永盛环境检测工程公司程序文件汇编

1、河南永盛环境检测工程有限公司程 序 文 件文件编号：HYSJ/CX 00-2009第1页 共1页 第三版 第0次修订代替第二版主题：批准页实施日期：2009年05月10日河南永盛环境检测工程有限公司全体职工： 由河南永盛环境检测工程有限公司“质量体系文件编写组”依据ISO/IEC 17025：2005（即GB/T 154812000）检测和校准实验室能力的通用要求和CNAL/AC：01-2006实验室认可准则编写的程序文件编号为HYSJ/CX01HYSJ/CX332009已经组织讨论并审定。现予以批准、发布。自2009年05月10日起生效。请本公司全体工作人员遵照执行。 河南永盛环境检测工程有

2、限公司经理：王建蜂 2009年05月10日河南永盛环境检测工程有限公司程 序 文 件文件编号： HYSJ/CX00-2009第1页共2页第三版，第0次修订代替第二版主题：目 录颁布日期：2009年05月10日 HYSJ/CX00-2009 批准页HYSJ/CX01-2009 保密和所有权控制程序HYSJ/CX02-2009 保证公正性程序HYSJ/CX03-2009 文件控制程序HYSJ/CX04-2009 要求标书和合同的评审程序HYSJ/CX05-2009 检验的分包管理程序HYSJ/CX06-2009 服务和供应品的采购、控制程序HYSJ/CX07-2009 服务客户控制程序HYSJ/C

3、X08-2009 投诉的处理程序HYSJ/CX09-2009 新开展检验项目的评审程序 HYSJ/CX10-2009 不符合控制与纠正措施HYSJ /CX11-2009 纠正措施控制程序HYSJ/CX12-2009 预防措施执行程序HYSJ/CX13-2009 记录的控制程序HYSJ/CX14-2009 质量体系的内部审核程序HYSJ/CX15-2009 管理评审程序HYSJ/CX16-2009 人员教育和培训程序HYSJ/CX17-2009 内务、安全管理程序HYSJ/CX18-2009 设施与环境管理程序HYSJ/CX19-2009 采用非标准检验方法的规定程序HYSJ/CX20-2009

4、 测量不确定度评定程序河南永盛环境检测工程有限公司程 序 文 件文件编号： HYSJ/CX00-2009第2页共2页第三版，第0次修订代替第二版主题：目 录颁布日期：2009年05月10日HYSJ/CX21-2009 计算机数据管理程序HYSJ/CX22-2009 能力验证、比对计划管理程序HYSJ/CX23-2009 仪器设备管理程序 HYSJ/CX24-2009 外部现场检测工作及设备管理程序HYSJ/CX25-2009 期间核查程序HYSJ/CX26-2009 量值溯源程序HYSJ/CX27-2009 检验工作控制程序HYSJ/CX28-2009 样品管理程序HYSJ/CX29-2009

5、 检验结果的质量保证程序HYSJ/CX30-2009 检验报告的管理程序HYSJ/CX31-2009 技术档案管理程序HYSJ/CX32-2009 不符合检验工作的控制程序HYSJ/CX33-2009 检验方法及方法确认程序HYSJ/CX34-2009 标准物质的管理程序 HYSJ/CX35-2009 检验报告、审核和批准制度河南永盛环境检测工程有限公司程 序 文 件文件编号：HYSJ/CX 01-2009第1页 共2页 第三版 第0次修订代替第二版主题：保密和所有权控制程序实施日期：2009年05月10日1、目的为了保证本公司的公正性，保护客户的技术资料、被测样品及检测数据等的专利权、所有权

6、以及客户不愿向外透漏的其他信息。2、适用范围本公司保密范围的保密或管理工作。3、人员职责保密工作由质量负责人负责，保密员工由相关技术人员兼任，负责监督保密程序执行，涉及保密内容的所有工作人员均有保密的责任。4、保密范围A） 抽、送检的样品及客户要求保密的技术资料、信息。B） 检测原始记录、检测报告、仲裁报告、质量分析报告、重大试验事故分析报告的内容。C） 检测部业务技术决窍。D） 正在进行的新检测技术研究资料、信息及研究动向信息。E） 未公开的技术、情报资料及资料实验室正在起草的有关文件。F） 检测设备的详尽技术文件。G） 属于专利范围的内容。H） 其它规定的保密内容。5、控制程序5.1各类人

7、员，应按照质量手册中的公正性声明和质量承诺，保护客户的机密情报和所有权。5.2实验区域、样品室应实行加锁管理。5.3对来访者一律由综合部负责接待，洽谈业务在综合部办公室进行，未经许可或无检测部人员陪同，不得擅自进入实验区域、样品室、微机房。5.4未征得综合部同意，工作人员不可进入与本职工工作无关的样品室，检测部；不得直接或间接地查看、询问与己无关的被检样品和原始记录，检测情况。5.4.1如委托方要求用电话、传真、电传等方式送报告检测结果、检测报告时，委托方应在送样检测委托单备注栏中注明传送方式，包括邮寄、电话、传真及具体接收单位、接收人、接收时间或保密要求河南永盛环境检测工程有限公司程 序 文

8、 件文件编号：HYSJ/CX 01-2009第2页 共2页 第三版 第0次修订代替第二版主题：保密和所有权控制程序实施日期：2009年05月10日（如设置密码等方式）。5.4.2综合部应根据委托方的要求发送检测结果报告，为维护委托方的保密要求。具体可以指定保密员进行操作。5.4.2.1密码由综合部报告打印人员设置，设置后的密码由委托方和保密员负责保存；5.4.2.2发送前由报告打印人员填写电话、传真、电传传送检测报告（结果）登记表须经质量负责人审批。5.4.2.3综合部报告打印人员按送样检测委托单中客户要求或商定的接受时间，及时发送检测报告或检测结果。注意发送前应通过电话联系，核实密码号、接收

9、人、接收单位。5.4.2.4检测报告的正本可以邮寄或由委托方自取。5.5凡违反保密程序者，根据情节和后果情况给予批评教育、或行政处分，直至追究法律责任。5.6凡属保密的文件按规定范围传阅处理，不准将文件带到公共场所和家中,防止泄密。5.7凡带有机密性要求的文件草稿，会议记录应按保密规定保管处理，不可乱放或自行处理。6、相关文件HYSJ/CX032009文件控制程序 HYSJ/CX08-2009 投诉的处理程序HYSJ/CX122009预防措施执行程序HYSJ/CX132009记录的控制程序HYSJ /CX212009计算机数据管理程序7、相关记录委托检验登记表各类原始记录报告发放记录河南永盛环

10、境检测工程有限公司程 序 文 件文件编号：HYSJ/CX 02-2009第1页 共2页 第三版 第0次修订代替第二版主题：保证公正性程序实施日期：2009年05月10日1、目的确保公司检测结果不受任何干扰；不受来自本司内部或外部不正当的商业、财务和其它方面的压力和影响，保证其公正性。2、适用范围适用于本公司测试活动和质量活动涉及的所有相关工作人员。3、职责3.1检测公司经理（最高管理者）负责对本公司公正性活动的监督实施。3.2检测公司经理对本公司公正性执行情况负全面责任。3.3质量负责人协助经理做好本公司公正性保证的各项工作。3.4综合部委托办理人员负责本公司保证公正性措施的实施。3.5本公司

11、工作人员按职责范围做好各项工作，严格遵守公正性程序。4、工作程序4.1 本公司依据单位法人的公正性声明，保证所有工作人员不受来自各方面压力的影响。4.2 本公司最高管理者及管理层工作人员带头自觉排除来自各方面的干扰和不正当影响。4.3检测公司配备足够的管理和技术人员，确保本公司工作需要。4.4本公司工作人员均须严格执行 保密和所有权控制程序，以保护客户机密信息和所有权。4.5 本公司应对管理人员和检测人员建立足够的监督机制，以保证质量管理，技术运行和服务之间不受任何干扰。4.6本公司应建立工作人员行为准则，以避免任何可能降低对技术能力、公正性、判断性的影响。4.7本公司应有确定的组织机构，明确

12、各类工作人员在保证公正性方面的职责、权限。4.8对违反本公司公正性活动的人员，根据情节轻重予以行政、经济处罚。5、相关文件河南永盛环境检测工程有限公司程 序 文 件文件编号：HYSJ/CX 02-2009第2页 共2页 第三版 第0次修订代替第二版主题：保证公正性程序实施日期：2009年05月10日HYSJ/CX03-2009文件控制程序HYSJ/CX08-2009 投诉的处理程序HYSJ/CX16-2009 人员教育和培训程序HYSJ/CX29-2009 检验结果的质量保证程序6、相关记录文件借阅记录人员培训记录 投诉登记表 投诉受理、处理表河南永盛环境检测工程有限公司程 序 文 件文件编号

13、：HYSJ/CX 03-2009第1页 共4页 第三版 第0次修订代替第二版主题：文件控制程序 实施日期：2009年05月10日1、目的 对各部门使用的文件进行有效控制和管理，确保使用的有效性。2、适用范围 本公司各类文件的管理。3、职责 本公司的所有文件应由综合部负责管理（行政文件由综合部管理），资料管理员负责分类、登记、编目、归档、保管工作，各部门和全体人员均要做好文件资料的保管工作，确保其完整性，各部门根据具体需要可保留复印件。4、程序4.1文件包括：上级下达文件（包括政策、法令、法规、规定），实验室外发文件、质量体系文件、技术性文件。A） 国家、部门、地方下达的政策、法令、法规、规定；

14、B） 上级下达任务的有关文件；C） 发出的各类文件；D） 质量手册、程序文件；E） 作业指导书和各类质量记录；F） 技术标准、相关标准、参考标准（国外的和国内的）；G） 外包项目协议书及其有关资料；H） 检测报告、记录、合同等；I） 教科书、张贴品、通知、备忘录、软件、图纸、计划等4.2上级下达文件应由资料管理员登记、编号后填写收文登记表，由相关领导阅读批示。资料管理员根据批示进行归档或一定范围内传阅后归档。4.3内、外发行政性文件由综合部拟搞、填写发文稿纸，经领导批准后综合部负责内、外文件发放。资料管理员进行登记，填写发文登记表，并将发文稿及正式文件一份交信息中心存档。4.4质量体系文件和技

15、术性文件4.4.1内部使用的质量手册、程序文件由综合部组织起草，质量负责人审核、最高管理者批准；作业指导书、记录等技术性文件由主检人起草，授权审河南永盛环境检测工程有限公司程 序 文 件文件编号：DYGS/CX 03-2009第2页 共3页 第三版 第0次修订代替第二版主题：文件控制程序 实施日期：2009年05月10日核人审核，技术负责人批准。4.4.2质量手册、程序文件和作业指导书、图表、记录在实际运作中可以进行修改，以保证其现时有效性，应有文件更改提出人或提出部门填写文件更改通知单，修改或补充的内容由综合部进行标准化审查和予以编号等文字整理工作，然后报最高管理者或技术负责人批准生效；作业

16、指导书及其相关附件由主检人修改，授权审核人审核，技术负责人批准。但在批准前，仍按原文件执行。修改后的文件由信息中心负责发放，同时收回原文件。质量手册和程序文件修改，采用修订页的办法进行，修订时文件版号不变，修定次数和实施日期等作相应修改，同时填写修订页，修订后将正式文件替换修改文件，被修改文件应作废，回收。4.4.3在职能部门存放或使用的质量体系文件均应为有效受控版本。具体办法是在文件首页加盖“受控”章并编号，由信息中心负责发放，（发放范围技术性文件由技术负责人批准，法律、法规、管理性文件由质量负责人批准。）检测部人员应在文件发放清单（受控清单）上签字，签字记录等应归档、保存，如该文件已无效，

17、应加盖“作废”章，并作相应记录，归档，对作废的单行本标准、规范或检定规程实施细则应立即收回，若是综合本，应作出明显标识，具体办法是在每页作废文件上加盖作废章，以防误用，作废的文件应由信息中心负责收回，收回时应在文件发放清单中记录收回日期并签名。4.4.4应客户要求检测所使用的“企业标准”，检测完毕后应与检测报告、原始记录一起归档保存。4.5软盘文件的保管存入电脑的文件由电脑员归档登记，负责统一整理，然后复制成软盘或光盘，为防止文件丢失，存入软盘的文件应有备份。4.6文件的处理4.6.1上级下达文件和外发文件应保存5年，与质量体系、组织机构相关的文件可作永久性保存。各种法令、法规、政策、规定保存

18、期保存至有效期过后两年。4.6.2检验实施细则、仪器操作规程、国家标准、行业标准、规范作为永久性资料保存；特殊试验方法待试验完成后即作废。有效版本与作废版河南永盛环境检测工程有限公司程 序 文 件文件编号：DYGS/CX 03-2009第3页 共3页 第三版 第0次修订代替第二版主题：文件控制程序 实施日期：2009年05月10日本应分开存放，并有明显标识。4.6.3质量手册、程序文件及各类质量记录表格、图表等，应作为永久性资料保存，其发放及回收应有登记手续，人员调离或退休必须回收手册，手册换版后旧版作废，并按原发放编号收回，收回的旧版手册可按规定销毁。4.6.4保存期满的文件由信息中心分别列

19、清单，填写文件处理单，报质量负责人批准后由信息中心销毁，对继续保存有价值的档案，可延长保存期，并注明延长期。4.7文件的借阅、领取4.7.1文件资料仅为检测工作服务，非本公司人员一般不得借阅和复印，如确有需要应征得质量负责人同意，由借阅人填写文件借阅单。4.7.2内部人员根据工作需要借阅或复印文件时，经信息中心负责人同意后办借阅、复印手续，用毕及时归还，不得携离转借，不得拆散、破坏或删改。4.7.3实验室人员需领取有关质量文件时，应向综合部申请，经公司负责人同意后签字领取，领取的文件必须是受控、有效的文件。附：文件编码规定关于河南永盛环境检测工程有限公司程序文件的编码规定 HYSJ代表河南永盛

20、环境检测工程有限公司a.质量手册受控编号为No 01；b.程序文件受控编号为No 02；c.作业指导书受控编号为No 03；d.仪器、设备受控编号为No 04；e.各类记录、表格受控编号为No 05；5、相关文件HYSJ/CX01-2009保密和所有权控制HYSJ/CX13-2009记录的控制程序HYSJ/CX30-2009检验报告/证书的管理程序6、相关文件文件发放记录 文件修改记录文件处理记录河南永盛环境检测工程有限公司程 序 文 件文件编号：DYGS/CX 04-2009第1页 共2页 第三版 第0次修订代替第二版主题：要求、标书和合同的评审程序 实施日期：2009年05月10日一、 目

21、的使本公司对外签订的各类检测合同、标书等在符合法律要求且能履行的基础上尽可能的满足客户要求。二、 适用范围以公司名义签发的各类检测合同、标书等技术文件。三、 职责3.1. 主管经营副经理负责组织实施本程序；3.2. 公司主管领导、综合部主任、公司聘技术顾问、检测部主任（所在部门领导）、检测项目负责人参加评审。四、 工作程序4.1. 检测合同至少包括以下信息：a.检测的对象及范围；b.检测的依据；c.检测的时间要求；d.各方的权利与义务；e.合同的份数及保管；f.未尽事宜协调方式；g.发生争议的仲裁方式。4.2评审程序4.2.1 本公司检测合同分为：重大合同、一般合同和简易合同三种。4.2.2

22、简易合同是指以委托书为载体的合同，由委托受理审核员评审并签字后即视为成立。4.2.3 一般合同采用会签制度，相关人员在合同上签字，并将有关意见书面报告综合部，会签表中相关人员全部签字认可后视为合同成立。4.2.4重大合同的评审采用会议方式进行，由检测项目负责人提供合同草案并作出相关说明，与会人员审查合同并提出意见，检测项目负责人汇总意见后修改合同，与会人员在会签合同上签字。由主管经营副经理批准后即为合同成立。4.3 合同评审的内容应包括分包出去的工作。河南永盛环境检测工程有限公司程 序 文 件文件编号：DYGS/CX 04-2009第2页 共2页 第三版 第0次修订代替第二版主题：要求、标书和

23、合同的评审程序 实施日期：2009年05月10日4.4对合同评审内容的任何变更都应通知客户。4.5 工作开始后如果需要修改合同，应重复进行合同评审。评审程序按原合同评审程序进行，并将所有修改内容通知所有受到影响的人员。5、相关文件HYSJ/CX032009文件控制程序HYSJ/CX072009服务客户控制程序HYSJ/CX132009记录的控制程序6、相关记录委托检验协议书要求或合同书的评审记录河南永盛环境检测工程有限公司程 序 文 件文件编号：DYGS/CX 05-2009第1页 共2页 第三版 第0次修订代替第二版主题：检验的分包管理程序 实施日期：2009年05月10日1、目的为规范分包

24、检验活动，防止由于分包产生的检验失误。2、范围本程序文件适用于分包合同的签订、分包单位资质审核、分包检验的实施及对分包工作的保密要求。3、职责3.1主管经营副经理负责批准分包合同。3.2综合部组织完成分包检测工作，并组织对分包实验室的质量审核。3.3综合部档案管理员负责保管分包检测合同等资料。4、程序4.1分包项目的确定 检测工作遇以下情况之一可以分包：1）某些检测项目所用的仪器设备利用率很低，而且价格昂贵，暂无能力购置的；2）虽配有相应的仪器设备，但如有特殊情况（但仪器设备故障短期内无法修复或特殊的试验条件要求，例：消防性能、卫生指标等，或任务任务较多无法按期完成。）4.2分包单位的确定 对

25、4.1确定的分包项目，技术负责人或相关实验室负责人选择分包单位。4.2.1分包单位检验实验室应通过国家实验室认可或通过省市级以上技监局计量认证。4.2.2如选不到4.2.1规定的实验室，可选有相应能力的实验室，但遵从以下原则和条件。a)有满足检验标准的检验设备和场所；b)有完善的质量体系；c)有能力承担经济责任；d)有持证操作的技术人员；e)承诺保密秘密和履行合同。河南永盛环境检测工程有限公司程 序 文 件文件编号：DYGS/CX 05-2009第2页 共2页 第三版 第0次修订代替第二版主题： 检验的分包管理程序实施日期：2009年05月10日4.3分包合同的签订4.3.1在确认分包实验室的

26、质量体系符合要求后，实验室负责人应根据本实验室承检产品标准要求缺项内容提出详细的分包检验项目。4.3.2由主管经营副经理或授权有关管理人员与分包实验室签订的分包检验合同，合同内容至少应包含：a） 甲乙双方实验室名称及通讯信息；b） 检测内容；c） 检验依据；d） 样品送递方式；e） 检验报告数量及承送方式；f） 检验收费；g） 双方的责任与义务；h） 双方经办人签字、单位盖章；i） 签订日期和有效期。4.4 分包检验的实施4.4.1 实验室准备需分包检验样品、检验标准，并及时将样品送达（邮寄）至分包检验机构进行检验。4.4.2 分包检验结束后，实验室负责人应验收分包检验报告的有效性和准确性。4

27、.4.3 在出具含有分包项目的检验报告中，应注明分包单位的名称、地址、邮编、电话等，由分包单位提供的检验报告正本，作“原始记录”留存。4.4.4 当怀疑分包出的数据有误，或对分包有投诉时，应以书面形式立即通知分包方，必要时可对其质量体系进行审核。4.5 对分包工作的保密要求4.5.1 检测部人员不得将属于保密的技术资料提供给分包单位。4.5.2 检测部人员负责对分包资料保密，不得将分包单位出具的检验结果泄漏给除委托人以外的其他地方。5、相关记录质量分包协议书/合同书 分包方承检能力评审确认记录河南永盛环境检测工程有限公司程 序 文 件文件编号：HYSJ/CX 06-2009第1页 共2页 第三

28、版 第0次修订代替第二版主题：服务和供应品的采购、控制程序 实施日期：2009年05月10日1、目的为保证用于检测的服务和供应品的质量，使检验结果准确可靠，本程序供应品指仪器设备及影响检测工作的消耗品，服务则主要指仪器设备的溯源检定。2、 范围适用于检测部检验工作中对检测质量有影响的服务与供应品的采购控制。3、职责3.1各检测部主任负责列出本部门需要的服务与供应品目录和质量要求；组识实施验收。3.2综合部负责协助检测部对供货商的质量资质进行调查。负责对服务和供应品验收记录资料整理保管。3.3各检验部门负责采购。4、程序4.1仪器设备的购置4.1.1各检测部主任应根据工作需要列出所购仪器设备的名

29、称、测量范围、准确度等技术参数，并提出书面申请报综合部。4.1.2综合部接到申请后，应及时进行审核，然后通知检测部填写仪器设备购置单。4.1.3各检测部在填写购置单的同时，应负责对供应商的评价资料的收集将上述资料一并报质量办公室。4.1.4购置计划应有公司主管领导批准。4.2.1各检测部主任列出本部门检验所用服务与供应品的指标，制定采购计划报技术负责人审核批准。4.2.2批准后的采购计划交本检测部有关人员实施采购。采购人员应努力保证采购的质量和供货时间。4.2.3采购人员必须选择有质量保证的服务与供应品，质量保证的模式通常有：获得ISO9000系列质量体系认证获得产品证书或生产许可证；权威机构

30、推荐品牌；长期使用证明质量符合要求的。4.2.4一次采购批量较多时，除需要审查质量保证模式外，还应与供货河南永盛环境检测工程有限公司程 序 文 件文件编号：HYSJ/CX 06-2009第2页 共2页 第三版 第0次修订代替第二版主题：服务和供应品的采购、控制程序实施日期：2009年05月10日商签定采购合同，以确保采购质量。4.3购买到货的消耗品，检测部应组织验收。4.3.1采购量较少的可采用逐个验收的方法，采购量大的消耗品可实施抽查验收的方法。技术或质量要求高的消耗品采用逐个验收的方法，技术或质量要求较低的消耗品，可采取抽查验收的方法。验收人员应认真做好验收记录。4.3.2验收合格的消耗品

31、应办理入库/领用登记手续。不合格的消耗品由采购人员办理退货。4.3.3消费品的贮存应遵循消耗品说明书中的要求和规定。对有危害的消耗品应实施安全隔离。对怕挤、怕压的消耗品应限制叠放层数。对有温度湿度要求的消耗品应建立贮存环境以及对贮存环境的监控手段和设施，必要时应规定环境记录的要求。4.4服务机构的选择4.4.1本服务主要指仪器设备的溯源检定工作。4.4.2溯源检定优先选择法定检定机构。4.4.3对非检定机构应向服务单位索取授权证书的复印件。5相关程序文件DYGS/CX23-2009仪器设备管理程序6、相关记录采购申请单仪器设备购置验收表供应商业绩评价表河南永盛环境检测工程有限公司程 序 文 件

32、文件编号：HYSJ/CX 07-2009第1页 共1页 第三版 第0次修订代替第二版主题：服务客户控制程序 实施日期：2009年05月10日1 目的为了更好地做好客户的服务工作，保护客户的合法权益，确保检测工作的公正性。2 适用范围本公司服务客户的明确要求3.人员职责3.1 质量负责人负责本程序的实施。3.2 综合部负责具体组织工作。3.3 各检测部及全体检测工作人员执行本程序。4.服务项目4.1 对客户提出要求旁站的，或要求进入实验室的，检测部在不影响检测结果的情况下应尽可能满足。4.2 对客户提出的疑问应耐心解释，对客户的抱怨应认真处理。4.3 对合同在评审、执行过程中的变更应及时通知客户

33、，必要时以书面形式进行。4.4 所有人员都有义务搜集客户意见并及时反馈，技术质量办应定期或不定期搜集意见，并作认真分析以便改进服务。在不影响结果公正性和不造成对别的客户的不利影响的情况下，应尽可能满足客户的要求。5.控制程序5.1 检测人员接到用户服务的申请后应立即向检测部主任汇报；5.2 检测部主任接到汇报后，应组织有关人员进行讨论，在确保其他客户机密的前提下，应尽可能满足用户的要求；5.3 检测部决定后应向技术质量办公室报告，并存档备案。6、相关文件HYSJ/CX08-2009 投诉的处理程序HYSJ/CX112009纠正措施程序HYSJ/CX122009预防措施程序HYSJ/CX1320

34、09记录的控制程序7、相关记录服务用户及评价记录投诉登记表投拆受理与处理记录表投拆统计表服务客户满意度调查表河南永盛环境检测工程有限公司程 序 文 件文件编号：HYSJ/CX 08-2009第1页 共2页 第三版 第0次修订代替第二版主题：投诉的处理程序 实施日期：2009年05月10日1、目的确保本公司的工作质量，更好地为客户服务。2、适用范围适用客户，对检测部的检测工作应遵守的有关政策和程序有异议而提出的投诉。3、人员职责综合部负责受理投诉，由质量负责人批准处理结论。4、引用文件第1版质量手册5、程序5.1综合部负责接待客户或委托方投诉（包括口头或书面的），记录投诉内容，填写投诉登记表。5

35、.2对检测报告及结果判断以外的异议，由综合部进行调查核实，如确因工作失误，综合部可决定同意纠正，给以书面答复，按检验报告更改与补充程序尽快予以纠正；如果确实工作无误，应向投诉方面书面解释说明，如作口头说明，应要求投诉方人员在登记表上签字认同。5.3对检测报告数据及结果判断的异议，综合部应向质量负责人报告，由质量负责人接待并按以下程序处理：5.3.1质量负责人应在两天内会同有关人员调查核实；5.3.2调查内容包括收样、样品交接、检测依据、检测工作条件控制及仪器设备状况、原始记录及数据处理、报告编写复核等全过程；5.3.3质量负责人如认为工作确实无误，应在一周内向用户书面解释说明，如作口头说明时，

36、应要求投诉方人员在登记表上签字认同；5.3.4质量负责人如认为检测部工作有误，应由技术负责人及时通知承检部门予以纠正。如需复验，则指定专人执行；5.3.5未发现差错，而用户希望复检的，可以协商决定是否复检。5.4复检费用处理：5.4.1属第5.3条各种情况的，而证明检测报告结果有误的，所有费用由检测部承担；5.4.2属第5.3.5条情况的，而复检结果证明报告无误的，应由用户承担所有费用；河南永盛环境检测工程有限公司程 序 文 件文件编号：HYSJ/CX 08-2009第2页 共2页 第三版 第0次修订代替第二版主题：投诉的处理程序 实施日期：2009年05月10日5.5.3属5.3.4条情况，

37、而复检结果证明检测报告有误的，所有费用由检测部承担。5.5凡发现检测部工作有误的，应立即书面通知用户，按规定的程序对原检测报告进行补充或更改，并向用户致歉和采取措施，并预防再次发生，消除因此而产生的不良影响。5.6根据差错情况，确定是否属于检测事故，并由质量负责人按HYSJ/CX082009投拆的处理程序。规定提出相应处理意见，责成有关人员处理，处理完毕后填写投诉受理、处理记录表，并从用户反馈信息中总结出工作经验教训，提出改进质量体系的建议。5.7当投诉者对复检结果仍有异议时，可上诉上级主管部门处理解决。如遇此类情况，质量负责人在投诉处理之后，应及时向最高管理者或指定代理人汇报处理过程和结果。

38、5.8一切投诉资料由综合部负责存档。5.9如投诉或其它事项是针对检测部应遵守的有关政策或程序，以及检测部的质量体系，质量负责人应组织内审员进行审核，当事人应回避。6、相关程序文件HYSJ/CX112009纠正措施程序HYSJ/CX352009检验报告、审核和批准制度7、相关记录 投诉登记表 投诉受理和处理调查表 投诉统计表 纠正措施记录表河南永盛环境检测工程有限公司程 序 文 件文件编号：HYSJ/CX 09-2009第1页 共2页 第三版 第0次修订代替第二版主题：新开展检验项目的评审程序 实施日期：2009年05月10日1目的对新开展检验项目进行评审，以确保有足够的设施和资源开展新项目检验

39、。2适用范围本程序适用于本公司各类新开展项目的评审及管理。3职责3.1检测公司经理负责新开展项目的批准。3.2技术负责人负责新开展检验项目的技术准备，技术培训工作及评审工作。3.3检验室主任组织相关检验人员完成实验工作。3.4综合部主任组织做好新开展检验项目试验物品的供给工作。4 工作程序4.1本公司在开展新检验项目之前，由技术负责人组织或指定技术人员收集该项目的技术标准和分析方法标准的最新版本，正确理解和掌握标准的要求。4.2质量负责人负责保证本公司现有仪器设备、环境条件。4.3技术负责人组织编写新开展检验项目的检验细则、各类记录表格或报告格式。4.4技术负责人对拟开展新检验项目操作的检验人

40、员，进行技术培训、考试、考核，成绩合格后方能上岗。4.5综合部对新开展检验项目要进行验证及比对试验，提供相关结果证据，并编制试验报告。河南永盛环境检测工程有限公司程 序 文 件文件编号：HYSJ/CX 09-2009第2页 共2页 第三版 第0次修订代替第二版主题：新开展检验项目的评审程序 实施日期：2009年05月10日4.6对新开展检验项目试验报告和相关技术条件，由技术负责人组织技术人员进行讨论、评审并写出评审报告。4.7根据评审报告，确认现有条件已成熟，经最高管理者批准后，开展新项目工作。4.8新开展检验项目的检验结果、检验方法及有关记录（包括仪器设备、环境条件、人员培训、各种相关记录）

41、随同评审报告，交综合部归档保存。5相关文件HYSJ/CX032009 文件控制程序HYSJ/CX132009记录的控制程序HYSJ/CX162009人员教育和培训程序6、相关记录新开展项目审批表新开展项目任务通知单新开展项目相关记录人员培训记录河南永盛环境检测工程有限公司程 序 文 件文件编号：HYSJ/CX10-2009第1页共2页 第三版 第0次修订代替第二版主题：不符合控制与纠正措施实施日期：2009年05月10日1、 目的检测工作在遭遇不符合情况时能及时处理，确保检测结果准确可靠。2、 适用范围适用于检测部在进行检测工作时对不符合情况的处理。3、 职责范围技术负责人负责不符合工作的评价

42、审批纠正措施。综合部负责情况调查与监督纠正。检测部主任负责不符合情况的处理和纠正。4、 程序4.1、在检测过程中遇到不符合情况，造成检测工作无法进行时应暂停正在进行的检测工作，且已进行的检测步骤作废。当条件恢复正常方可重新进行检测。4.2、当检测人员在仪器操作时，发现或怀疑仪器有异常、过载或错误操作时，应立即停止正在进行的检测工作，对仪器设备进行必要的检查或检测，当确定仪器设备正常后方可继续进行检测。如仪器设备经检查确定有异常情况后，应立即停止检测工作并加以明显标识，原检测数据作废。报检测部主任。小故障可由检测人员自行修复，并在仪器设备维修记录上进行记录。校验人员无法修复的故障应报技术质量办公

43、室核定后贴上停用标志，待组织仪器修理后均应检定合格方可继续使用，除非仪器的故障不涉及其计量学性能。4.3、当检测数据有异常现象时，应检查仪器设备是否有异常及检测人员在检测时的操作是否符合标准的规定，如仪器异常按4.2条处理；如因人员操作不当应按标准规定重新进行检测，原检测数据作废；如仪器及人员操作无异常或不当，应按标准重新进行检测或由另一检测人员按标准进行操作，如两人的检测数据相同或在允差范围之内则数据有效；如两人数据不符合有效规定应请第三人进行检测以重合者数据为准，应查找并记录数据差错原因，防止以后再发生类似现象。4.4、仪器异常时对报告的处理4.4.1、确认仪器设备有异常情况时应分析该异常

44、情况对检测数据的影响程度及异常情况可能产生的日期及相关日期所出据的报告份数。4.4.2、如仪器的异常对数据无影响，对已发报告不作追究。河南永盛环境检测工程有限公司程 序 文 件文件编号：HYSJ/CX102009第2页 共2页 第三版 第0次修订代替第二版主题：不符合控制与纠正措施实施日期：2009年05月10日4.4.3.、如仪器的异常对数据有影响，应分析其对数据的影响程度，并进行追溯，必要时书面通知可能影响到的客户，具体可按检测报告的更改与补充程序4.5、在检测暂停时应对检测样品妥善保存，如因突发事件造成被测样品的损坏，应通知委托方说明情况必要时作适当的经济补偿。4.6如检测在委托方现场进

45、行，处理同4.14.3，如现场不可解决的情况可与委托方联系重新安排检测时间等相关事宜。4.7 监督员在检测过程中，出现不符合工作应立即制止检测，并向检测人员说明情况同时应向检测部主任报告。4.8对所有的突发异常情况及其处理情况均应有必要的记录。4.9不符合检测工作的评估。4.9.1各检测部发现不符合检测工作后，应及时记录不符合工作状态及各种原始数据，报综合部。4.9.2 综合部接到报告后，应及时报送技术负责人，技术负责人应根据资料作出对其严重性的评估。如技术负责人认为不能作出评估，则应组织技术管理层讨论后作出评估。4.9.3 对影响检测结果的不符合检测工作，由各检测部制定具体纠正措施，经技术负

46、责人批准后方可恢复检测。4.9.4 由委托办理人员通知客户。4.10 对人为造成不符合检测工作的责任人，应由综合部对其影响程度作出评价，由质量负责人提出对其处分的建议，报经理批准后实施。5、相关文件HYSJ/CX08-2009 投诉的处理程序6、 相关记录纠正措施表投诉登记表投诉受理与处理记录表投诉统计表客户满意度调查表河南永盛环境检测工程有限公司程 序 文 件文件编号：HYSJ/CX122009第1页 共1页 第三版 第0次修订代替第二版主题：预防措施执行程序 实施日期：2009年05月10日1、 目的 为确保本公司检测工作的顺利进行，消除潜在不合格或其它不期望情况，特制定本程序。2、 适用

47、范围；凡在本公司技术工作，质量体系方面存在潜在不合格或其它不期望情况的，均在本程序控制之内。3、 人员职责；1. 质量负责人负责本程序的实施2. 综合部具体组织实施3. 各检测部全体检测人员执行本程序4、 控制程序；41综合部在质量负责人的领导下，要经常收集检测工作的信息，不定期的组织对实验室检查，并对上述信息进行分析。42综合部应注重对检测人员的业务素质培训和考核，确保全体检测人员能严格执行规范、规程确保检测数据的公正性。43综合部应组织有关专家对潜在不合格发生的措施进行评价。44技术负责人会同有关检测人员，研究确定和实施所需的措施。45综合部对所采取的措施跟踪记录。46综合部负责在技术负责

48、人的领导下，负责组织对已采取措施的评价。5、相关文件HYSJ/CX14-2009 质量体系内部审核程序HYSJ/CX20-2009 测量不确定度的评定程序HYSJ/CX26-2009 量值溯源程序HYSJ/CX29-2009 检验结果的质量保证程序HYSJ/CX33-2009 检验方法及方法确认程序6、相关记录预防措施记录纠正措施记录质量活动记录检测工作全过程监督记录河南永盛环境检测工程有限公司程 序 文 件文件编号：HYSJ/CX132009第1页 共3页 第三版 第0次修订代替第二版主题：记录的控制程序 实施日期：2009年05月10日1、目的为确保本公司各项记录清晰、准确，并实现质量体系

49、运行及各项检测工作的可追溯性。2、适用范围本公司记录包括：质量记录和技术记录。质量记录包括内部审核和管理评审的报告及纠正和预防措施的记录。技术记录包括原始观测记录、导出数据、检定记录、检测报告等。3、职责31综合部负责质量记录的分类、编目、归档、保管及销毁工作。32检测部检测人员负责检验原始记录、设备使用维护记录的填写。33综合部负责仪器设备的检定记录及各类相关记录的管理。34综合部设资料管理员资料管理员负责检测原始记录、检测报告、内部质量审核记录及报告、质量体系评审记录及报告、验证活动计划情况实施，抱怨报告等的归档、保管工作，各部门每半年将上述记录集中后由综合部保管。仪器设备管理员负责仪器设

50、备检定记录、仪器设备的维护保养记录和维修的记录。资料员负责归档、保管工作。35内审小组负责内审、管理评审的记录填写。36综合部负责对验证活动计划、实施情况、新工作的评审情况，投拆报告存档等的填写，资料员负责归档、保管工作。37 综合部负责人员考核，培训计划实施情况记录，资料员负责归档、保管工作。38 样品管理员负责检测样品的保管、收放及处置记录的填写，资料员负责归档、保管工作。4、程序41质量记录不得使用铅笔填写，必须保证字迹清晰、端正、不易被擦涂。当记录中出现错误时，每一错误应划改，不可用擦、刮、涂、摸、贴进行更改，以免字迹涂掉，模糊或消失，并将正确值填写在其旁边，确保原字迹清晰可辨，对记录

51、的所有改动应有改动人的签名或加盖私章。42检测原始记录421检测人员应认真、准确、客观地填写原始记录，并应使用精心设计并得到批准的专用原始记录表。河南永盛环境检测工程有限公司程 序 文 件文件编号：HYSJ/CX132009第2页 共3页 第三版 第0次修订代替第二版主题：记录的控制程序 实施日期：2009年05月10日原始记录至少应包括以下内容：(a) 标题（如XX产品/项目检验记录）(b) 唯一性编号(c) 被测对象（样品）状况，包括：样品编号、型号名称、商标、出厂编号/批号、样品/试件状态（异常情况应详细描述）；(d) 封样记录（适用时）(e) 检验依据或参考的检验方法/（标准代号必须包

52、含年号）；(f) 使用的仪器设备名称、型号及编号；(g) 观测到的数据、计算公式和导出结果；(h) 检验时的环境条件及试件处理情况；(i) 检验中意外情况的描述及处理记录（适用时）；(j) 检验日期、地点；(k) 检测人员、校核（复核）、记录人员签字；(l) 有分包项目，应附以分包检验报告。43检测报告应按ZJH/CX302009检测报告的编写、审核和批准程序编写，经主检人签字，审核人审核，技术负责人（或授权签字人）批准，加盖检验专用章后由综合部委托办理人员负责发出，综合部保留一份归档保存。44检测原始记录应与检测委托书、检验任务单、检验报告等相关资料一并归档，由综合部务按检测任务分项目整理并定期归档保管。45客户或委托方对检测报告的发送方式有特殊要求，如电传、传真等或指定接收人、接收单位应依据保密规定按照其要求进行发送。46检测部在用的仪器设备应有完整的技术资料，内容见DYGS/CX23-2009仪器设备管理程序。有关技术资料应保存至该仪器设备不再使用后3年。47质量记录由综合部负责分类分管。471检测记录、检测报告等技术记录保存期为5年以上的原始记录、报告应由综合部提出书面申请，填写文件处理单，技术负责人审批后由信息中心销毁。