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文档简介

1、费用管理1 、办公费用的管理公司实行每半年发放一套标准办公用品给个人，两年发放一只计算器， 平时不予发放。如有辞退，必须归还，过期限归个人，业务部费用实行包干制，各专案组最后利润提成减除现场费用。如水费、电费、电话通讯费、车资、交际费、活动费、午餐费按工作日全额报销，晚餐销售强势区（开盘3 月内）按实际工作日报销，销售弱势区（开盘46 月）按工作日一半报销，尾势，按1/3 报销，现场维修由专案组长负责发现问题及时修理，现场用复印纸、 传真纸由专案组长监督业务节约使用。2、交通、通讯费用的管理总经理、副总经理发生的交通、通讯费用按实报销。其他员工按定额包干，具体标准见附则一。3、差旅费管理规定随

2、着公司业务的扩展，相继有外地个案接洽、销售，并需要公司各部门人员前往配合工作。根据公司经营情况，特制定如下差旅规定（前往外地个案销售人员除外）：来回交通工具由公司统一指定或安排，浦东机场公交费用给予报销。 每位员工必须妥善保管各类凭证，如有遗失公司将酌情给予罚款。住宿费（外地、一般地区） ：一般员工每天不超过150 元，部门主管每天不超过 200 元。注：如出差地点是第一次到达及事先未安排的，则第一天到达目的地的住宿费，可根据具体情况给予报销， 最高不超过 300 元，第二天起必须按规定费用解决住宿。总经理、副总经理住宿费视情从实报销。伙食补贴标准：员工：50 元 / 天，主管以上： 70 元/ 天。计算方法：出发时间为上午 12：00 以前，则按全天计算， 出发时间为下午12：00 至 18：00 之间，则按半日计算，计算标准以机票、船票或车票时

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