万众城商业地产2016年中工作报告

1、万众城商业地产版块2016年中工作报告2016年上半年，商业地产板块在钟总为核心的管理团队的正确领导下，通过全体商业地产员工共同努力，紧紧围绕2016年初制定的目标推进各项工作，取得了不错的成绩。一、 家居广场如期完成年初的收入目标（一） 减少空置、提高收入上半年，年初空置面积4111平方米，通过近3个月的攻坚，完成空置招商3376平方米，截至2015年12月31日，空置面积6021.21平方米（其中：A1区空置面积：554.75、A2区空置2464、B2区6-9楼：空置面积3002.46），全年共招商4142.79平方米。2、外围资产：数码中心年初空置2048平方米，新农夫空置10000平方

2、米，截至2015年12月31日，零空置，完成率100%。（二） 提升商业价值和文化品位2015年公司花巨资，投入大量人力物力，全面提升商业氛围和文化艺术氛围。1、 艺品馆：完成了艺品馆的建设和环境优化，为家居广场的转型升级打下了良好的基础。2、 艺术馆、小花园、文化阅览室：按时完成集团重点文化建设工程，打造出万众城家居广场文化功能的新亮点，提升了品位，同时促使转型升级工作更进一步。3、 华园项目：按部就班的推进了华园项目的进展，在年底大家加班加点进行了冲刺，如期完成了1号楼项目改造工程。（三） 创新管理，初见成效本年度商业公司实行了“全员招商”，同时在管理方式上进行了创新，在家居广场的现场管理

3、中实行区域分化“责任到人”，每个客服管理员分管具体区域范围，为商户和消费者提供了一站式管家服务。1、 环境初见成效：卖场的超线摆卖、乱脏贴、清洁卫生方面有了明显的提升。2、 服务初见成效：客服人员的服务意识、消防安全、停车指引、安全保卫工作有了明显的提升，全年重大消防、车辆安全、交通零事故发生。3、 活动初见成效：全年度共举办9次营销活动，其中6次大型（2016元旦、五一、14周年庆、2014年5A授牌、第11届文博会、创意十二月），3次小型（2015元旦、315、端午），活动的宣传手段、人气、整体效果有明显的提升。（四） 加强财务管理，完善金融渠道2015年，财务部全体上下群策群力，严格按财

4、务管理制度做好各类审计与管控工作，并以创新方式较好的完成融资任务。1、全年收入：预算指标5738万元，实际完成收入5754万元，完成率102%。2、全年成本：费用预算指标3200万元，实际成本费用开支为3756万元，预算超支率为13.3%。 3、资金归集：总体完成率达95%，自使用以来，交易量共396笔，交易金额1408211.9元。同时建立了“T+1”到账的资金刷卡交易系统，为商户资金的安全便捷提供了良好的平台。4、获得“委托代征”资格”：为全体商户最大限度地减轻了经营税负。同时通过委托代征，为公司取得委托代征手续费返点收入20余万元。 5、“A1区工程”和“东环工程”的结算：2015年下半

5、年顺利完成两大项目的结算，其中A1区工程结算数为418万元，东环工程结算数为7214万元。（五） 弘扬企业文化，彰显品牌价值公司一直以来都很重视企业文化和员工生活，同时为持续提升品牌价值，提高市场地位，万众城集团一直以开放的态度迎接各种挑战，并获得广泛认可。1、 荣获“全国商贸流通服务业先进集体”称号：通过一年的层层评选，万众城集团从全国31个省220家企业中脱颖而出，广东省共10家，深圳3家。2、 获得“深圳第十一届文博会分会场”承办资格和“龙华新区文化创意产业园”资质，同时“深圳市文化创意产业园”资质已通过评审。3、 成功承办了深圳第十一届文博会分会场活动和深圳第十一届“创意十二月”活动项

6、目，同时也实现了网上商城上线，开辟了万众城家居电子商务的新领域。4、 形成“万众一家亲”和“廉洁诚信”企业文化：加强了人才高地的建设，团队管理卓有成效，为集团的发展和各个版块的运营奠定了基石。为创造和谐的工作环境，关爱员工，凝聚士气组织了“旅游、户外徒步、体检”等员工活动，同时为员工提供了锻炼器材测功仪，并成立了“万众城赛艇队”。建成的“小花园”和“文化阅览室”，给员工创造了良好的读书环境和文化氛围。（六） 创新优化项目初见成效 全年较好的完成各项“创新优化”项目。1、 营销活动与网上商城的结合推广2、 万众城集团“无线端”功能的开发：微信网站、手机网站、手机APP网站3、 广告费用创收，建立

7、新的盈利模式4、 集团AB角人才梯队建设和年度薪酬福利优化5、 升级OA功能，实现与手机连接一体化和“市文化创意产业园区”资质通过评审（七） 带头承担社会责任，投身社会参政议政感恩成就大业，成功不忘企业公民责任，公司一直站在“最前端”，牵头成立了龙华新区廉洁社会促进会并组建道德馆，对家乡的文化广场项目投入100万元，全年慈善扶贫现金捐助1059600元。二、 2015年的不足2015年成绩是有目共睹的，不足之处也很明显。1、 全员招商、责任到人管家式服务和营销推广成效不明显；2、 诚信沙龙和5A商户评选工作滞后；3、 东环、大浪项目建设推动进展缓慢；4、 人才引进力度不够，周期较长；5、 员工

8、的整体素质和调动员工积极性、开发其创造力方面有待提升；6、 缺乏责任化管理；7、 工程管理不到位，导致工程严重延误，给公司带来重大经济损失；8、 社区、政府关系还有待提高。尽管工作存在不足，但也涌现了一批爱岗敬业和勇于担责的好员工，其中被评为杰出、优秀多位同志，就是值得我们尊重，值得我们学习，值得我们祝贺！三、 2016年工作计划2016年，是万众城集团创新年，也是狠抓管理责任到人的一年，各运营版块、职能中心要以创新的思维开展工作，以实干的精神脚踏实地的落实各项工作。（一） 全面落实“商业地产”三大版块项目 加速“万众城家居”的转型升级工程，以“生活娱乐家”为价值核心，全力打造万众城“乐活之城

9、”；全速推动两大地产项目。1、 家居广场全年收入达6620万元，空置率控制在1.5%内，全年总收入租金增长率为25%。2、 确保2016年完成A1区外墙改造工程。3、 2016年完成A1区商业规划，并进行预招商工作，完成度达到50%左右，全力为A1区打造成“生活娱乐城”做好铺垫。4、 A2区“户外生活馆”引入以“户外家居、运动、生活娱乐”为主题，将A2区临建馆作为卖场的样板工程，提升整体业态，带动人气，全力打造成“户外生活馆”，力争2016年4月底开业，进驻率达80%，全年收入达1100万元。5、 创新团队管理，“内强素质，外树形象”。维护好商户，服务好客户，打造好团队，加强对外宣传，争取到2

10、016年底，努力打造出一支具有“专业性、狼性、能复制、能走出去”的团队。全年举办不少于4次大型促销活动，6次诚信廉洁沙龙活动，广告创收不低于20万元，全年微信粉丝增长不低于3万人，网站点击率每天不低于1000人次。6、 “东环项目”争取2016年9月底前复工，力争12月底之前回收资金人民币2亿元以上（此项目不列入考核）；“大浪项目”计划2016年3月份启动报建手续，6月份增容规划获得审批，11月份前动工。同时收购一个旧改项目。（二） 全面开展“创新版块”三大项目以转型创新为纲领给创客人搭建一个展示才华的平台，为万众城集团的转型升级扬帆起航。1、 将“艺术馆”和“软装馆”打造成“万众城创客中心”

11、，抢在春节前做好宣传和基础工作，力争2016年4月底开业，进驻率达80%，全年收入达734万元。2、 大力推动华园万众城金融产业园项目，筹建“家族传承俱乐部”。力争2016年6月底前完成“家族传承俱乐部”的筹备工作并开业，主要以家族传承培训、传承项目对接和平安嘱托业务为主； 2016年9月底前完成“金融产业园”的整体招商工作。（三） 夯实“资本版块”，拓展投融资业务2015年，我们已 经过实地调研和多轮论证，集团透过“资管计划”参与了“新三板”上市公司“体育之窗”的定向增发，前景良好。2016年，我们将从以下“三个平台”来展开布局。1、 把“华资本”公司作为“境内股权投资平台”。2016年全年

12、“财务投资”方面将投资“两个定增”项目，着眼于资本回报，后续可多考虑“天使”、“VC”、“PET”等高风险、高收益项目。“战略投资”主要以“投向”与集团主营相关联企业或项目为主，为集团发展、创新储备项目和人才资源。 2、 把“香港万众城国际”公司作为“境外资本运营平台”，在人民币贬值趋势下配置一些“外币资产”，加大集团的“抗风险”能力。同时与专业机构合作，在市场低迷时投资港股，力争2016年9月底前成立一支“港股基金”。3、 成立一间“创业融资机构”，服务入驻万众城的商户和创客，同集团一起为青年创业者提供“创业机会”和“资金扶持”。（四） 发挥“三大职能中心”作用，为各运营版块业务保驾护航1、

13、 品质与协同运营中心：全力做好品牌提升、品质把控和各运营版块的协同作战工作。（1） 全面优化提升“企业品牌形象”、完善“万众城商业导示”、“店铺招牌”，强化内外渗透宣传推广，提升行业品牌知名度。办好“第十二届文博会分会场”和“第十二届创意十二月”活动。（2） 全方位对集团各运营版块项目的品质（外观、整体设计与布局、材质等）进行把关，并对集团已确定的项目牵头负责组织，全力做好各项运营的协同工作。（3） 完成“杜华林居家艺术工作室”的筹备工作，力争在2016年4月份正式运行。2、 发展与财务中心：全力做好新立项的项目科学把关工作、财务和预结算的管理、成本控制、资产管理及融资工作，做好集团坚强后盾角

14、色，为集团健康发展保驾护行。（1） 全年家居广场用电支出成本降低5%，日常维修支出成本降低10%，全力推进家居广场“资金归集”工作，力争2016年上半年全面实行。（2）确保“外围资产”“零”空置，全年收入达 508万元。（3）全年“融资”1亿元，确保集团各版块运营项目顺利进行。3、 人力行政服务中心：做好全年“人才”计划，有效开发激励员工“创造力”，加大“企业文化”建设，确保行政后勤的保障工作。（1） 根据公司业务发展需要及时引进优秀人才，用好人才。（2） 优化“激励政策”，调动员工积极性，挖掘员工潜力。 （3） 加大员工“专业技能”和“综合素养”培训，提高员工“思想观念”、“道德品质”、“业务知识”和“工作技能”等方面的整体素质。（4） 大力开展“企业文化”建设，将万众城团队打造成一支“不轻言败”、具有“高强度战斗力”和“凝聚力”队伍。（5） 做好人力行政后勤的“贴心服务”，强化服务理念，让集团上下能浓浓的感受到被服务的愉悦。（五） 发挥督办职能，确保提速提效2016年，集团将全面发挥督办职能，达到“提速提效”目的。明确审查督办范围、主体和责任，建立“问责机制”，有效发挥审查监督职能作用，特别是在“效能”、“审计”、 “招投标”、“预决算”“工程验收”以及“廉洁从业”等方面要充分发挥审查监督作用。 同志们：20