中国大唐河南分公司值建制顶层设计方案

1、附件1：中国大唐集团公司河分公司“值建制”顶层设计方案中国大唐集团公司河南分公司2011年5月目录1值建制设计目标42值建制实施方案设计总体思路43值建制基本内容43.1值建制指导思想43.2值建制内涵53.3值建制要求54值建制目标体系及指标管理74.1利润目标体系及指标管理7利润目标体系7利润指标管理84.2耗差目标体系及指标管理9耗差目标体系9耗差指标管理94.3安全目标体系及指标管理10安全目标体系10安全指标管理105值建制管理体系及管控方案125.1值建制管理体系125.2值建制工作流程12发电量工作流程12配煤掺烧工作流程13标准工作票、操作票流程13标准交接班、巡回检查、设备定

2、期试验轮换流程13风险防控流程135.3值建制管控方案13值建制评价原则13值建制评价体系14值建制序化管理14企业内部评价方案14分公司评价方案156信息化平台搭建156.1运行管理利润平台156.2耗差竞赛平台167附录17附件1：发电运行值建制工作流程17附件2：发电量工作流程18附件3：配煤掺烧工作流程19附件4：标准工作票管理流程20附件5：标准操作票管理流程21附件6：标准交接班流程22附件7：标准巡回检查流程23附件8：标准设备定期试验轮换流程24附件9：风险防控流程25附件10：值建制序化排名档案26附件11：个人绩效积分档案261值建制设计目标通过在分公司推进值建制，培育具有

3、极强竞争力的经营型对标团队，打造分公司系统内追求安全、环保和管理利润最大化的精品运行值，提升分公司运行值的整体盈利能力，实现科学发展上水平的目标。2值建制实施方案设计总体思路1）方案坚持“从目标出发、责任倒逼”的管理理念，体现“顶层设计、规范深化、分步实施、有序推进”的设计思想，结合实际、突出效益、尽责尽人才、创一流业绩，把值建制打造成具有河南分公司特色的精品项目；2）方案坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，践行“治胜于防，防胜于抢”的安全理念，充分认识安全是第一效益，最终实现本质安全型企业的目标；3）方案按照“权责对等，高效协同”的原则，设计以值长为核心的值建制建设构架，创新机制，规

4、范管理，充分发挥值建制在企业生产经营活动中的重要作用；4）方案结合“创先争优”、“对标一流”等重点工作进行设计，使值建制成为推动各项重点工作深入开展的载体；5）方案与信息化手段相结合，搭建分公司、企业两级对标分析、竞赛平台，满足精准定位、精细管理、精确考核的管理要求。3值建制基本内容3.1值建制指导思想按照集团公司“创先争优”活动的总体部署和要求，坚持以人为本，坚持效益为先，认真贯彻“大唐大舞台，尽责尽人才”理念，创新机制、制定标准、优化流程、搭建平台、展示自我，“聚焦项目”、“出精品、出人才、出效益”。聚焦“值建制”项目，在企业内部全面开展值际对标竞赛和点评、考评活动，充分激发企业员工的主动

5、性、积极性和创造性，使值建制成为员工立足本职岗位、创造一流业绩的有效载体，成为河南分公司实现运行效益最大化的有力抓手。3.2值建制内涵值建制是以安全为基础、运行管理利润为导向，在发电部部长领导下，以运行值为单位、以集控运行为基础、机组长分机负责、各岗位协同合作、值长统一指挥协调的运行创效组织体制。1) 值长（单元长）是本值（单元）安全、经济、环保运行的第一责任人，结合发电计划曲线，及时了解煤场进耗存情况，细化落实配煤掺烧；按照利润模型，根据企业发电策略，抢发边际利润高的电量，力争效益最大化；最大限度优化厂内机组系统运行方式。2) 机组长是本机组的主人，负责组织机组启停、系统运行、方式优化、试验

6、和调整、事故处理，对机组运行效益最大化负责。3) 控制员是机组运行监控、调整的责任人，对设备的运行状态、小指标对标压红线运行、机组运行耗差分析纠偏及本机组运行利润负全责。4) 巡检员是机组设备运行巡视、检查、就地操作的责任人，对巡检质量、设备隔离操作、设备启停检查负全责。5) 化学运行班长（控制员）是保证水处理设备、制氢设备、加药设备及化学仪表、自动监控系统正常运行的责任人，负责或协助管理在线化学仪表，实现水、汽品质的连续在线检测与监督。6) 化学化验员负责全厂水、汽、油等介质的品质检测、监督，并对化验结果的正确性负责。7) 输煤管理部混配煤高管是混配煤方案制定、落实、监督的责任人，其主要负责

7、根据当日负荷曲线制定满足要求的混配煤方案，并监督混配方案在实际执行中的正确性，提出奖惩意见并落实，对混配煤方案的制定、执行、监督负责。8) 输煤管理部各运行班长是本班输煤系统上煤运行、监控、调整的第一责任人，严格执行值长调度令，对入炉煤满足调度曲线要求及入炉煤计量负全责。3.3值建制要求值建制以运行管理利润为核心，要求主机运行、辅控运行（含脱硫、除渣、除灰、化学、燃料）、外围运行（中水站、水源地、灰场）、厂站、设备管理、燃料管理等相关部门、岗位严格执行值长调度命令，围绕管理利润最大化，加强沟通交流，协同作战，对标挖潜、对标创造、持续纠偏，使机组和外围系统设备在线零耗差运营。值建制要求各基层企业

8、根据各台机组的状况，燃料进耗存情况，以及标煤单价等边界条件，建立各自的运行管理利润模型，按照五确认一兑现的要求，制定行动计划，为值建制开展提供各台机组盈亏平衡点的计算结果和敏感性分析，作为优化机组运行方式的依据。在企业内要搭建经验沟通、交流平台和对标竞争管控平台，使每位职工都能随时了解、掌握其他运行人员的操作经验及自身定位。各企业应做好值建制的各项基础工作，完善标准、规范流程，逐步实现管理标准化。完善标准可从以下三方面开展工作：1）建立并完善值建制各岗位工作标准。主要包括：各岗位职责、工作内容、晋升通道等内容。2）完善主机、辅机、外围各专业运行规程及系统图册等技术标准。如有设备异动，需及时对相

9、应规程及系统图册进行修订完善。每年进行集中修订一次。3）在建立健全以下管理标准的基础上，各企业可根据具体情况制定其他管理标准。标准必须明确各部门职责、责任界面、考核落实等内容。每年确认并发布一次。（1）发电部安全生产管理标准（2）运行交接班管理标准（3）运行巡回检查管理标准（4）设备定期轮换管理标准（5）操作票管理标准（6）工作票管理标准（7）防止误操作管理标准（8）发电部工器具管理规定（9）门锁、外借钥匙管理标准（10）重要运行操作现场监护制度（11）生产调度管理标准（12）设备服退役管理标准（13）调度考核管理标准（14）发电部再鉴定管理标准（15）发电部运行班组管理标准（16）发电部考勤

10、管理标准（17）发电部绩效管理标准（18）发电部运行分析管理标准（19）发电部值际竞赛管理标准（20）发电部教育培训管理标准（21）发电部运行人员操作资质认定管理标准（22）发电部文明生产管理标准（23）集控室管理标准各企业建立符合值建制要求的对标体系并开展考评工作，全面推进值建制精品值建设。支部建在值上，大力开展创先争优活动，充分发挥党员的模范带头作用，带领值内员工立足本职岗位，争创一流业绩；同时活跃员工的业余文化生活，增强运行值凝聚力，提高团队战斗力。值建制在做好日常工作的基础上，突出迎峰度夏、迎峰度冬、特殊保电等重点工作，抢机遇、抓重点、保稳定、促效益。4值建制目标体系及指标管理4.1利

11、润目标体系及指标管理利润目标体系2011年下半年通过值建制精细化的管理和调整创造管理利润2000万，通过精确的配煤掺烧创造利润4000万。发电利润模型如下：运行管理利润主要以下指标为基础计算得出：负荷率、发电量、供电煤耗、厂用电率、水耗、材料消耗、调度考核等，其数学模型如下：运行管理利润=上网电量×上网电价供电煤耗×上网电量×标煤单价-耗油量×燃油单价-耗水量×水价调度考核-脱硫考核-分摊固定成本各指标值际实际取值：Ø 上网电量：当月当值实际上网电量；Ø 上网电价：各机组批复电价；Ø 供电煤耗：各机组实际供电煤耗，

12、按耗差分析系统计算结果；Ø 标煤单价：本班入炉煤对应的标煤单价或按当值配煤结果对应的发热量折算的市场煤价；Ø 耗油量：各运行值实际耗油量，按炉前油系统油量表计量；Ø 燃油单价：取各企业财务数据；Ø 耗水量：各运行值实际耗水量，按化学补水量统计；Ø 水价：各企业实际水价；Ø 调度考核：实际考核值；（两个细则实施后以其考核为准）Ø 脱硫考核：按脱硫投运未达标的考核。利润指标管理值建制的利润指标管理主要以运行管理利润为依据，具体考评方法如下表所示：指标名称运行管理利润权重分值70指标定义考评周期内发电运行值通过调配各种资源，采取各

13、种有效措施，完成的运行管理利润。设立目的考评发电运行值经营管理水平，促使发电运行值通过采取抢发电量、配煤掺烧等措施，使得值际利润最大化，提高企业盈利能力。计算公式各值的运行管理利润为依据，得分公式为：P1=70* L1/ Lmax0 考评方法1、 选取值际运行管理利润最优值作为值际发电毛利润完成值考核评价基准值，用Lmax表示；2、 发电运行值运行管理利润完成值考核评价得分以各值实际运行管理利润完成值L1与值际运行管理利润完成值最高值Lmax的比值作为考评依据，最高得分70分；3、 P1发电运行值运行管理利润完成值考核评价得分；4、 公式中的运行管理利润L1、Lmax为去除分摊固定成本的利润值

14、。4.2耗差目标体系及指标管理耗差目标体系耗差目标总体要求是在线指标零耗差，实现660MW超超临界机组供电煤耗低于295g/kwh；600MW超临界机组供电煤耗低于300g/kwh；300MW等级亚临界机组供电煤耗低于330g/kwh；耗差指标管理耗差是对影响机组经济运行的可控参数的考评。将其分为以下三类：第一类指标：主汽压力、主汽温度、再热汽温、排烟温度、排汽压力、炉膛出口氧量、凝汽器端差、再热器减温水流量、过热器减温水流量、发电厂用电率；第二类指标为辅助性指标，主要包括：给水温度、循环水泵电耗率、凝结水泵电耗率、送风机电耗率、一次风机电耗率、磨煤机电耗率、引风机电耗率、给水泵耗电率、脱硫耗

15、电率、除灰耗电率、输煤耗电率、电除尘耗电率、凝汽器过冷度等；第三类指标为限制性指标，主要包括：各受热面壁温、汽包水位、炉膛负压、电压质量等；通过对这三类指标的在线严格控制，达到各项指标的设计值、最优值，实现机组最安全、经济运行目的。分公司耗差考评以第一类指标为依据，具体考评方法如下表所示：指标名称耗差指标权重分值30指标定义考评周期内按照对标纠偏的要求，依据耗差分析系统的实时计算结果，发电运行值通过合理调整运行方式，使机组运行各项可控指标处于最优值。设立目的考评发电运行值运行管理水平，促使发电运行值各岗位在各自职权范围内通过合理调整运行方式，使得机组效率达到最大化，能耗降至最低值，达到节能降耗

16、的目的。计算公式P2=30-15*各值耗差；各值耗差=（各机组耗差*各机组发电量）/总发电量考评方法1、零耗差积30分，耗差每增加（减少） 0.1g/kwh扣（加）1.5分；2、将电网故障、主要辅机故障作为生产异常事件，纳入生产考核，对运行值耗差指标不再考核；3、因设备计划检修等非运行原因引起的参数不正常情况不参与考核。4.3安全目标体系及指标管理4.3.1安全目标体系值建制的安全目标为杜绝人身伤害、杜绝人员误操作引起的设备损坏和机组非停事件、不发生因超温等运行因素引起的锅炉爆管、杜绝各类被通报的环保事件等。安全指标管理安全指标是以运行值可控的安全指标为基础，以集团公司本质安全型发电企业管理体

17、系为依据制定。安全指标分为一票否决指标和考核扣分指标，发生下表中第1条所列情况之一者，取消当值当月参评资格，考核扣分指标按照下表标准执行：指标名称安全指标权重分值指标定义安全指标是指对人身伤害、设备损坏及各种影响机组出力、造成非正常停运等不安全事件及运行值班组安全管理的考核。设立目的考核发电运行值安全管理水平，促使发电运行值加强安全生产管理和隐患排查治理，及时消除安全隐患，杜绝人身伤亡和设备损坏事故发生，为创建本质安全型企业奠定基础，为值建制效益最大化保驾护航。计算公式P3=n1×K1+n2×K2+n3×K3+n4×K4+n5×K5考评方法1、

18、发生以下任一情况时，责任值将取消当月参评资格；1) 重伤及以上人身事故；2) 运行责任的一类障碍及以上事故。2、 发生集团公司规定的二类障碍，每次扣责任值10分，安全指标考核评价分值K1=-10分；3、 发生脱硫旁路挡板非正常开启未达到集团公司二类障碍标准，每次扣责任值3分，安全指标考核评价分值K2=-3分；4、 发生锅炉管壁超温（持续2分钟）或主、再热蒸汽超压，每次扣1分，安全指标考核评价分值K3=-1分；5、 巡回检查未按时完成一次扣0.5分，每漏检一个点扣0.5分、设备定期轮换与试验未按时完成，每项扣0.5分，安全指标考核评价分值K4=-0.5分；6、 不合格工作票、操作票，每一张扣0.

19、5分，安全指标考核评价分值K5=-0.5分；7、 P3发电运行值安全指标考核评价得分；n1发生集团公司规定的二类障碍次数；n2发生脱硫旁路挡板非正常开启未达到二类障碍标准次数；n3发生锅炉管壁超温（持续2分钟）或主、再热蒸汽超压次数；n4巡回检查未按时完成次数、漏检次数、设备定期轮换与试验未按时完成次数；n5不合格工作票、操作票张数。5值建制管理体系及管控方案5.1值建制管理体系值建制工作的开展是以分公司顶层设计方案为基础，以各企业制定的实施细则为依据，实行分公司统一管控，各企业内部分级负责的管理体系。值建制管控分为基础工作、企业动态管控及分公司动态管控三部分。对管控不达标的企业，取消当月参与

20、分公司精品值评选资格。（详见大唐河南分公司值建制管理办法）值建制企业内部管理实行发电部部长领导下的“值长负责制”。发电部部长是发电部安全、经济、环保生产第一责任人，负责建立健全值建制各项标准，负责指导值建制建设工作。技术体系中各专业高管负责值建制中技术标准的建立、完善，对利润模型建立、耗差分析及运行调整、配煤掺烧等重要工作提供技术支持。5.2值建制工作流程值建制是在值长的统一协调下，以运行可控利润为主线，将效益建在值上、落实在岗位上，树立经营型团队意识，通过小指标、运行消耗等指标的对标挖潜，实现对标创效；通过抢发多发，提高发电质量，实现机组运行效益最大化。（具体流程图见附件1）5.2.1发电量

21、工作流程抢发电量工作是值长以调度发电量计划为依据，以“两个细则”到位做实为重点，有效协调电网关系，合理调配厂内资源，优化机组运行方式，通过制度明晰各部门职责，实现抢发、多发电量的目的。（具体流程图见附件2）5.2.2配煤掺烧工作流程发电部以调度发电量计划为依据制定煤质需求，输煤管理部依据煤质需求制定配煤方案，输煤运行班长按照配煤方案执行，值长根据实时调度情况对配煤方案及时进行纠偏，以达到满足调度负荷的要求并实现燃煤混配的最优化。（具体流程图见附件3）5.2.3标准工作票、操作票流程两票标准化、规范化、程序化是保证生产活动中的人身安全、设备安全、杜绝人员防止误操作的有效抓手。两票管理重点是持续补

22、充完善标准票库、做好危险点分析和预控，规范“三讲一落实”活动，进一步规范运行、检修人员的作业行为，强化两票全过程的管理，杜绝无票作业、扩大范围作业和不符合性作业，使两票的合格率、标准票使用率、标准票的覆盖率达到100%，从而实现作业风险可控在控。（具体流程图见附件4、附件5）5.2.4标准交接班、巡回检查、设备定期试验轮换流程标准交接班、巡回检查、设备定期试验轮换流程是用于发电运行值“三制”的标准化管理，通过定时间、定线路、定设备、定标准、表格化，使各项工作明确、具体、可操作、可检查、责任到人，实现三制工作的标准化。（具体流程图见附件6、附件7、附件8）5.2.5风险防控流程风险防控工作是值建

23、制中一项重要工作，流程不但对运行及点检日常工作中的风险处理过程进行了规范，同时对受限空间、动火作业等特殊作业风险的流程进行了规定，力争使风险辨识与控制程序化、轨道化，坚决杜绝生产安全事故发生。（具体流程图见附件9）5.3值建制管控方案5.3.1值建制评价原则 值建制评价原则是按照“五确认、一兑现”的工作方法，立足效果评价，创建激励机制，激发每位运行员工工作积极性，瞄准利润目标，提高自身能力和操作水平，使团队形成合力，使值际管理、调整利润最大化。5.3.2值建制评价体系值建制评价体系主要由安全、运行管理利润、耗差三部分构成，以值际指标综合得分为依据的考评体系。值建制值际指标综合得分即为发电运行值

24、的三项指标得分之和：P=P1+P2+P3值际指标综合得分是评价发电运行值在考评周期内生产、经营总体水平的一项综合指标。综合得分之差可以反映各发电运行值之间生产、经营水平的总体差距。5.3.3值建制序化管理5.3.3.1企业内部评价方案企业内部评价方案依据值际指标综合得分将发电运行值分为代表领先水平的“精品运行值”和代表需要改进的“待改进值”两类。按企业内部月度考评指标综合得分P进行排名，并评选出第一、二、三名，第一名即为各企业当月 “精品运行值”。值际指标考评排名连续三个月倒数第一的发电运行值被定义为“待改进值”。每月评选出的 “精品运行值”，企业建立专项奖金进行奖励。“待改进值”由生产副总经

25、理进行诫勉谈话，提出改进意见，并由发电部督促检查改进结果，并对当值值长落实考核。每年度进行发电运行值综合评比，对于第一名授予“年度精品运行值”荣誉称号并进行奖励。考评周期：安全指标的评价周期为全月，其他指标以前30日（二月份以前25日）为考评周期，确保每个值在考评周期内指标评比的公平性。在次月5日前公布竞赛结果。安全一票否决的运行值当月考评指标综合得分积零分。5.3.3.2分公司评价方案1) 分公司每月依据对基层企业的月度管控达标情况，对各基层企业月度前三名的运行值进行确认，并分别奖励3000、1500、500元；2) 分公司每季度对各值在值建制推进中的亮点进行统计、分析、提炼、推广，并给予“

26、亮点奖”3000-5000元/项；3) 分公司年终依据值建制管控平台对系统内各运行值全年的对标竞赛比对结果进行排序，前5名分别奖励50000元、40000元、30000元、20000元、10000元；并授予“*年中国大唐河南分公司精品运行值”称号；4) 对于荣获“中国大唐河南分公司精品运行值”的值长，授予 “*年度中国大唐河南分公司精品值长”称号，分别奖励10000元、8000元、6000元、4000元、2000元，并纳入分公司系统后备干部序列，优先考虑岗位晋升；5) 对于值建制推进过程中能认真贯彻值建制顶层设计方案的企业，分公司年终依据值建制推进效果检查评价标准进行检查评比，前三名的企业分别奖励50万元、30万元、10万元。6) 分公司系统内评选