人力资源规划课程设计

1、人力资源规划课程设计（指导教师：刘芳、姜秀萍）朱国卫 109104309姚明辉 109104304梅恒恒 109104290骆 冬 1091042892013年7月7日前言本组人力资源规划课程设计为小组成员共同合作完成，设计以腾讯公司的人力资源为规划对象。全篇共分七节，分别为：第一节、腾讯概况；第二节、腾讯企业环境分析；第三节、腾讯人力资源现状分析；第四节、腾讯人力资源供需分析；第五节、腾讯人力资源规划预算；第六节、对管理人员的培训计划以及小结部分。其中第一节、第二节由朱国卫独立完成，第三节、第四节、小结以及统稿由骆冬完成，第五节由梅恒恒完成，第六节由姚明辉负责完成。腾讯公司人力资源规划方案设

2、计一、腾讯概况公司简介腾讯公司成立于1998年11月，是中国最早也是目前中国市场上最大的互联网即时通信软件开发商。1999年2月，腾讯正式推出第一个即时通信软件-“腾讯QQ”。经过数年发展，于2004年6月在香港上市。腾讯目前已形成了互联网业务、无线和固网业务、广告业务、企业服务和品牌授权等五大业务体系。并逐步向个人即时通讯、企业实时通讯和娱乐资讯三大战略方向发展。腾讯的QQ游戏中心在2003年8月推出，提供包括棋牌类游戏、休闲游戏、竞技游戏和QQ秀聊天室等。现在腾讯推出了QQ幻想、QQ音速、QQ三国等大中型多角色网络游戏，同时，腾讯还代理了韩国的游戏凯旋。愿景：成为最受尊敬的互联网企业超前性

3、远景企业的方向：在全球互联网行业、全球华人社区不断强化腾讯的影响力，保持综合实力在全球前三名。 实现企业方向的方式：通过成熟有效的营销、管理机制，实现企业健康、持续的利益增长，给予股东丰厚的回报；与所有合作伙伴一起成长，分享成长的价值；不忘关爱社会、回馈社会，以身作则，推动互联网行业的健康发展。企业能够获得成功的原因：坚持“用户第一”理念，从创造用户价值、社会价值开始，从而提升企业价值，同时促进社会文明的繁荣；重视员工利益，激发员工潜能，在企业价值最大化的前提下追求员工价值的最大实现。使命：通过互联网服务提升人类生活品质发展自身 经营的主线：腾讯以高品质的内容、人性化的方式，向用户提供可靠、丰

4、富的互联网产品和服务；腾讯的产品和服务像水和电一样源源不断融入人们的生活，丰富人们的精神世界和物质世界；持续关注并积极探索新的用户需求、提供创新的业务来持续提高用户的生活品质；经营目的：腾讯通过互联网的服务，让人们的生活更便捷和丰富，从而促进社会的和谐进步。管理哲学：腾讯的管理哲学是为了全人类的更加方便丰富的互联网生活而努力，强调自己的服务性质。战略：做中国最大的互联网服务提供商，采取密集型战略和多元化战略。以密集型战略为基础，不断的开发新市场、提高自己的市场份额。企业目标：（1） 市场目标：不断扩大市场占有率，守护市场份额，保持领跑者地位。（2） 财务目标：公司利润三年内翻一番。二、腾讯企业

5、环境分析（一）一般环境分析1.政治法律因素 自20世纪90年代以来，随着互联网技术的快速发展，中国网名数量开始急剧上升。今年来，中国高度重视互联网法律法规建设，规范互联网秩序，相关的法制建设与网站备案等基础性工作正在稳步推进，先后颁布了全国人大常委会关于互联网安全的决定、互联网新闻信息服务管理规定等。 2.经济因素 随着中国互联网产业的快速发展，互联网作为一个巨大的信息平台，网络用户可以公平地进行比较和选择，直到找到最优。腾讯公司作为拥有海量用户资源，依靠即时通讯为平台，互联网全业务发展的企业，截至2009年第二季度，腾讯即时通讯工具QQ的注册账户已经超过10.5

6、7亿。腾讯网已经成为中国浏览量第一的综合门户网站，电子商务平台拍拍网也已经成为中国第二大电子商务交易平台。 3.技术因素当今社会电子信息技术取得革命性进展，通信技术突飞猛进，网络技术应用趋向发展网络经济、网络社会，软件技术的高速发展成倍扩大科信息技术的应用范围和功能。2005年9月，腾讯正式推出在线支付平台财付通，进军电子支付行业。由于腾讯拥有超过4亿活跃在线用户数，以及腾讯旗下C2C网站拍拍网的支持，业务发展迅速 4.社会-人文因素 随着人们受教育水平的提高和互联网的快速发展，即时通讯被越来越多的人熟知和使用。2010年3月5日19时52分58秒，腾讯QQ同时在

7、线用户数突破1亿（二）基于波特模型的产业竞争性分析1.行业新加入者的威胁。 主要是取决于进入壁垒的高低，腾讯作为中国起步较早的即时通讯公司，对中国的市场近乎于垄断，也因此为此行业竖起了较高的壁垒。而差异化亦是腾讯不断追求的目标，为此开发了一系列与腾讯QQ相关的服务，产品差异化优势明显。 2.供应商的讨价议价能力 。由于腾讯公司的产品主要为虚拟物品，因而不存在上游行业，资源供给，供应者集中度等方面的影响。 3.替代品的威胁。 腾讯QQ是即时通讯工具，产品亦为虚拟物品，由本公司开发，不受替代品的威胁。 4.顾客的讨价议价能力 。

8、腾讯公司的顾客为选择该即时通讯工具的大众，该软件的使用是完全免费的，而在通讯软件的基础上延伸了一系列其他服务产品，如QQ会员、黄钻、红钻、绿钻等，顾客根据需要可以自行选择，该类产品没有可替代品，且不用与顾客面对面的协商，而是通过用人民币转换为腾讯虚拟货币（Q币）完成消费，顾客议价能力较低。网络虚拟物品也没有大型零售终端。5.行业内竞争对手分析。在即时通讯行业的竞争对手主要有MSN、YY语音、百度hi 、飞信 、新浪UC。 腾讯在不断发展壮大过程中，开发了一系列的相关产品，如QQ音乐、QQLive、QQ游戏等。在腾讯公司走产品多元化的过程中，也不断为自己带来的其他行

9、业的竞争者。（三）腾讯公司内部环境分析核心竞争力。腾讯最出名的是PC端的即时通信(IM)，有一种普遍的认识是IM（用户关系链）是整个腾讯竞争力的基础，平台和核心。在PC互联网端的后续出现的很多产品，特别是一些细分市场的产品（由其他公司先发），使腾讯通常能够后来居上。人力资源。腾讯向来视人才为第一财富，高度重视对人的培养。人才培养本着为公司战略、企业文化建设服务的理念，通过帮助员工提升工作绩效和个人能力，推动员工与公司的共同成长。实物资源。腾讯近年来开展了即时通讯业务、互联网增值业务、互动娱乐业务、无线增值业务网络媒体等业务。三、腾讯公司人力资源现状分析根据公司前期提供的人员情况表分析，公司现有

10、员工680人，其中，中高层管理人员21人，占3.1%；一般管理人员（包括职能部门员工、各制造部干事及生产管理室主任、调度员、计划员等）58人，占8.5%；技术人员112人，占16.4%；一线生产人员391人，占57.2%；生产辅助人员72人，占10.5%；检验人员29人，占4.2%。腾讯公司人员结构如图11所示：中高层管理人员中高层管理人员是指包括公司总经理、副总经理、党委书记、工会主席、各职能部门经理及制造部门经理、副经理在内的21人。腾讯公司中高层管理队伍的年龄结构较为合理，管理人员大多年富力强，平均年龄只有42岁，结构缺陷主要是较多人技术出身从事管理，缺乏专业的管理方面的训练，且学历水平

11、偏低。专业方面虽然以管理类(43%)最多，但大部分属于经济管理类，真正学企业管理的只有2人，仅占中高层管理人员总数的9.5%。中高层管理人员的年龄、学历、专业及职称结构分别如图1-2、1-3、1-4及1-5所示：技术人员腾讯公司技术队伍年龄结构基本合理，平均年龄32.7岁，25-35岁的年轻人占65%。这种年龄结构的优势在于年青人拥有更多新知识、掌握更多新技术、新技能，如计算机辅助设计技能，劣势是较为缺乏经验丰富的技术人员。技术人员的教育层次偏低，绝大多数（52%）是大专毕业，硕士以上学历的技术人员仅有1人。职称水平偏低，半数以上的技术人员是助理工程师及以下职称。技术人员的年龄、学历及职称结构

12、分别如图1-6、1-7及1-8所示：一线工作人员公司从事一线工作的人员，共计291人。腾讯公司的一线人员在公司所占的比例最大（58%），公司的盈利能力很大程度上取决于他们的技能水平。总体上看，公司的工人队伍比较年轻，35岁以下的青年工人占了绝大部分（78%），平均年龄32.7岁。工人的文化水平偏低，28%的工人是初中及以下文化程度，技能水平也较为低下，高级技工及技师的比例仅占到3.6%。四、人力资源供需分析人力资源供给分析人力资源供给从企业外部招聘与企业内部培养两个角度进行相关定性、定量的分析预测。外部招聘：随着经济的发展，国内高校纷纷增开了互联网以及工商行政等相关专业。近年来，高校毕业生供大

13、于求的局面使得企业在外部人才招聘上拥有很大的主动权。下表是腾讯公司近四年来求职人数与实际招录人数表格。岗位类型2009年（应聘/实录）2010年（应聘/实录）2011年（应聘/实录）2012年（应聘/实录）管理类49/10 59/12 70/17 88/20专业技术人员80/30 90/35 98/39 110/45财务人员15/7 25/9 35/14 46/19营销人员87/60 97/65 100/70120/80（其中，专科学历占20%，本科学历占50%，研究生学历占30%）由上表可以看出，从外部层面上看，腾讯公司的人力资源状况供大于求，且应聘者素养较高。内部培养：同时，企业内部对老员

14、工的培训、提拔也为企业带来了不断更新的人力资源。下表是近四年企业内部发展的企业员工。岗位类型2009年2010年2011年2012年行政、秘书类1012 11 13 财务经理 4 3 5 6客户服务经理 3 2 4 5 由上表可得知，从企业内部层面上看，企业有一定的培养、提拔名额，且呈逐年增长的态势。人力资源需求分析1. 企业战略以及现有人力资源结构对人力资源需求的影响。由于企业制定了“做中国最大的互联网服务提供商，采取密集型战略和多元化战略。以密集型战略为基础，不断的开发新市场、提高自己的市场份额”的战略以及未来三年利润翻一番的战略目标，这对企业现有员工的技能素质提出了较高要求。2. 市场竞

15、争状况对人力资源需求的影响。受到来自网易、搜狐、新浪等其他门户网站的强烈竞争，以及在即时通讯、游戏开发方面的竞争对手的资源争夺，要求腾讯在未来需要不断提高服务质量，开发新产品，以便在竞争中处于有利地位。所有这些，都会影响到企业对人力资源的需求。3. 人力资源流动状况对未来需求的影响。腾讯集团下设企业发展事业群（CDG）、移动互联网事业群（MIG）、社交网络事业群（）、互动娱乐事业群（）、网络媒体事业群（）、技术工程事业群（）、腾讯电商控股公司（）。下表是以为例对各部门过去五年数据进行总结集成，得到的企业人力资源流失状况。年份项目年年年年年年初在岗人数年末在岗人数流失率.（人才流失状况表）根据以

16、上数据，2013年初，IEG部门人数约为296人。采用趋势预测法可得知2013年末，IEG部门在岗人数约为296*90%=266人。根据IEG部门近年来的扩张趋势，预计在2014年初需有300人在岗。故而IEG部门人力资源净需求为300-266=34人。同样，对其他部门的数据进行收集整理。年份项目年年年年年年初在岗人数120 125 135 140 145 年末在岗人数 110 120 125 130 133 流失率8.3% 4% 7% 7% 8.2%（CDG人才流失状况表,2013年初员工150人）年份项目年年年年年年初在岗人数3355687689年末在岗人数3050617081流失率109

17、1089（MIG人才流失状况表，2013年初员工95人）年份项目年年年年年年初在岗人数年末在岗人数2524流失率84107.7（SNG人才流失状况表，2013年初员工30人）年份项目年年年年年年初在岗人数133155168176189年末在岗人数131141150158170流失率1.5910（OMG人才流失状况表，3013年初员工196人）年份项目年年年年年年初在岗人数5560676768年末在岗人数5358656566流失率3.63.32.92.92.9（TEG人才流失状况表，2013年初员工70人）年份项目年年年年年年初在岗人数105110113115120年末在岗人数 10310811

18、1113118流失率1.91.81.71.71.6（ECC人才流失状况表，2013年初员工125人）分别计算得出，各部门年末在岗人数约为：CDG 150*（1-8%）=138人ECC 125*（1-2%）=123人TEG 70*（1-2.9%）=68人OMG 196*（1-10%）=176人SNG 30*（1-9%）=27人MIG 95*（1-9%）=86人根据企业战略以及未来经济形势，制定各部门人力资源扩充计划。部门项目CDGMIGSNGOMGTEGECC扩充计划10% 0%15% 10% 05% 现有员工数量138862717668123人力资源净需求14 0 4 17 0 6（注：考虑到

19、内部晋升方式涉及较多层面的因素，故暂不作量化处理）所招聘合计41人，其中中高级管理人员4人、行政文秘8人、营销人员18人、高级工程师4人、工程师7人。此外,巨大的竞争压力要求腾讯必须调整其一线团队的知识结构，在新入职员工的文凭上提出新的要求。五、腾讯公司人力资源规划预算招聘选拔费用 中高级管理人员：500*4=2000元高级工程师： 500*4=2000元工程师： 300*6=1800元营销人员： 200*18=3600元行政文秘： 200*8=1600元 小计：11000元培训开发费用新纳员工培训 40000元；在职员工培训60000 小计：100000元工资费用去年腾讯公司的工资成本为19

20、911112元，由于经济的增长，腾讯公司员工待遇不断提升（2.1%），外加本年度新募员工工资，本年度用于员工绩效与福利以及基本工资须增加开支 1000000元年配备计划费用中高级管理人员5000元/人 高级工程师 3000元/人 工程师3000元/人 营销人员2500元/人 行政文秘2000元/人5000*4+3000*4+3000*6+2500*18+2000*8=111000元合计：111000+1000000+100000+11000=1222000元六、对管理人员的培训计划一、培训需求分析（一）培训需求信息的收集为了更加全面的对企业管理人员进行培训，首先应较为全面的搜集受训员工的培训需

21、求信息，可采用不同的信息搜集方法进行搜集。（二）工作绩效分析在对员工工作任务分析的基础上，指出员工当前工作绩效与要求的工作绩效之间的差距，从而确定培训的需要。面谈法。初步制定以下问题进行面谈：1.你对组织状况了解借多少?    2.你认为目前组织存在的问题有哪些?    3你对这些问题有什么看法?       4你目前的工作对你有些什么要求?     5你认为自己在工作中的表现有哪些不足之处?&#

22、160;   6你觉得这些不足是什么导致的?    7你对自己以后的发展有什么计划?、    8你觉得当前自己的不足主要表现在什么地方?    9你个人现在面临的主要问题是什么?    10你需要我们在哪些方面给予你帮助?  问卷调查法。设计调查问卷表考核指标考核要素考核要点工作 态度 15分组织纪律性5分是否能认真贯彻执行各项规章制度，平时检查督促有力，负责的部门是否出现违纪现象政策性

23、和原则性5分是否严格按政策与原则性办事事业心和责任感5分是否对事业倾注自己全部的精力，责任感很强，总是力图将自己的工作做得最好工作 能力 30分 组织协调能力5分是否能详细地制定单位计划，制定合理，措施得当决策和分析判断能力5分是否能果断地分析和判定失误，决策正确管理和专业知识5分是否专业和管理知识比较丰富，但也掌握相关知识创新能力5分是否实时改进自己，推动创新工作工作 能力 30分用人授权能力5分是否任人惟贤，人尽其才人际关系能力5分是否精于同周围的人沟通和合作，在增进了解和传达信息方面有出色表现工作质量15分是否工作质量好，无可挑剔、所承担的工作一般都是提前完成，且无差错团队建设10分是否

24、团队建设非常有成效，团队战斗力和员工素质有很大提高总分工作态度工作能力工作业绩将此调查表广泛发放，争取到较为全面客观地信息。搜集整理信息，确定需要培训的内容。二、设定培训目标。管理人员的管理技能提高、个人素养的修炼、互联网前沿知识的掌握。三、培训计划制定及组织实施培训的准备公司此次培训的对象为企业管理人员，则针对这部分主体，需做如下的工作准备：（1）熟悉开展工作的环境。（2）注意团队生活的培养。（3）提出工作报告。（4）随时进行工作考核。（5）合理的工作调配。培训活动的实施在培训活动实施的过程中我们需做好四个协调及四个控制。1、培训实践活动与培训计划的协调；2、培训活动各种要素资源的协调；3、

25、培训活动各阶段各环节的协调；4、培训管理方、教学方、受训方信息沟通的协调。四个控制：1、培训活动的进程控制；2、培训各项工作的质量控制；3、培训经费的使用控制；4、培训活动各类参与者的激励和约束控制。本次培训活动师资为腾讯学院经验丰富的高层管理人员以及向华南理工大学、深圳大学、中山大学管理学院请来的专家学者，在腾讯学院进行为期一年，三个阶段的培训教学。培训阶段以及培训内容如下：阶段培训模块主推课程时间/天管理优化阶段前沿知识低碳经济与科学发展观5管理技能管理心理学 4 管理技能人员测评5 管理深化阶段前沿知识 互联网时代6管理技能绩效管理5管理技能薪酬管理6个人素养国学管理思维6管理固化阶段前沿知识I