制造过程审核检查表

1、制制 造造 过过 程程 稽稽 核核 检检 查查 表表各工序/询问、查记录、观察/询问主管，了解各问题核对检查内容-到各工序确认（尽量不阻碍生产）稽核部门稽核项目制造过程稽核员判 定内 容审核工序状 况 说 明（文件名、编号、条款号、问题说明）充分大致充分不太充分不充分不符合标准条款检查内容1086401.人员/素质1.1上岗前经过哪些必要的培训,有无相应的技术资格考核证明?1、主型板注塑2、开关小总成3、绒布喷胶4、绒布贴合5、扶手小总成6、门板组立7、刮条倒齿与铆接8、附件贴付9、完检10、1.2人员对质量管理,特别是过程质量控制基础知识了解程度如何?(对本岗位技术质量要求是否熟悉,操作技能

2、等级及其实际水平能否胜任;其能力能否胜任岗位要求.)(通过教育、培训、技能、经验来评价)1、主型板注塑2、开关小总成3、绒布喷胶4、绒布贴合5、扶手小总成6、门板组立7、刮条倒齿与铆接8、附件贴付9、完检10、表单流程:稽核员制作稽核组长审核上呈管理者代表审核后品管归档内 容审核工序状 况 说 明（文件名、编号、条款号、问题说明）充分大致充分不太充分不充分不符合标准条款检查内容1086401.人员/素质1.3员工能否正确使用与工序有关的量具和监测装置？1、主型板注塑2、开关小总成3、绒布喷胶4、绒布贴合5、扶手小总成6、门板组立7、刮条倒齿与铆接8、附件贴付9、完检10、1.4对工序质量控制文

3、件的执行状况如何？1、主型板注塑2、开关小总成3、绒布喷胶4、绒布贴合5、扶手小总成6、门板组立7、刮条倒齿与铆接8、附件贴付9、完检10、表单流程:稽核员制作稽核组长审核上呈管理者代表审核后品管归档内 容审核工序状 况 说 明（文件名、编号、条款号、问题说明）充分大致充分不太充分不充分不符合标准条款检查内容1086401.人员/素质1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法?-质量信息(目标值/实际值)（询问上月生产目标、核对实绩，问题工位）-改进建议,对质量的改进贡献-志愿行为(培训,质量小组)-低病假率（人员出勤点检）1、主型板注塑2、开关小总成3、绒布喷胶4、绒布贴合5、扶手小总成

4、6、门板组立7、刮条倒齿与铆接8、附件贴付9、完检10、2.生产设备/工装2.1设备定检、点检能否按规定程序执行？1、主型板注塑2、开关小总成3、绒布喷胶4、绒布贴合5、扶手小总成6、门板组立7、刮条倒齿与铆接8、附件贴付9、完检10、表单流程:稽核员制作稽核组长审核上呈管理者代表审核后品管归档内 容审核工序状 况 说 明（文件名、编号、条款号、问题说明）充分大致充分不太充分不充分不符合标准条款检查内容1086402.生产设备/工装2.2设备保养、调整、维护是否及时，查设备的停机率或总有效率？1、主型板注塑2、开关小总成3、绒布喷胶4、绒布贴合5、扶手小总成6、门板组立7、刮条倒齿与铆接8、附

5、件贴付9、完检10、2.3工装的验证检定和维护调整是否 符合、及时；工装修理、易损件更换与报废标准情况如何。1、主型板注塑2、开关小总成3、绒布喷胶4、绒布贴合5、扶手小总成6、门板组立7、刮条倒齿与铆接8、附件贴付9、完检10、表单流程:稽核员制作稽核组长审核上呈管理者代表审核后品管归档内 容审核工序状 况 说 明（文件名、编号、条款号、问题说明）充分大致充分不太充分不充分不符合标准条款检查内容1086402.生产设备/工装2.4工位器具结构设计的适宜性（如能否有效隔离工件，适于运输等），使用及维护情况。1、主型板注塑2、开关小总成3、绒布喷胶4、绒布贴合5、扶手小总成6、门板组立7、刮条倒

6、齿与铆接8、附件贴付9、完检10、2.5对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？-调整计划-调整辅助装置/比较辅助方法（料架、台车）-灵活的模具更换装置-限度样件？（询问是否了解）1、主型板注塑2、开关小总成3、绒布喷胶4、绒布贴合5、扶手小总成6、门板组立7、刮条倒齿与铆接8、附件贴付9、完检10、表单流程:稽核员制作稽核组长审核上呈管理者代表审核后品管归档内 容审核工序状 况 说 明（文件名、编号、条款号、问题说明）充分大致充分不太充分不充分不符合标准条款检查内容1086402.生产设备/工装2.6是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数或偏差情况？（首件检查）-新产品，产品更改-停机/过程

7、中断-修理，更换模具-更换材料-生产参数更改-首件检验并记录存档-参数的现时性-工作岗位的整齐和清洁-包装-模具与检验、测量和试验设备的认可/更改状态1、主型板注塑2、开关小总成3、绒布喷胶4、绒布贴合5、扶手小总成6、门板组立7、刮条倒齿与铆接8、附件贴付9、完检10、2.7异常情况如何预警，对预警系统怎样控制？1、主型板注塑2、开关小总成3、绒布喷胶4、绒布贴合5、扶手小总成6、门板组立7、刮条倒齿与铆接8、附件贴付9、完检10、表单流程:稽核员制作稽核组长审核上呈管理者代表审核后品管归档内 容审核工序状 况 说 明（文件名、编号、条款号、问题说明）充分大致充分不太充分不充分不符合标准条款

8、检查内容1086403、物料（原材料、毛坯、在制品、零部件、辅料等）3.1如何防止混料？1、主型板注塑2、开关小总成3、绒布喷胶4、绒布贴合5、扶手小总成6、门板组立7、刮条倒齿与铆接8、附件贴付9、完检10、3.2怎样防止物料磕碰划伤、侵蚀或变质等？1、主型板注塑2、开关小总成3、绒布喷胶4、绒布贴合5、扶手小总成6、门板组立7、刮条倒齿与铆接8、附件贴付9、完检10、表单流程:稽核员制作稽核组长审核上呈管理者代表审核后品管归档内 容审核工序状 况 说 明（文件名、编号、条款号、问题说明）充分大致充分不太充分不充分不符合标准条款检查内容1086403、物料（原材料、毛坯、在制品、零部件、辅料

9、等）3.3对工序辅料的使用是否有明确的管理要求。1、主型板注塑2、开关小总成3、绒布喷胶4、绒布贴合5、扶手小总成6、门板组立7、刮条倒齿与铆接8、附件贴付9、完检10、3.4如何保证物料顺畅？1、主型板注塑2、开关小总成3、绒布喷胶4、绒布贴合5、扶手小总成6、门板组立7、刮条倒齿与铆接8、附件贴付9、完检10、表单流程:稽核员制作稽核组长审核上呈管理者代表审核后品管归档内 容审核工序状 况 说 明（文件名、编号、条款号、问题说明）充分大致充分不太充分不充分不符合标准条款检查内容1086403、物料（原材料、毛坯、在制品、零部件、辅料等）3.5对不同要求的物料流动怎样进行跟踪确保其可追溯性的

10、？1、主型板注塑2、开关小总成3、绒布喷胶4、绒布贴合5、扶手小总成6、门板组立7、刮条倒齿与铆接8、附件贴付9、完检10、4.工艺方法4.1工艺文件的完整性、正确性、合理性和有效性是否符合？1、主型板注塑2、开关小总成3、绒布喷胶4、绒布贴合5、扶手小总成6、门板组立7、刮条倒齿与铆接8、附件贴付9、完检10、表单流程:稽核员制作稽核组长审核上呈管理者代表审核后品管归档内 容审核工序状 况 说 明（文件名、编号、条款号、问题说明）充分大致充分不太充分不充分不符合标准条款检查内容1086404.工艺方法4.2操作严格按工艺执行时结果如何？1、主型板注塑2、开关小总成3、绒布喷胶4、绒布贴合5、

11、扶手小总成6、门板组立7、刮条倒齿与铆接8、附件贴付9、完检10、4.3工序现场使用的工艺文件能否获得、齐全、统一、清晰。1、主型板注塑2、开关小总成3、绒布喷胶4、绒布贴合5、扶手小总成6、门板组立7、刮条倒齿与铆接8、附件贴付9、完检10、表单流程:稽核员制作稽核组长审核上呈管理者代表审核后品管归档内 容审核工序状 况 说 明（文件名、编号、条款号、问题说明）充分大致充分不太充分不充分不符合标准条款检查内容1086404.工艺方法4.4如何进行工艺更改控制，包括：申请、评分、验证、审批和分发。1、主型板注塑2、开关小总成3、绒布喷胶4、绒布贴合5、扶手小总成6、门板组立7、刮条倒齿与铆接8

12、、附件贴付9、完检10、5.工作环境5.1环境质量要求是否明确规定,如对温度、湿度、照明度、粉尘度、噪声和毒污染等？1、主型板注塑2、开关小总成3、绒布喷胶4、绒布贴合5、扶手小总成6、门板组立7、刮条倒齿与铆接8、附件贴付9、完检10、表单流程:稽核员制作稽核组长审核上呈管理者代表审核后品管归档内 容审核工序状 况 说 明（文件名、编号、条款号、问题说明）充分大致充分不太充分不充分不符合标准条款检查内容1086405.工作环境5.2如何监视和测量环境控制目标并保证其符合要求？1、主型板注塑2、开关小总成3、绒布喷胶4、绒布贴合5、扶手小总成6、门板组立7、刮条倒齿与铆接8、附件贴付9、完检1

13、0、5.3对人和设备怎样进行安全防护，其效果如何？1、主型板注塑2、开关小总成3、绒布喷胶4、绒布贴合5、扶手小总成6、门板组立7、刮条倒齿与铆接8、附件贴付9、完检10、表单流程:稽核员制作稽核组长审核上呈管理者代表审核后品管归档内 容审核工序状 况 说 明（文件名、编号、条款号、问题说明）充分大致充分不太充分不充分不符合标准条款检查内容1086405.工作环境5.4对“三废”（废气、废水、废物）如何进行处置和监测的？1、主型板注塑2、开关小总成3、绒布喷胶4、绒布贴合5、扶手小总成6、门板组立7、刮条倒齿与铆接8、附件贴付9、完检10、6.监视和测量6.1如何保证监测用的仪表、装置的准确度

14、和精密度符合要求1、主型板注塑2、开关小总成3、绒布喷胶4、绒布贴合5、扶手小总成6、门板组立7、刮条倒齿与铆接8、附件贴付9、完检10、表单流程:稽核员制作稽核组长审核上呈管理者代表审核后品管归档内 容审核工序状 况 说 明（文件名、编号、条款号、问题说明）充分大致充分不太充分不充分不符合标准条款检查内容1086406.监视和测量6.2监测的仪器仪表装置周期校准状况能否达到要求?1、主型板注塑2、开关小总成3、绒布喷胶4、绒布贴合5、扶手小总成6、门板组立7、刮条倒齿与铆接8、附件贴付9、完检10、6.3如何控制测量系统(包括参与测量的工装、辅具)的重复性和再现性的？1、主型板注塑2、开关小

15、总成3、绒布喷胶4、绒布贴合5、扶手小总成6、门板组立7、刮条倒齿与铆接8、附件贴付9、完检10、表单流程:稽核员制作稽核组长审核上呈管理者代表审核后品管归档内 容审核工序状 况 说 明（文件名、编号、条款号、问题说明）充分大致充分不太充分不充分不符合标准条款检查内容1086406.监视和测量6.4如何控制监测仪表、装置的标识、防护、调整、搬运和保养的？1、主型板注塑2、开关小总成3、绒布喷胶4、绒布贴合5、扶手小总成6、门板组立7、刮条倒齿与铆接8、附件贴付9、完检10、6.5工序产品检验是否完全按检验文件规定实施，检验频次、抽样方案、检验方式、判定准则是否符合？1、主型板注塑2、开关小总成

16、3、绒布喷胶4、绒布贴合5、扶手小总成6、门板组立7、刮条倒齿与铆接8、附件贴付9、完检10、表单流程:稽核员制作稽核组长审核上呈管理者代表审核后品管归档内 容审核工序状 况 说 明（文件名、编号、条款号、问题说明）充分大致充分不太充分不充分不符合标准条款检查内容1086406.监视和测量6.6检验和试验记录是否齐全、清晰等？1、主型板注塑2、开关小总成3、绒布喷胶4、绒布贴合5、扶手小总成6、门板组立7、刮条倒齿与铆接8、附件贴付9、完检10、6.7对检测的不合格品如何处置的？1、主型板注塑2、开关小总成3、绒布喷胶4、绒布贴合5、扶手小总成6、门板组立7、刮条倒齿与铆接8、附件贴付9、完检

17、10、表单流程:稽核员制作稽核组长审核上呈管理者代表审核后品管归档内 容审核工序状 况 说 明（文件名、编号、条款号、问题说明）充分大致充分不太充分不充分不符合标准条款检查内容1086406.监视和测量6.8对不合格品处置和纠正、预防措施有效性的监督机制如何建立和执行的？1、主型板注塑2、开关小总成3、绒布喷胶4、绒布贴合5、扶手小总成6、门板组立7、刮条倒齿与铆接8、附件贴付9、完检10、6.9是否用统计技术分析质量数据/过程数据,并由此制订改进措施?1、主型板注塑2、开关小总成3、绒布喷胶4、绒布贴合5、扶手小总成6、门板组立7、刮条倒齿与铆接8、附件贴付9、完检10、表单流程:稽核员制作

18、稽核组长审核上呈管理者代表审核后品管归档内 容审核工序状 况 说 明（文件名、编号、条款号、问题说明）充分大致充分不太充分不充分不符合标准条款检查内容1086406.监视和测量6.10是否有针对性组织和开展QC小组、改善提案质量改进活动？1、主型板注塑2、开关小总成3、绒布喷胶4、绒布贴合5、扶手小总成6、门板组立7、刮条倒齿与铆接8、附件贴付9、完检10、管理者代表：审核组长：审核员：FM-W-05-03VERB编号：表单流程:稽核员制作稽核组长审核上呈管理者代表审核后品管归档制制 造造 过过 程程 稽稽 核核 检检 查查 表表各工序/询问、查记录、观察/询问主管，了解各问题核对检查内容-到

19、各工序确认（尽量不阻碍生产）稽核部门稽核项目制造过程稽核员判 定内 容审核工序状 况 说 明（文件名、编号、条款号、问题说明）充分大致充分不太充分不充分不符合标准条款检查内容1086401.人员/素质1.1上岗前经过哪些必要的培训,有无相应的技术资格考核证明?1、警示标签贴付2、框线小总成3、高周波铆合4、超音波铆合5、镜框贴合6、装旋转臂7、完检8、9、10、1.2人员对质量管理,特别是过程质量控制基础知识了解程度如何?(对本岗位技术质量要求是否熟悉,操作技能等级及其实际水平能否胜任;其能力能否胜任岗位要求.)(通过教育、培训、技能、经验来评价)1、警示标签贴付2、框线小总成3、高周波铆合4

20、、超音波铆合5、镜框贴合6、装旋转臂7、完检8、9、10、表单流程:稽核员制作稽核组长审核上呈管理者代表审核后品管归档内 容审核工序状 况 说 明（文件名、编号、条款号、问题说明）充分大致充分不太充分不充分不符合标准条款检查内容1086401.人员/素质1.3员工能否正确使用与工序有关的量具和监测装置？1、警示标签贴付2、框线小总成3、高周波铆合4、超音波铆合5、镜框贴合6、装旋转臂7、完检8、9、10、1.4对工序质量控制文件的执行状况如何？1、警示标签贴付2、框线小总成3、高周波铆合4、超音波铆合5、镜框贴合6、装旋转臂7、完检8、9、10、表单流程:稽核员制作稽核组长审核上呈管理者代表审

21、核后品管归档内 容审核工序状 况 说 明（文件名、编号、条款号、问题说明）充分大致充分不太充分不充分不符合标准条款检查内容1086401.人员/素质1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法?-质量信息(目标值/实际值)（询问上月生产目标、核对实绩，问题工位）-改进建议,对质量的改进贡献-志愿行为(培训,质量小组)-低病假率（人员出勤点检）1、警示标签贴付2、框线小总成3、高周波铆合4、超音波铆合5、镜框贴合6、装旋转臂7、完检8、9、10、2.生产设备/工装2.1设备定检、点检能否按规定程序执行？1、警示标签贴付2、框线小总成3、高周波铆合4、超音波铆合5、镜框贴合6、装旋转臂7、完检8

22、、9、10、表单流程:稽核员制作稽核组长审核上呈管理者代表审核后品管归档内 容审核工序状 况 说 明（文件名、编号、条款号、问题说明）充分大致充分不太充分不充分不符合标准条款检查内容1086402.生产设备/工装2.2设备保养、调整、维护是否及时，查设备的停机率或总有效率？1、警示标签贴付2、框线小总成3、高周波铆合4、超音波铆合5、镜框贴合6、装旋转臂7、完检8、9、10、2.3工装的验证检定和维护调整是否 符合、及时；工装修理、易损件更换与报废标准情况如何。1、警示标签贴付2、框线小总成3、高周波铆合4、超音波铆合5、镜框贴合6、装旋转臂7、完检8、9、10、表单流程:稽核员制作稽核组长审

23、核上呈管理者代表审核后品管归档内 容审核工序状 况 说 明（文件名、编号、条款号、问题说明）充分大致充分不太充分不充分不符合标准条款检查内容1086402.生产设备/工装2.4工位器具结构设计的适宜性（如能否有效隔离工件，适于运输等），使用及维护情况。1、警示标签贴付2、框线小总成3、高周波铆合4、超音波铆合5、镜框贴合6、装旋转臂7、完检8、9、10、2.5对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？-调整计划-调整辅助装置/比较辅助方法（料架、台车）-灵活的模具更换装置-限度样件？（询问是否了解）1、警示标签贴付2、框线小总成3、高周波铆合4、超音波铆合5、镜框贴合6、装旋转臂7、完检8、9、1

24、0、表单流程:稽核员制作稽核组长审核上呈管理者代表审核后品管归档内 容审核工序状 况 说 明（文件名、编号、条款号、问题说明）充分大致充分不太充分不充分不符合标准条款检查内容1086402.生产设备/工装2.6是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数或偏差情况？（首件检查）-新产品，产品更改-停机/过程中断-修理，更换模具-更换材料-生产参数更改-首件检验并记录存档-参数的现时性-工作岗位的整齐和清洁-包装-模具与检验、测量和试验设备的认可/更改状态1、警示标签贴付2、框线小总成3、高周波铆合4、超音波铆合5、镜框贴合6、装旋转臂7、完检8、9、10、2.7异常情况如何预警，对预警系统怎样控制

25、？1、警示标签贴付2、框线小总成3、高周波铆合4、超音波铆合5、镜框贴合6、装旋转臂7、完检8、9、10、表单流程:稽核员制作稽核组长审核上呈管理者代表审核后品管归档内 容审核工序状 况 说 明（文件名、编号、条款号、问题说明）充分大致充分不太充分不充分不符合标准条款检查内容1086403、物料（原材料、毛坯、在制品、零部件、辅料等）3.1如何防止混料？1、警示标签贴付2、框线小总成3、高周波铆合4、超音波铆合5、镜框贴合6、装旋转臂7、完检8、9、10、3.2怎样防止物料磕碰划伤、侵蚀或变质等？1、警示标签贴付2、框线小总成3、高周波铆合4、超音波铆合5、镜框贴合6、装旋转臂7、完检8、9、

26、10、表单流程:稽核员制作稽核组长审核上呈管理者代表审核后品管归档内 容审核工序状 况 说 明（文件名、编号、条款号、问题说明）充分大致充分不太充分不充分不符合标准条款检查内容1086403、物料（原材料、毛坯、在制品、零部件、辅料等）3.3对工序辅料的使用是否有明确的管理要求。1、警示标签贴付2、框线小总成3、高周波铆合4、超音波铆合5、镜框贴合6、装旋转臂7、完检8、9、10、3.4如何保证物料顺畅？1、警示标签贴付2、框线小总成3、高周波铆合4、超音波铆合5、镜框贴合6、装旋转臂7、完检8、9、10、表单流程:稽核员制作稽核组长审核上呈管理者代表审核后品管归档内 容审核工序状 况 说 明

27、（文件名、编号、条款号、问题说明）充分大致充分不太充分不充分不符合标准条款检查内容1086403、物料（原材料、毛坯、在制品、零部件、辅料等）3.5对不同要求的物料流动怎样进行跟踪确保其可追溯性的？1、警示标签贴付2、框线小总成3、高周波铆合4、超音波铆合5、镜框贴合6、装旋转臂7、完检8、9、10、4.工艺方法4.1工艺文件的完整性、正确性、合理性和有效性是否符合？1、警示标签贴付2、框线小总成3、高周波铆合4、超音波铆合5、镜框贴合6、装旋转臂7、完检8、9、10、表单流程:稽核员制作稽核组长审核上呈管理者代表审核后品管归档内 容审核工序状 况 说 明（文件名、编号、条款号、问题说明）充分

28、大致充分不太充分不充分不符合标准条款检查内容1086404.工艺方法4.2操作严格按工艺执行时结果如何？1、警示标签贴付2、框线小总成3、高周波铆合4、超音波铆合5、镜框贴合6、装旋转臂7、完检8、9、10、4.3工序现场使用的工艺文件能否获得、齐全、统一、清晰。1、警示标签贴付2、框线小总成3、高周波铆合4、超音波铆合5、镜框贴合6、装旋转臂7、完检8、9、10、表单流程:稽核员制作稽核组长审核上呈管理者代表审核后品管归档内 容审核工序状 况 说 明（文件名、编号、条款号、问题说明）充分大致充分不太充分不充分不符合标准条款检查内容1086404.工艺方法4.4如何进行工艺更改控制，包括：申请

29、、评分、验证、审批和分发。1、警示标签贴付2、框线小总成3、高周波铆合4、超音波铆合5、镜框贴合6、装旋转臂7、完检8、9、10、5.工作环境5.1环境质量要求是否明确规定,如对温度、湿度、照明度、粉尘度、噪声和毒污染等？1、警示标签贴付2、框线小总成3、高周波铆合4、超音波铆合5、镜框贴合6、装旋转臂7、完检8、9、10、表单流程:稽核员制作稽核组长审核上呈管理者代表审核后品管归档内 容审核工序状 况 说 明（文件名、编号、条款号、问题说明）充分大致充分不太充分不充分不符合标准条款检查内容1086405.工作环境5.2如何监视和测量环境控制目标并保证其符合要求？1、警示标签贴付2、框线小总成

30、3、高周波铆合4、超音波铆合5、镜框贴合6、装旋转臂7、完检8、9、10、5.3对人和设备怎样进行安全防护，其效果如何？1、警示标签贴付2、框线小总成3、高周波铆合4、超音波铆合5、镜框贴合6、装旋转臂7、完检8、9、10、表单流程:稽核员制作稽核组长审核上呈管理者代表审核后品管归档内 容审核工序状 况 说 明（文件名、编号、条款号、问题说明）充分大致充分不太充分不充分不符合标准条款检查内容1086405.工作环境5.4对“三废”（废气、废水、废物）如何进行处置和监测的？1、警示标签贴付2、框线小总成3、高周波铆合4、超音波铆合5、镜框贴合6、装旋转臂7、完检8、9、10、6.监视和测量6.1

31、如何保证监测用的仪表、装置的准确度和精密度符合要求1、警示标签贴付2、框线小总成3、高周波铆合4、超音波铆合5、镜框贴合6、装旋转臂7、完检8、9、10、表单流程:稽核员制作稽核组长审核上呈管理者代表审核后品管归档内 容审核工序状 况 说 明（文件名、编号、条款号、问题说明）充分大致充分不太充分不充分不符合标准条款检查内容1086406.监视和测量6.2监测的仪器仪表装置周期校准状况能否达到要求?1、警示标签贴付2、框线小总成3、高周波铆合4、超音波铆合5、镜框贴合6、装旋转臂7、完检8、9、10、6.3如何控制测量系统(包括参与测量的工装、辅具)的重复性和再现性的？1、警示标签贴付2、框线小

32、总成3、高周波铆合4、超音波铆合5、镜框贴合6、装旋转臂7、完检8、9、10、表单流程:稽核员制作稽核组长审核上呈管理者代表审核后品管归档内 容审核工序状 况 说 明（文件名、编号、条款号、问题说明）充分大致充分不太充分不充分不符合标准条款检查内容1086406.监视和测量6.4如何控制监测仪表、装置的标识、防护、调整、搬运和保养的？1、警示标签贴付2、框线小总成3、高周波铆合4、超音波铆合5、镜框贴合6、装旋转臂7、完检8、9、10、6.5工序产品检验是否完全按检验文件规定实施，检验频次、抽样方案、检验方式、判定准则是否符合？1、警示标签贴付2、框线小总成3、高周波铆合4、超音波铆合5、镜框

33、贴合6、装旋转臂7、完检8、9、10、表单流程:稽核员制作稽核组长审核上呈管理者代表审核后品管归档内 容审核工序状 况 说 明（文件名、编号、条款号、问题说明）充分大致充分不太充分不充分不符合标准条款检查内容1086406.监视和测量6.6检验和试验记录是否齐全、清晰等？1、警示标签贴付2、框线小总成3、高周波铆合4、超音波铆合5、镜框贴合6、装旋转臂7、完检8、9、10、6.7对检测的不合格品如何处置的？1、警示标签贴付2、框线小总成3、高周波铆合4、超音波铆合5、镜框贴合6、装旋转臂7、完检8、9、10、表单流程:稽核员制作稽核组长审核上呈管理者代表审核后品管归档内 容审核工序状 况 说

34、明（文件名、编号、条款号、问题说明）充分大致充分不太充分不充分不符合标准条款检查内容1086406.监视和测量6.8对不合格品处置和纠正、预防措施有效性的监督机制如何建立和执行的？1、警示标签贴付2、框线小总成3、高周波铆合4、超音波铆合5、镜框贴合6、装旋转臂7、完检8、9、10、6.9是否用统计技术分析质量数据/过程数据,并由此制订改进措施?1、警示标签贴付2、框线小总成3、高周波铆合4、超音波铆合5、镜框贴合6、装旋转臂7、完检8、9、10、表单流程:稽核员制作稽核组长审核上呈管理者代表审核后品管归档内 容审核工序状 况 说 明（文件名、编号、条款号、问题说明）充分大致充分不太充分不充分

35、不符合标准条款检查内容1086406.监视和测量6.10是否有针对性组织和开展QC小组、改善提案质量改进活动？1、警示标签贴付2、框线小总成3、高周波铆合4、超音波铆合5、镜框贴合6、装旋转臂7、完检8、9、10、管理者代表：审核组长：审核员：FM-W-05-03VERB编号：表单流程:稽核员制作稽核组长审核上呈管理者代表审核后品管归档制制 造造 过过 程程 稽稽 核核 检检 查查 表表各工序/询问、查记录、观察/询问主管，了解各问题核对检查内容-到各工序确认（尽量不阻碍生产）稽核部门稽核项目制造过程稽核员判 定内 容审核工序状 况 说 明（文件名、编号、条款号、问题说明）充分大致充分不太充分

36、不充分不符合标准条款检查内容1086401.人员/素质1.1上岗前经过哪些必要的培训,有无相应的技术资格考核证明?1、主型板注塑2、上盖真空成型3、中片小总成4、扶手小总成5、上盖小总成6、组立7、组立8、总成铆接9、刮条倒齿10、完检1.2人员对质量管理,特别是过程质量控制基础知识了解程度如何?(对本岗位技术质量要求是否熟悉,操作技能等级及其实际水平能否胜任;其能力能否胜任岗位要求.)(通过教育、培训、技能、经验来评价)1、主型板注塑2、上盖真空成型3、中片小总成4、扶手小总成5、上盖小总成6、组立7、组立8、总成铆接9、刮条倒齿10、完检表单流程:稽核员制作稽核组长审核上呈管理者代表审核后

37、品管归档内 容审核工序状 况 说 明（文件名、编号、条款号、问题说明）充分大致充分不太充分不充分不符合标准条款检查内容1086401.人员/素质1.3员工能否正确使用与工序有关的量具和监测装置？1、主型板注塑2、上盖真空成型3、中片小总成4、扶手小总成5、上盖小总成6、组立7、组立8、总成铆接9、刮条倒齿10、完检1.4对工序质量控制文件的执行状况如何？1、主型板注塑2、上盖真空成型3、中片小总成4、扶手小总成5、上盖小总成6、组立7、组立8、总成铆接9、刮条倒齿10、完检表单流程:稽核员制作稽核组长审核上呈管理者代表审核后品管归档内 容审核工序状 况 说 明（文件名、编号、条款号、问题说明）

38、充分大致充分不太充分不充分不符合标准条款检查内容1086401.人员/素质1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法?-质量信息(目标值/实际值)（询问上月生产目标、核对实绩，问题工位）-改进建议,对质量的改进贡献-志愿行为(培训,质量小组)-低病假率（人员出勤点检）1、主型板注塑2、上盖真空成型3、中片小总成4、扶手小总成5、上盖小总成6、组立7、组立8、总成铆接9、刮条倒齿10、完检2.生产设备/工装2.1设备定检、点检能否按规定程序执行？1、主型板注塑2、上盖真空成型3、中片小总成4、扶手小总成5、上盖小总成6、组立7、组立8、总成铆接9、刮条倒齿10、完检表单流程:稽核员制作稽核组

39、长审核上呈管理者代表审核后品管归档内 容审核工序状 况 说 明（文件名、编号、条款号、问题说明）充分大致充分不太充分不充分不符合标准条款检查内容1086402.生产设备/工装2.2设备保养、调整、维护是否及时，查设备的停机率或总有效率？1、主型板注塑2、上盖真空成型3、中片小总成4、扶手小总成5、上盖小总成6、组立7、组立8、总成铆接9、刮条倒齿10、完检2.3工装的验证检定和维护调整是否 符合、及时；工装修理、易损件更换与报废标准情况如何。1、主型板注塑2、上盖真空成型3、中片小总成4、扶手小总成5、上盖小总成6、组立7、组立8、总成铆接9、刮条倒齿10、完检表单流程:稽核员制作稽核组长审核

40、上呈管理者代表审核后品管归档内 容审核工序状 况 说 明（文件名、编号、条款号、问题说明）充分大致充分不太充分不充分不符合标准条款检查内容1086402.生产设备/工装2.4工位器具结构设计的适宜性（如能否有效隔离工件，适于运输等），使用及维护情况。1、主型板注塑2、上盖真空成型3、中片小总成4、扶手小总成5、上盖小总成6、组立7、组立8、总成铆接9、刮条倒齿10、完检2.5对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？-调整计划-调整辅助装置/比较辅助方法（料架、台车）-灵活的模具更换装置-限度样件？（询问是否了解）1、主型板注塑2、上盖真空成型3、中片小总成4、扶手小总成5、上盖小总成6、组立7、

41、组立8、总成铆接9、刮条倒齿10、完检表单流程:稽核员制作稽核组长审核上呈管理者代表审核后品管归档内 容审核工序状 况 说 明（文件名、编号、条款号、问题说明）充分大致充分不太充分不充分不符合标准条款检查内容1086402.生产设备/工装2.6是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数或偏差情况？（首件检查）-新产品，产品更改-停机/过程中断-修理，更换模具-更换材料-生产参数更改-首件检验并记录存档-参数的现时性-工作岗位的整齐和清洁-包装-模具与检验、测量和试验设备的认可/更改状态1、主型板注塑2、上盖真空成型3、中片小总成4、扶手小总成5、上盖小总成6、组立7、组立8、总成铆接9、刮条倒齿

42、10、完检2.7异常情况如何预警，对预警系统怎样控制？1、主型板注塑2、上盖真空成型3、中片小总成4、扶手小总成5、上盖小总成6、组立7、组立8、总成铆接9、刮条倒齿10、完检表单流程:稽核员制作稽核组长审核上呈管理者代表审核后品管归档内 容审核工序状 况 说 明（文件名、编号、条款号、问题说明）充分大致充分不太充分不充分不符合标准条款检查内容1086403、物料（原材料、毛坯、在制品、零部件、辅料等）3.1如何防止混料？1、主型板注塑2、上盖真空成型3、中片小总成4、扶手小总成5、上盖小总成6、组立7、组立8、总成铆接9、刮条倒齿10、完检3.2怎样防止物料磕碰划伤、侵蚀或变质等？1、主型板

43、注塑2、上盖真空成型3、中片小总成4、扶手小总成5、上盖小总成6、组立7、组立8、总成铆接9、刮条倒齿10、完检表单流程:稽核员制作稽核组长审核上呈管理者代表审核后品管归档内 容审核工序状 况 说 明（文件名、编号、条款号、问题说明）充分大致充分不太充分不充分不符合标准条款检查内容1086403、物料（原材料、毛坯、在制品、零部件、辅料等）3.3对工序辅料的使用是否有明确的管理要求。1、主型板注塑2、上盖真空成型3、中片小总成4、扶手小总成5、上盖小总成6、组立7、组立8、总成铆接9、刮条倒齿10、完检3.4如何保证物料顺畅？1、主型板注塑2、上盖真空成型3、中片小总成4、扶手小总成5、上盖小

44、总成6、组立7、组立8、总成铆接9、刮条倒齿10、完检表单流程:稽核员制作稽核组长审核上呈管理者代表审核后品管归档内 容审核工序状 况 说 明（文件名、编号、条款号、问题说明）充分大致充分不太充分不充分不符合标准条款检查内容1086403、物料（原材料、毛坯、在制品、零部件、辅料等）3.5对不同要求的物料流动怎样进行跟踪确保其可追溯性的？1、主型板注塑2、上盖真空成型3、中片小总成4、扶手小总成5、上盖小总成6、组立7、组立8、总成铆接9、刮条倒齿10、完检4.工艺方法4.1工艺文件的完整性、正确性、合理性和有效性是否符合？1、主型板注塑2、上盖真空成型3、中片小总成4、扶手小总成5、上盖小总

45、成6、组立7、组立8、总成铆接9、刮条倒齿10、完检表单流程:稽核员制作稽核组长审核上呈管理者代表审核后品管归档内 容审核工序状 况 说 明（文件名、编号、条款号、问题说明）充分大致充分不太充分不充分不符合标准条款检查内容1086404.工艺方法4.2操作严格按工艺执行时结果如何？1、主型板注塑2、上盖真空成型3、中片小总成4、扶手小总成5、上盖小总成6、组立7、组立8、总成铆接9、刮条倒齿10、完检4.3工序现场使用的工艺文件能否获得、齐全、统一、清晰。1、主型板注塑2、上盖真空成型3、中片小总成4、扶手小总成5、上盖小总成6、组立7、组立8、总成铆接9、刮条倒齿10、完检表单流程:稽核员制

46、作稽核组长审核上呈管理者代表审核后品管归档内 容审核工序状 况 说 明（文件名、编号、条款号、问题说明）充分大致充分不太充分不充分不符合标准条款检查内容1086404.工艺方法4.4如何进行工艺更改控制，包括：申请、评分、验证、审批和分发。1、主型板注塑2、上盖真空成型3、中片小总成4、扶手小总成5、上盖小总成6、组立7、组立8、总成铆接9、刮条倒齿10、完检5.工作环境5.1环境质量要求是否明确规定,如对温度、湿度、照明度、粉尘度、噪声和毒污染等？1、主型板注塑2、上盖真空成型3、中片小总成4、扶手小总成5、上盖小总成6、组立7、组立8、总成铆接9、刮条倒齿10、完检表单流程:稽核员制作稽核

47、组长审核上呈管理者代表审核后品管归档内 容审核工序状 况 说 明（文件名、编号、条款号、问题说明）充分大致充分不太充分不充分不符合标准条款检查内容1086405.工作环境5.2如何监视和测量环境控制目标并保证其符合要求？1、主型板注塑2、上盖真空成型3、中片小总成4、扶手小总成5、上盖小总成6、组立7、组立8、总成铆接9、刮条倒齿10、完检5.3对人和设备怎样进行安全防护，其效果如何？1、主型板注塑2、上盖真空成型3、中片小总成4、扶手小总成5、上盖小总成6、组立7、组立8、总成铆接9、刮条倒齿10、完检表单流程:稽核员制作稽核组长审核上呈管理者代表审核后品管归档内 容审核工序状 况 说 明（文件名、编号、条款号、问题说明）充分大致充分不太充分不充分不符合标准条款检查内容