中铁七局集团有限公司工程项目精细化管理手册(第二册)

1、项目精细化管理手册（第二册附表）中铁七局集团有限公司二一五年五月精细化管理手册过程及成果报表 1 目 录附件 1 项目业主基本情况调查表.1附件 2 项目施工现场情况调查表.2附件 3 投标评审审批表.3附件 4 项目投标评审表.5附件 5 项目投标可行性报告审批表.7附件 6 合同审查登记表.8附件 7 工程合同评审记录表.9附件 8 工程合同变更评审记录表.10附件 9 投标报价与实施成本同步测算记录表.11附件 10合同交底表.12附件 11项目投标总结表.13附件 12施工调查报告.14附件 13项目部经济责任承包书.16附件 14项目成本控制及措施计划表.19附件 15项目成本管理情

2、况信息表.20附件 16合同封帐协议.21附件 17合同管理情况统计表.23附件 18项目二次经营情况进展报告.24附件 19预计合同总收入和预计合同总成本分析季度报表.25附件 20工程项目责任成本计价管理台账.26附件 21工程项目竣工结算管理台账.27附件 22概算清理情况统计表.28附件 23各项目（指挥）部年度绩效考核指标一览表.29精细化管理手册过程及成果报表 2 附件 24工程验工计量管理台帐.30附件 25收方结算工程数量管理台帐.31附件 26劳务分包竞（议）标文件.32附件 27劳务分包合同管理台账.34附件 28设计文件审核记录.35附件 29设计文件审核台帐.36附件

3、30工程数量复核台帐.37附件 31变更设计动态管理台账.38附件 32规范标准清单.39附件 33测量设备一览表.40附件 34复核测量管理台帐.41附件 35施工组织设计（专项施工方案）管理台帐.42附件 36施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表.43附件 37技术交底书.44附件 38技术交底执行情况检查记录表.45附件 39施工过程监督检查记录表.46附件 40材料检验台帐.47附件 41技术文件总目录.48附件 42技术文件发放台帐.49附件 43节能减排报表管理台帐.50附件 44撤销项目应上报资料清单.51附件 45项目管理资料归档移交表.53附件 46项目完工总结报告.5

4、4附件 47项目部管理总结计划表.57附件 48施工放样记录表.59精细化管理手册过程及成果报表 3 附件 49分工号主要物资需用数量明细表.60附件 50主要物资需用限（定）额数量总计划表.61附件 51主要物资月度需用量计划表.62附件 52主要物资月度采购（申请）计划表.63附件 53物资供方调查审批表.64附件 54物资供方定期复评表.65附件 55进场/入库物资验收登记簿.66附件 56物资送检台账.67附件 57物资验收单.68附件 58物资验收记录表.69附件 59用料申请单.70附件 60辅助材料用料申请计划表.71附件 61辅助材料月度采购（申请）计划表.72附件 62废旧物

5、资处理登记表.73附件 63材料遗失、损坏赔偿单.74附件 64主要材料复试通知单.75附件 65定（限）额领、发料卡（台账）.76附件 66周转材料、小型机具需用量计划表.77附件 67存货盘点记录.78附件 68材料损、贬值、报废报告单.79附件 69材质鉴定书.80附件 70主要材料价差分析.81附件 71主要材料量差分析.82附件 72物资对帐单.83附件 73物资结算单.84精细化管理手册过程及成果报表 4 附件 74租赁费结算单.85附件 75机械设备租赁费结算单.86附件 76机械设备配置计划表.87附件 77设备进场检查记录表.88附件 78项目设备管理台帐.89附件 79外租

6、设备供方评价表.90附件 80机械设备租赁计划审批表.91附件 81租赁设备进出场签认记录.92附件 82机械设备运转记录表.93附件 83项目租赁设备结算台帐.95附件 84设备安全技术交底记录.96附件 85设备安全技术培训记录.97附件 86项目特种设备操作人员名册.98附件 87运转及交接记录.99附件 88维修保养记录.101附件 89设备履历.103附件 90架梁、起重设备准入联合评定表.112附件 91项目特种设备台帐.114附件 92环境因素识别评价表.115附件 93重要环境因素清单.116附件 94安全教育记录.117附件 95安全检查记录表.120附件 96项目管理人员安

7、全生产责任制月度量化考核记录.121附件 97项目职业危害因素清单.122附件 98中铁七局集团银行存款余额调节表.123精细化管理手册过程及成果报表 5 附件 99付款申请表.124附件 100 指挥部资金收支统计表.125附件 101 项目（指挥）部建造合同收入确认表.127附件 102 项目债权债务管理报表.128附件 103 债权清收情况表.131附件 104 存货清算情况表.133附件 105 重点项目清算清收情况表.134附件 106 劳务企业考评表.137附件 107 一般员工季度绩效考核表.138附件 108 项目部年度考核表.139附件 109 项目部期末考核表.140附件

8、110 项目部月度报告.141附件 111 外部劳务企业履约过程评价表.142附件 112 劳务企业员工基本信息表.143附件 113 劳务人员工资表.144附件 114 农民工工资支付单.145附件 115 劳务队伍退场通知单.146附件 116 岗位责任书.147附件 117 项目部非生产性主要办公设备购置审批单.149附件 118 项目部办公设备登记表.150附件 119 项目部办公设备报废申请单.151附件 120 项目部办公设备移交清单.152附件 121 项目文档管理清单.153附件 122 商业保险集中管理情况统计表.154附件 123 产品清单.155精细化管理手册过程及成果报

9、表 1 附件附件 1 项目业主基本情况调查表项目业主基本情况调查表表格编号项目业主基本情况调查表0201项目名称项目地址项目规模投资额度项目用途预计开工时间计划竣工时间单位名称办公地点所属行业上级单位项目主要负责人联系电话业主情况社会信誉合作方评价资金来源有无垫资要求业主资金情况资金到位情况垫资数额支付条件有无预付款进度款支付方式投标保证金额履约保证的方式及数额建设方对承包商要求与建设方接触情况描述竞争对手与业主关系描述工程设计情况建设方倾向性项目所在地政治、经济、社会环境分析建设方供应物资情况调查建设方指定分包的调查调查人审核人批准人时间时间时间精细化管理手册过程及成果报表 2 附件附件 2

10、 项目施工现场情况调查表项目施工现场情况调查表表格编号项目施工现场情况调查表0202项目名称项目地址拆迁情况场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件沿线市县或周边社区周边环境政府机构现场条件施工材料当地劳务现场情况及周边环境简图施工现场总体评价现场施工时可能遭遇的疑难问题制表人审核人批准人时间时间时间精细化管理手册过程及成果报表 3 附件附件 3 投标评审审批表投标评审审批表投标单位： 使用资质： 日期：名 称内 容项目名称项目地址工程内容及主要结构物描述项目估算价值工程概况项目现场情况是否满足施工要求及对现场情况的总体评价业主单位名称项目的投资方政 府 中国中铁 世(

11、亚)行国有企业 民营企业 其 他业主基本情况项目资金到位情况全部到位 不 到 位 部分到位 比例招标方式公开招标 邀请招标 议 标投标方式自主投标 协助投标综合评标 合理低价 最 低 价摇珠定标 抽取办法 其 他评标办法说明：招标文件基本内容投标文件递交时间数额（或比例）提交形式保函 现金 保函+现金投标保证金资金来源自有 自筹 集团公司数额（或比例）提交形式保函 现金 保函+现金履约保证金资金来源自有 自筹 集团公司数额（或比例）提交形式保函 现金 保函+现金资金来源自有 自筹 集团公司各类保证金情况信用保证金、低价风险金或其他形式保证金说明精细化管理手册过程及成果报表 4 中标后需提交的各

12、类现金保证金数额及比例自主实施 指定分包 项目实施方式说明：有无工程预付款及预付比例竣工结算支付比例质保金比例及返还时间自主实施 业主指定供应商合同条件物资设备采购说明：种类是否需新购置大型施工设备价值公司经营开发部门意见公司领导意见 （单位公章）集团公司经营开发部门意见涉及中标后需新购置大型施工设备或提交各类现金保证金，但比例未超过合同价值涉及中标后需新购置大型施工设备或提交各类现金保证金，但比例未超过合同价值 15%的项目的项目集团公司区域包保领导意见集团公司分管经营开发领导意见注：1.如各子、分公司以集团公司名义组织投标， 投标评审审批表需一式三份，签署完毕后交公司留存一份，集团公司经营

13、开发中心留存一份、集团公司财务会计部留存一份。2.如集团公司组织非国铁项目投标， 投标评审审批表需一式二份，集团公司经营开发中心留存一份、集团公司财务会计部留存一份。精细化管理手册过程及成果报表 5 附件附件 4 项目投标评审表项目投标评审表表格编号项目投标评审表0203项目名称项目基本情况项目风险评估风险程度低 高评估内容12345可采取的措施一、商务及合同风险评估1业主背景（如国有背景应低）2产权背景（如国有背景应低）3财经能力（如财政资金应低）4如工程不能完成对企业的社会影响5合同无定量或要承包商算量的风险6合同蓝本采用风险7合同条文苛刻程度8履约保证金、质保金、延期罚款等9指定分包商/

14、材料商管理风险10 工程变更后处理风险11 可索赔风险，包括工期等12 验工计价及结算风险二、工程管理、进度、技术风险1对管理人员资质要求2对质量、安全、环保要求3工期是否合理精细化管理手册过程及成果报表 6 4分期交工时，分段完工工期风险5需要特别技术的风险6施工现场及临时设施的风险7施工周边环境及布局存在的风险8现有地下设施的风险9特殊建筑材料定货及规格风险10 运输及场外制作的风险11 施工图纸不齐引起的风险12 不良地质、堤坝等风险13 高墩、深水桥、长大隧道的风险14 深基坑施工的风险15 涉及既有铁路施工的风险项目预测毛利率安全、质量、进度的保障程度资金流能否保证需要综合性结论参与

15、评审人员会签营销副总经理意见：精细化管理手册过程及成果报表 7 附件附件 5 项目投标可行性报告项目投标可行性报告审批表审批表投标单位： 使用资质： 日期：项目名称项目地址业主单位名称投标单位投标评审委员会主任意见（单位公章）评审部门评审意见经营开发中心工程管理部物资管理部设备管理部安全质量监察部财务会计部工程技术中心工程经济管理部法律事务部集团公司投标评审委员会成员部门企业发展部集团公司区域包保领导意见集团公司投标评审委员会主任意见集团公司总经理意见精细化管理手册过程及成果报表 8 附件附件 6 合同审查登记表合同审查登记表（局属各子分公司、指挥部使用）编号：注：1.本表由局属各子分公司、各

16、指挥部在签订合同时，经本单位评审后，报局进行合同审查时使用；2.合同管理部门审查意见以上部分由签约承办部门填写。合同名称报送日期承办单位(部门)经办人承办单位评审结论和负责人意见合同基本内容和预期目的对方当事人及代理人情况合同管理部门审查意见合同专项管理部门审查意见：合同综合管理部门审查意见:主管领导或法人代表审批意见签字:年月日精细化管理手册过程及成果报表 9 附件附件 7 工程合同评审记录表工程合同评审记录表单位（部门）： 编号：Q/E/O-CX05-工程名称业主（甲方）名称承包范围及承包方式：详见合同交底合同价款要求达到质量目标评审内容责任部门评审结论（是否有能力满足）真实性、可靠性、完

17、整性开发部材料供应物资部设备供应设备部安全文明施工及成品、环境保护、质量与验收安质部施工组织设计、设计变更、工期、竣工验收、保修工程部计量规则、变更程序、调价索赔、竣工结算工经部试验检测、专利技术、特殊工艺和合理化建议技术中心工程预付款与支付、履约担保、保函财务部合同严密性、合法性、合规性法务部分管领导审查：年月日精细化管理手册过程及成果报表 10 附件附件 8 工程合同变更评审记录表工程合同变更评审记录表单位（部门）： 编号：Q/E/O-CX05-工程名称业主工程概况（地点、规模、结构、层数、跨度、高度等）合同变更主要内容责任部门评审结论 （是否有能力满足）责任部门评审结论 （是否有能力满足

18、）工程部技术中心安质部物资部财务部设备部工经部法务部开发部分管领导意见：年 月 日注：本表责任部门由合同变更内容涉及的相关部门填写。精细化管理手册过程及成果报表 11 附件附件 9 投标报价与实施成本同步测算记录表投标报价与实施成本同步测算记录表表格编号投标报价与实施成本同步测算记录表项目名称项目地址开标时间拟投标价值同步测算成本价值利润率其他情况报价人成本测算人项目负责人时间时间时间精细化管理手册过程及成果报表 12 附件附件 10 合同交底表合同交底表编号：报送部门经办人报送部门负责人意见合同名称合同类型合同签订时间合同当事人合同关键内容的解释与说明签约过程中双方争议的焦点履行时应注意的主

19、要问题关键时点以及重要期限的提示签约的背景其他应说明的事项填报时间备注注：1.签约承办部门与合同执行部门不是同一部门时，由签约承办部门认真填写此表交合同执行部门； 2.对于在履行时可能出现复杂或重大变化的合同，还应附上合同交底纪要 。精细化管理手册过程及成果报表 13 附件附件 11 项目投标总结表项目投标总结表表格编号项目投标总结表0204项目名称项目地址建设单位质量要求工期要求是否中标开标日期投标情况总结参加投标单位投标总价（万元）工期承诺质量承诺备注综合排名中标/未中标原因分析制表人审核人批准人时间时间时间精细化管理手册过程及成果报表 14 附件附件 12 施工调查报告施工调查报告项目及

20、标段名称施工调查报告编制：复核：批准：中铁七局集团有限公司年 月 日精细化管理手册过程及成果报表 15 施工调查报告内容施工调查报告内容1、施工调查时间2、施工调查工作分工组织安排3、施工调查依据(1)工程中标通知书；(2)施工合同文本或协议书；(3)设计文件。4、工程概况及特点5、施工调查主要内容 (1)自然条件调查：地质情况调查，确定不良地质分布和与工程的关系；气象、水文情况；生产、生活用水条件，物资供应能力；地方防疫和民族风俗；征、租用地和建筑物、构筑物拆迁情况（地上地下管线、施工范围内受影响的其它设备） 。(2)技术经济调查：工程分布，确定本管段工程的重点和难点；地方建筑材料的情况，确

21、定材质及供应能力；交通运输情况，既有铁路和公路等；地方电力供应能力，邮电设施情况；大临设施的设置条件、地点、数量，队伍的驻地安排。精细化管理手册过程及成果报表 16 附件附件 13 项目部经济责任承包书项目部经济责任承包书中铁七局集团中铁七局集团 公司项目部经济责任承包书公司项目部经济责任承包书甲方：中铁七局集团 公司乙方：中铁七局集团 公司 项目部根据中铁七局集团有限公司项目管理办法和中铁七局 公司项目经营管理绩效考核办法规定，为界定双方权利和义务，甲乙双方签订项目管理目标责任书，双方共同遵守。一、工程项目名称：二、工程造价：三、承包范围和内容：四、项目工期：五：安全、质量目标：六、公司与项

22、目经营者的项目经营管理绩效考核，按照中铁七局 公司项目经营管理绩效考核办法执行。七、主要经营管理考核项目和指标1.乙方必须完成业主、公司要求的形象进度和工期要求，完成各年度生产计划。2.项目目标收入利润率为 %，收入经费支出率为 精细化管理手册过程及成果报表 17 %。3.乙方对甲方上缴资金兑现率应达到 100%，应收帐款回收率应达到 100%。4.乙方承包的工程项目工程合格率应达到 100%，并满足公司与业主所订合同规定的要求。5.乙方应按公司安全标准工地和创优规划的要求，以“作业零违章、隐患零容忍”为卡控红线、以“员工零死亡、项目零事故”为工作底线，杜绝一般及以上生产安全责任事故；杜绝一般

23、 D 类及以上铁路交通责任事故；杜绝火灾责任事故；杜绝特种设备责任事故；争创省部级安全文明工地。及时上报相关资料并完成创优申报工作。6.其他有关组织制度、安全生产、人员配备、现场管理、过程控制、经济管理等，按照中铁七局集团有限公司施工标准化管理达标检查考核办法等规定执行。7增加相关架子队、劳务队伍组织化、家文化建设等相关内容。八、项目管理目标责任书有效期间乙方应随时接受甲方的检查、审计和财务监督。乙方需严格执行本公司的各项规章制度，如发生乙方违规，甲方将按照有关规定对相关责任人进行处理。九、合同履行期间如发生重大变化，甲乙双方协商可以变更有关条款，其条款变更后的补充合同为本合同精细化管理手册过

24、程及成果报表 18 的组成部分。十、本责任书一式八份，经双方代表签字后生效，公司工程部、安质部、财会部、工经部、审计部、监察部、人力资源部和项目部各一份，每份具有同等法律效力。甲方：中铁七局集团 公司 乙方： 项目部 甲方代表： 乙方代表：时间： 年 月 日 时间： 年 月 日精细化管理手册过程及成果报表 19 附件附件 14 项目成本控制及措施计划表项目成本控制及措施计划表表格编号项目成本控制及措施计划表0801序号费用名称针对责任成本拟采取的主要措施及成本降低点分析责任成本（元）计划成本（元）降低额（元）降低率（%）责任部门（责任人）1人工费2材料费（1）工程材料费（2）周转材料费3机械使

25、用费4其他直接费（1）临时设施费（2）安全措施费（3）其它费用5间接费6税金78合计编制审核批准时间时间时间注：1、金额单位为万元。2、成本控制对象可以采用工程量清单中的分类单项，或者根据工程实际成本构成内容进行分类分析。精细化管理手册过程及成果报表 20 附件附件 15 项目成本管理情况信息表项目成本管理情况信息表概算价中标价降造率（%）项目总收入项目总成本项目毛利率（%）开累完成价值开累成本盈（+）亏（-）实际毛利率（%）盈亏主要原因一铁路工程二公路工程三轨道交通工程四市政工程五房建工程编制人：审核人：审批人：年 季度序号项目编码项目名称备注（毛利率中含税金%）实际毛利率情况项目责任成本下

26、达情况中标情况表格编号0802填报单位：金额单位：万元项目成本管理情况信息表精细化管理手册过程及成果报表 21 附件附件 16 合同封帐协议合同封帐协议甲方：XXXXX 项目部乙方：XXXXX 公司由乙方负责施工的 XXXXX 分包项目已完成。根据合同文件有关规定，甲、乙双方通过对设计图纸数量进行复核、现场核定等程序并经友好协商，达成如下结算协议：1、最终分包结算总价合计 元， （见后附最终完成工程量清单 ） 。2、质量保留金按最终工程量结算总价的 %扣留，合计 元，按甲、乙双方施工合同规定的条件成立后予以返还。3、对于乙方在施工中提出的因各种问题需要补偿的费用，依后附关于XXXXX 公司各项

27、问题的补偿说明 ，甲方补偿给乙方合计 元。 （已计入最终结算总价中） 。4、依据合同条款扣除文明工地宣传费（完成工程总价值的 2）共计 元。5、根据合同扣除乙方尚未完成的竣工资料费用共 元整。6、根据合同报价说明规定，甲方除依据甲供材料扣除材料款（以甲供材料数量乘以合同相应单价）外，另扣除乙方（超耗或少耗）材料扣款 元。7、末期款项为最终结算总价扣除质保金、材料费、试验检测费、末期电费、现场文明施工宣传费用和前期已支付工程款等相关费用后计算。8、末期款项甲方依以下约定分期支付：（根据具体情况约定）9、乙方承诺其承担的项目已按质量要求完成，乙方承诺已及时支付了劳务人员的各类报酬、已清偿了与本项目

28、相关的各类债务，否则愿意承担相应责任。10、除乙方具有依本协议第 8 条得到末期款项的权利以及以其质保金承担相应义务外，自本协议生效后，双方承诺不得以任何理由向对方提出任何补偿精细化管理手册过程及成果报表 22 等要求。本协议自双方签字盖章之日生效，协议一式四份，甲方执三份，乙方执一份。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：法人代表或委托代理人： 法人代表或委托代理人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日精细化管理手册过程及成果报表 23 附件附件 17 合同管理情况统计表合同管理情况统计表上报单位:单位:万元开累验工合同外序号项目名称业主名称项目地点合同价值合同内变更设计政策性调整索赔其他小计合

29、计开累支付扣留质保金拖欠工程进度款已垫资待批变更设计拖欠到期质保金备注一铁路项目（一）在建铁路（二）收尾铁路二非铁路项目（一）公路（二）市政（三）地铁（四）其他说明：1、金额单位：万元2、表内待批变更设计铁路项目主要填报报部待批类变更数据。3、开累支付不含预付款。4、拖欠工程款=开累验工-开累支付-扣留质保金精细化管理手册过程及成果报表 24 附件附件 18 项目二次经营情况进展报告项目二次经营情况进展报告1 1、项目概况及验工计价情况、项目概况及验工计价情况填写项目的工程概况及业主开累验工计价（其中：合同清单内验工，清单外验工）2 2、二次经营进展情况、二次经营进展情况（填写开累进展情况）2

30、.1、施工图检算2.2、优化设计2.3、类变更2.4、II 类变更2.5、新增工程2.6、政策性调整2.7、其他索赔3 3、本月二次经营工作进展及成果、本月二次经营工作进展及成果填写本月的进展情况4 4、下阶段工作重点、下阶段工作重点阐述下阶段主要的重点工作及工作策略计划精细化管理手册过程及成果报表 25 附件附件 19 预计合同总收入和预计合同总成本分析季度报表预计合同总收入和预计合同总成本分析季度报表表格编号预计合同总收入和预计合同总成本分析季度报表项目名称：序号内容金额备注一预计总收入预计总收入1合同初始收入提供相关合同附件2合同变更收入提供已签认变更台账清单、附件3合同索赔收入提供已签

31、认索赔清单资料4合同奖励收入二预计总成本预计总成本1累计实际发生成本财务部门根据发生的实际成本性支出归集提供项目的累计“工程成本-合同成本”下的各科余额表2尚未发生成本根据项目预算资料进行合理预计三合同毛利合同毛利预计总收入-预计总成本四完工进度完工进度实际发生成本/预计总成本*100%精细化管理手册过程及成果报表 26 附件附件 20 工程项目责任成本计价管理台账工程项目责任成本计价管理台账编制日期： 复核日期： 填表说明：此表用于内部责任成本验工计价管理，按季度周期整理，每期应至少反应上期和本期计量情况，每期台帐应存留备查。表格编号工程项目责任成本计价管理台账项目名称：xxx 年序号项目分

32、部合同价值责任成本1 季度2 季度3 季度4 季度开累开累扣款剩余备注精细化管理手册过程及成果报表 27 附件附件 21 工程项目竣工结算管理台账工程项目竣工结算管理台账编制日期： 复核日期： 填表说明：此表用于项目拟竣工结算管理，可根据合同、概算批复后确定的费用整理，根据过程费用清理及时更新形成动态台账，以备核查。表格编号工程项目竣工结算管理台账项目名称：其中序号/单元/章节工程项目或费用名称合同金额批复后金额设计变更签字拟结算金额拟扣款金额未结算原因备注精细化管理手册过程及成果报表 28 附件附件 22 概算清理情况统计表概算清理情况统计表报送单位: 单位:万元验工计价概算清理批复序号项目

33、名称合同价值开累验工金额其中*年*季度验工金额概算清理报部金额批复金额其中*年*季度批复金额待批复金额主要内容主要存在问题备注一*项目合计概算清理合同外增加(1)施工图量差(2)类变更(3)合同外新增工程(4)政策性调差(5)征地拆迁(6)其他总计总计精细化管理手册过程及成果报表 29 附件附件 23 各项目（指挥）部年度绩效考核指标一览表各项目（指挥）部年度绩效考核指标一览表各项目（指挥）部各项目（指挥）部 xxxxxxxx 年度绩效考核指标一览表年度绩效考核指标一览表考核指标目标值序号单位名称当期实现收入额及控制工程形象进度（亿元）项目红线责任成本完成率(或项目收入利润率）收入经费支出率当

34、期上缴资金额安全目标质量目标信誉评价或业主满意度“双清”目标资金集中度备注1Xx 指挥部234567891011按集团公司下达专项文件按集团公司下发红线责任成本预算按集团公司分季按月下达计划参见考核文件参见考核文件参见考核文件参见考核文件按集团公司下发文件精细化管理手册过程及成果报表 30 附件附件 24 工程验工计量管理台帐工程验工计量管理台帐编制日期： 复核日期： 填表说明：此表用于对外验工计价管理，可根据合同确定的计量周期整理，每期应至少反应上期和本期计量情况，每期台帐应存留备查。 表格编号工程验工计量管理台帐1317项目名称：年月份年月份序号分部分项工程名称单位清单数量施工图数量量差本

35、月计量开累计量开累剩余本月计量开累计量开累剩余备注精细化管理手册过程及成果报表 31 附件附件 25 收方结算工程数量管理台帐收方结算工程数量管理台帐编制日期： 复核日期： 填表说明：1.实际数量为设计图纸或其变更文件复核后的工程数量。2.此表用于对内收方结算管理，可根据合同确定的结算周期整理，每期应至少反应上期和本期收方情况。 每期台帐应存留备查。本月开累开累本月开累开累收方收方剩余收方收方剩余 施工队（合同号） 收方结算工程数量管理台帐表格编号1318实际数量项目名称：协作队伍名称（合同号）序号里程部位施工项目单位 年 月份 年 月份备注精细化管理手册过程及成果报表 32 附件附件 26

36、劳务分包竞（议）标文件劳务分包竞（议）标文件*项目部劳务分包项目部劳务分包竞竞（议）（议）标标文文件件*项目部年 月 日精细化管理手册过程及成果报表 33 目目 录录第一部分 邀请函第二部分 项目内容第三部分 竞（议）标须知第四部分 竞（议）标方法、步骤及标准第五部分 合同书格式第六部分 竞（议）标文件格式精细化管理手册过程及成果报表 34 附件附件 27 劳务分包合同管理台账劳务分包合同管理台账工程名称：实际数量实际金额合同编号分包内容单位单价本月完成量累计完成量计划用量本月金额累计金额计划金额年度完成量年度金额分包单位名称备注填表人：部门负责人：说明：1分包内容包括三通一平、临时设施及分部

37、（或分项）工程等。 2累计栏均为从项目开工至本月，如跨年度则还需分别填写各年度年终的量及金额。 3在备注中注明履约情况。 4本表可扩充。精细化管理手册过程及成果报表 35 附件附件 28 设计文件审核记录设计文件审核记录表格编号设计文件审核记录1301工程名称审核范围审核记录： 审核人： 年 月 日复核记录： 复核人： 年 月 日设计文件交付使用及存在问题上报情况： 项目总工程师： 年 月 日存在问题解决情况：(填写获得答复解决的情况，如电子或书面答复文号、时间、答复内容概要、接收人员；问题解决的方式，原文件修订、设计变更等等。) 填写人： 年 月 日精细化管理手册过程及成果报表 36 附件附

38、件 29 设计文件审核台帐设计文件审核台帐表格编号设计文件审核台帐1302项目名称：问题处理方式序号设计文件名称审核记录编号图纸会审会议纪要工程联系单/洽商单设计交底设计变更通知单变更图设计文件是否标识设计文件是否发放是否交底施工情况备 注编制日期： 复核日期： 填表说明：本表及时登记，按月整理。精细化管理手册过程及成果报表 37 附件附件 30 工程数量复核台帐工程数量复核台帐编制/日期： 复核/日期： 审定/日期：填表说明： 此表应在施工图纸或变更设计图纸到达后 15 天内完成，最终由项目总工程审定。表格编号工程数量复核台帐1303项目名称：序号工程名称单位合同清单数量设计数量实际数量复核

39、人审核人备注精细化管理手册过程及成果报表 38 附件附件 31 变更设计动态管理台账变更设计动态管理台账表格编号变更设计动态管理台账1304项目名称：序号变更申请号变更理由及依据变更内容增减工程数量上报监理日期监理批复日期监理审核情况上报设计日期设计批复日期设计审核情况上报业主日期业主批复日期业主审核情况业主批复文号备注合计总计精细化管理手册过程及成果报表 39 附件附件 32 规范标准清单规范标准清单表格编号规范标准清单1305项目名称：序号名 称编号份数颁布时间实施时间颁布单位有效状态备 注编制日期： 复核日期： 说明：本表应及时登记，按季度整理；当某新标准规范替代既有规范时，应在“备注”

40、栏中注明。精细化管理手册过程及成果报表 40 附件附件 33 测量设备一览表测量设备一览表表格编号测量设备一览表1306项目名称：确认情况序号设备名称管理类型管理编号品牌型号出厂编号测量范围误差确认单位上次确认日期证书编号确认人确认周期下次确认日期状态保管人精细化管理手册过程及成果报表 41 附件附件 34 复核测量管理台帐复核测量管理台帐表格编号复核测量管理台帐1307项目名称：成果书批复状态序号复测项目计划复测时间实际复测时间成果书编 号项目经理部监理业主子（分）公司公司是否交底精细化管理手册过程及成果报表 42 附件附件 35 施工组织设计（专项施工方案）管理台帐施工组织设计（专项施工方

41、案）管理台帐表格编号施工组织设计（专项施工方案）管理台帐1308项目名称：自评/审批时间序号名 称计划编制完成时间实际编制完成时间自评项目经理部监理业主子（分公司）公司股份公司是否交底是否发放是否调整备注编制/日期： 复核/日期：填表说明：此表应及时登记，按月整理。如果施组方案和交底接收人以签收表形式签收，本台账需附相应的签收记录表。精细化管理手册过程及成果报表 43 附件附件 36 施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表表格编号施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表1309项目名称：计划审批层次序号名称编制人复核人计划完成日期实际完成日期项目

42、经理部监理业主子（分）公司公司股份公司备 注编制日期： 复核日期： 批准日期：填表说明：审批层次填写时，在需要审批的单位相应表格中填“” 。精细化管理手册过程及成果报表 44 附件附件 37 技术交底书技术交底书表格编号技术交底书1310项目名称交底编号第 页共 页工程名称设计文件图号施工部位交底日期技术交底内容：1、技术交底范围；2、设计情况；3、开始施工的条件及施工准备工作；4、施工工艺；5、质量标准；6、安全、环保、文明施工等技术措施；7、成品保护措施；8、其他应注意的问题。图：1、作业指导书；2、平面布置图；3、结构尺寸图；4、桩位图；5、施工程序图等。精细化管理手册过程及成果报表 4

43、5 附件附件 38 技术交底执行情况检查记录表技术交底执行情况检查记录表编制/日期： 复核/日期：填表说明：1、技术交底执行情况每月检查 1 次，宜结合项目经理部每月自行开展的安全质量综合大检查一并进行。2、对检查过程中发现的具体问题，按施工过程监督检查记录表填写，作为该记录表表格编号表格技术交底执行情况检查记录表1311项目名称：编 号：本月新开分项工程及交底情况简述：交底情况：（分部分项工程或工序作业是否均进行了技术交底，技术交底书编制质量以及复核、签收情况等）交底实施情况：（现场执行技术交底情况）下步整改措施：检查人员（签字）：精细化管理手册过程及成果报表 46 附件附件 39 施工过程

44、监督检查记录表施工过程监督检查记录表表格编号施工过程监督检查记录表1312项目名称：受检单位检查部位检查人员记录表编号问题描述：处理意见：1、上述问题的处理要求：进行整改 采取纠正措施 进行整改并采取纠正措施2、上述问题的处理限于年月日前进行整改完毕，并将上报（部门） ，对整改情况验证采取：现场验证 书面验证检查人员（签字）： 年 月 日原因分析： 施工队负责人： 年 月 日纠正及预防改进措施：制定人： 年 月 日批准人： 年 月 日验证情况：验证人： 年 月 日精细化管理手册过程及成果报表 47 附件附件 40 材料检验台帐材料检验台帐编制/日期： 复核/日期：填表说明：本表及时登记，按月整

45、理。表格编号材料检验台帐1313序号检验日期生产厂家规格型号批号代表数量使用部位报告编号检验结果备注精细化管理手册过程及成果报表 48 附件附件 41 技术文件总目录技术文件总目录编制/日期： 复核/日期：说明：1、文件名称：指技术文件的类别。2、日常记录可以人工手写，建议按月整理形成正式文本，每次应有汇总合计。表格编号技术文件总目录1314项目名称：序号文件名称档案柜编号档案盒编号保管人备注合计精细化管理手册过程及成果报表 49 附件附件 42 技术文件发放台帐技术文件发放台帐表格编号技术文件发放台帐1315项目名称：类 型：序号文件编号文件名称份数/页数经办人接收单位/部门接收人发文日期备

46、注合计编制/日期： 复核/日期：填表说明：技术文件发放按施工组织设计、施工方案、作业指导书、施工调查报告、变更设计、标准规范、设计图纸等类型分类建账。精细化管理手册过程及成果报表 50 附件附件 43 节能减排报表管理台帐节能减排报表管理台帐表格编号节能减排报表管理台帐1316项目名称：序号报表名称编制复核计划报送时 间实际报送时 间接收人备注编制/日期： 复核/日期：精细化管理手册过程及成果报表 51 填表说明：本表应用于节能减排统计表、季度分析表、半年度和年度总结等业务管理，可按季度整理。精细化管理手册过程及成果报表 52 附件附件 44 撤销项目应上报资料清单撤销项目应上报资料清单表格编

47、号撤销项目应上报资料清单2101-1序号名 称份数备注1标准图、定型图2竣工文件及竣工图纸3竣工验收交接资料4工程质量评定资料5工程日志6工程技术总结（工法编写计划，科研项目攻关合同及相关资料）7工程获奖情况及证书8工程总承包合同9劳务分包合同10劳务分包合同台帐11外部劳务队伍验工结算单12外部劳务队伍封帐协议13物资采购合同原件及台账14项目机械设备台账15项目机械设备购置合同16项目机械设备外部租赁合同17机械设备随机技术文件18优质工程申报资料19工程立项和批复文件20实验仪器、设备台账和档案21全员花名册精细化管理手册过程及成果报表 53 表格编号撤销项目应上报资料清单2101-2序

48、号名 称份数备注22员工各项未清账目清单23应归入员工档案的资料及应移交的书籍、文件242000 元以上办公生活类固资台账25会议纪要26工程造价预算资料及决算审计资料27工程招投标的有关资料28工程变更设计（含调概索赔）及经济签证有关资料29工程合同及补充合同30债权债务移交清单31财务印签及相关资料32工程债权清收档案33收入、利润、成本、计量及上交款说明34债务结算及封账说明35法律诉讼情况说明36工程税金清缴说明37对账签认单38社会保险和住房公积金情况表39银行账户开设情况说明40资产账实核对清单41会计账册等资料说明：公司应根据项目实际情况，增加其他应上报的资料。精细化管理手册过程

49、及成果报表 54 附件附件 45 项目管理资料归档移交表项目管理资料归档移交表表格编号项目管理资料归档移交表2102项目名称序号项目管理资料归档类目主要内容及时间阶段责任人或部门工作期限1项目履约条件调查资料2项目合同评审资料3项目人员工资收入资料4项目实施计划5项目考核、评审资料6项目现金流测算资料7项目信息识别与管理资料8项目物资及设备计划、采购、合同、验收、调拨等资料9项目分包管理资料10项目综合事务方面资料11项目盈亏测算成本管理资料12项目生产计划及进度管理资料13项目成品保护、质量创优、QC 小组活动资料14项目收尾管理资料15项目回访保修资料16其它编制人审核人批准人精细化管理手

50、册过程及成果报表 55 时间时间时间附件附件 46 项目项目完工总结报告完工总结报告表格编号项目完工总结报告2104-1项目名称项目合同号编制人审核人批准人时间时间时间发送部门：一、项目基本情况项目名称工程类型项目位置联系人及方式业主名称法人代表业主地址联系人及方式施工单位法人代表单位地址联系人及方式职位性别服务中铁年限学历执业资格联系电话项目经理项目书记总经济师总会计师总工程师工会主席安全生产总监项目副经理项目班子成员项目团队总人数（含聘用）党员人数人年平均管理费用合同工期实际工期开工日期竣工日期工程概况合同额变更索赔额最终结算额项目效益项目毛利率项目成本降低率已收款工程款回收率拖欠款项目质

51、保金收回全部款项时间项目兑现额参加兑现人数项目获奖获奖项目时间颁奖部门精细化管理手册过程及成果报表 56 情况表格编号项目完工总结报告2104-2二、项目成本管理情况合同价项目责任成本变更及索赔项目实际成本节超分析项目结算项目利润来源分析人工费分包控制方面利润材料费材料管理利润机械费机械管理利润其它直接费其它直接费控制的合理化利润间接费管理费节约规费索赔变更方面的利润利润最终结算新增利润合计合计说明三、项目进度管理情况合同工期计划工期变更签证增加工日延误工期实际工期序号进度管理的主要措施在工期或成本方面的成效主要经验123说明四、项目质量、安全、环保管理情况项目投入费用取得成效事故次数损失质量

52、管理安全管理环保管理合计序号主要措施投入的费用创造的效益或效果主要经验1精细化管理手册过程及成果报表 57 2表格编号项目完工总结报告2104-3五、项目分包及劳务管理情况分包企业数分包总额分包劳务总人数序号分包企业名称分包性质合同单价或总额工期平均人数结算额索赔/反索赔评价123说明六、项目材料管理情况钢材水泥砼模板地材周转料具零星材料供应商个数合同数平均合同额计划投入实际消耗成本降低序号主要供应商名称服务范围提供服务数量123说明七、项目技术管理情况序号采用新技术、新工艺、新材料或技术创新名称主要技术特点主要经济效益12精细化管理手册过程及成果报表 58 附件附件 47 项目部管理总结计划

53、表项目部管理总结计划表表格编号项目部管理总结计划表2103项目名称项目部管理总结依据序号文件资料责任部门/人资料完善程度联系方式1项目管理计划书2项目部经济承包责任书3项目合同文件及变更、签证资料4项目索赔及反索赔资料5施工图纸及竣工图6项目实施计划7项目考核资料8项目结算资料9法律、法规、标准、规定、政策10项目成本管理资料11项目进度、质量、安全、环保管理资料12项目竣工资料13其它精细化管理手册过程及成果报表 59 项目部管理总结计划方案序号项目总结名称责任部门/人编制要点完成期限审核人批准人1项目部合同管理（索赔与反索赔）总 结2保函或保证金管理的总结3项目部技术管理总结（技术方案数据

54、库）4项目部成本管理总结（成本管理数据库）5项目部质量管理总结6项目部生产及工期 管理总结7项目部安全环保管理总 结（安全方案数据库）8项目部物资、设备管 理总结（供应商管理数据库）及供应商满意度调查9项目部综合事务管理 总结10项目部分包管理总结 （分包及劳力管理数据库）及分包商满意度调查11项目部部员工激励及培 训总结、员工满意度调查12工程照片整理13业主满意度调查14编制人审核人批准人时间时间时间精细化管理手册过程及成果报表 60 附件附件 48 施工放样施工放样记录记录表表施工放样记录表施工放样记录表 标段： xx 标施工单位: 中铁七局 XXX 项目部监理单位：编号：放样桩号或部位

55、仪器： 天气： 司镜： 后视： 前视： 放样时间单位工程名称已知 XX 点坐标(X、Y)已知 XX 点坐标(X、Y)设计值实测值偏差值（mm）放样简图桩号XYXYXYX2+Y2145678复核意见：审核意见：检查意见：复核人：技术负责人：监理工程师：年 月 日 年 月 日 年 月 日 精细化管理手册过程及成果报表 61 附件附件 49 分工号主要物资需用数量明细表分工号主要物资需用数量明细表盘条圆钢螺纹钢螺纹钢砼水泥HPB235HPB235HRB335HRB3358mm(t)10mm(t)12mm(t)14mm(t) 分工号主要物资需用数量明细表表格编号0901工程项目名称： 工号（单位工程）

56、：技术负责人： 审核人： 编制人： 物资部接收人： 日期： 年 月 日序号工程部位C25(m3)P.O42.5(t)注：本表为工程技术部门按施工图及施工组织设计填列设计数量，提交物资部门后，用于统计分劳务分包队限额供应数量；工程部位按以下示例进行填列：注：本表为工程技术部门按施工图及施工组织设计填列设计数量，提交物资部门后，用于统计分劳务分包队限额供应数量；工程部位按以下示例进行填列：桥梁：桩桥梁：桩基（墩号基（墩号+ +桩号）桩号） 、承台（分墩号）、承台（分墩号） 、墩身（分墩号）、墩身（分墩号） 、梁（编号）、梁（编号） 、桥面系（里程）、桥面系（里程） ；隧道：里程；隧道：里程；涵洞：

57、垫层、底板、涵身、顶板、八字墙涵洞：垫层、底板、涵身、顶板、八字墙路基：里程；路基：里程；水工构水工构筑物：垫层、底板（分区）筑物：垫层、底板（分区） 、隔墙、池壁。、隔墙、池壁。精细化管理手册过程及成果报表 62 附件附件 50 主要物资主要物资需用需用限（定）额数量总计划表限（定）额数量总计划表注：本表根据主要物资需用数量明细表物资部门按工号汇总后填列，用于项目经理部物资进货数量的总控。物资型号质量标准计量名称规格技术要求单位合计工号1工号2工号4工号5 主要物资需用限（定）额数量总计划表表格编号902项目名称：序号主要物资需用数量工号3技术负责人： 工程部长： 物资部长： 编制人： 日期

58、： 年 月 日精细化管理手册过程及成果报表 63 附件附件 51 主要物资主要物资月度月度需用量计划表需用量计划表表格编号主要物资月度需用量计划表主要物资月度需用量计划表0903项目名称： 年 月份需用数量序号物资名称型号规格质量标准技术要求计量单位合计工号 1工号 2工号 3工号 4工号 5进场时间备注技术负责人： 审核人： 编制人： 物资部接收人： 日期： 年 月 日注：本表根据主要物资需用数量明细表及月度施工生产计划编制，书面移交给物资部门，用于编制月度物资采购（申请计划） 。 。精细化管理手册过程及成果报表 64 附件附件 52 主要主要物资物资月度采购（申请）计划表月度采购（申请）计

59、划表 表格编号904序号物资名称型号规格质量标准技术要求计量单位计划单价需用数量库存数量储备数量采购数量计划金额计划进场时间备注项目负责人： 工程部长： 工经部长： 财务部长： 物机部长： 编制人： 日期： 年 月 日 主要物资月度采购（申请）计划表项目名称： 年 月份注：本表根据主要物资月度需用量计划表、库存盘点单、市场调查情况填列。精细化管理手册过程及成果报表 65 附件附件 53 物资物资供方调查审批表供方调查审批表表格编号物资供方调查审批表物资供方调查审批表0905项目名称拟供物资名称填报日期物资供方编号物资供方名称： 联络地址：联系人：电 话：传 真：网 址： 电子邮箱：供方类型：

60、生产厂家 经销商 出租商调查情况：1、资质: 营业执照 税务登记证 组织机构代码证 资质证书 安全生产许可证 其他：2、许可: 生产许可证 其他：3、产品质量： 具有有效产品检验合格证 具有省部级检测机构出具的检测报告 具有有效产品报告书 样品检验和试验合格 待进货时检验试验 已经使用过，质量良好 名优产品 其他：4、履约能力：5、价格：6、运输：7、组织机构、管理制度：8、管理体系认证情况：9、业绩：10、信誉、服务及用户反馈意见：优秀 良好 可以 很差11、其他：初步调查结论： 合格 基本合格 不合格记录人： 年 月 日 调查人： 年 月 日项目经理部评审意见：批准人： 年 月 日 评审人