(03附件)供应商管理流程及表格

1、附件（一）供应商管理流程图开发计划 (采购、技术) 初次筛选 (制造部及相关部门) OK NG 商业谈判 (制造部) OK NG 资质审查 (管理部) OK 送样 NG 样品检测 (检验室) OKNG 小批量试用 (技术中心) OKNG 成品质量跟踪 (检验室) OKNG 评 审 （管理部） OK 纳入合格供应商 (管理部) NG 批 准 (总经理) OK 批量采购 (制造部) 日常供应商管理 (管理部、检验室) 季 年 质 度 度 量 评 评 异 价 价 常 信息反馈 信息反馈 输入不合格品处理程序 采购、供应商 采购、仓管、供应商附件（二）表格 佛山市威奇电工材料有限公司 年（季度）供应商

2、/原材料开发计划704E0 表1产品名称型号规格现有供应商数量需开发供应商数量拟开发的供应商名称完成时间备注：1、年计划务必于每年的12月25日前提交； 2、季计划应于前一个月的25日前提交。制造部编制： 部长审批： 日期： 年 月 日佛山市威奇电工材料有限公司供应商初选审批表704A1 表2公司名称法人代表企业性质 联系电话传 真公司地址企业概况(附组织架构图)：企业产品型号规格：企业生产设备状况：企业检测设备状况：企业质量保证能力状况：提供产品执行标准有何证书初审意见：制造部（技术中心）： 年 月 日管理部： 年 月 日填表： 日期：佛山市威奇电工材料有限公司供应商资料调查表704F0 表

3、3单位名称物料名称/规格单位地址物料特性分类A类 B类 C类单位基本情况电话号码传真号码开户银行银行帐号企业性质法人代表厂房面积厂长(经理)注册资金流动资金年生产能力职工人数技术人员数 主要产品主要客户 主 要 销售客户 主 要 供应客户主要生产和质量保证能力主 要 生产设备及其状况年生产能力每班产量 满足我厂生产要求 (运转正常 运转基本正常 带故障工作) 不能满足我厂生产要求主 要检验设备及其状况定期校验并有记录 定期校验但无记录 未校验产品认证 CCEE 国外 不适用体系认证 未开展认证 正在进行认证 已通过认证（ISO9001 ISO14000 QS9000）质检人员情 况共 人 能保

4、证产品质量 不能保证产品质量来料检验有检验并有记录 有检验但无记录 无检验过程检验有检验并有记录 有检验但无记录 无检验出厂检验有检验并有记录 有检验但无记录 无检验供应商签名/日期（加盖公章）佛山市威奇电工材料有限公司样品检验（试验）确认单704G0 表4供应商名单物料名称规格型号物料编码样品数量 适用产品目 的（）新产品开发 增加业务范围 代替原有物料（注明被替代的物料规格型号、厂家等）检验/试验项目技 术 要 求检验/试验结果委托/日期： 检验员/日期： 检验主管/日期：确认意见 符合：再送样 暂停送样 另选供应商 改进后送样 改进要求：符合：建议小批量试用 件。 确认人/日期 确认部门

5、负责人/日期：备注：（确认流程）新产品：委托（采购）审核（检验） 确认、审批 （技术负责人）替代品：委托（采购）审核（检验） 确认、审批（管理部负责人）佛山市威奇电工材料有限公司物料批量试用确认单704J1 表5供应商名称 物料名称 规格型号物料编码试用数量 抽检数量试用原因 新增物料 新产品开发 其它(请注明)： 代替原有物料( 替代 )检验结果检验/试验项目检 验 要 求检验/试验结果 检验员/日期： 检验室主任/日期：试用要求本批物料: 可以试用 不可以试用试用注意事项: 工艺室主任/日期试用结果试用车间： 试用日期： 车间工艺员： 车间主任： 确认意见符合： 现场调查或函调 正常采购

6、不符合： 多次试用不符合，另选供应商 改进确认后再小批量试用 kg。改进项目要求： 工艺室主任： 技术总监：流程：报检（仓库） 检验 试用要求(技术) 试用（车间） 确认（技术） 试用报告传递（采购）管理部（品管）佛山市威奇电工材料有限公司供应商质保能力现场评审报告704H0 （第1页/共2页） 表6供应商名称联系人主要产品电话/传真公司地址认证情况安全认证： CCC认证 国外认证；体系认证：ISO9001 ISO14001 QS9000 其它章节评审内容107.552.50小计合同评审计划控 制1.是否进行合同评审,如何将合同或订单转化为生产计划2.如何跟踪生产计划的实施3.更改合同时,生产

7、计划如何处理4.对采购计划的制订和更改是否按规定执行5.是否有制订采购技术文件和标准6.采购技术文件和标准的发放应有审批和记录进 货检 验1.来料检验是否有明确的检验标准和检验规程2.检验员是否熟悉岗位操作方法和要求3.是否有不合格品的处理记录4.进货检验是否有记录,记录清晰和具有可追溯性过程检 验1.过程检验实施方法能否满足达到控制产品质量的目的2.首样的检验能否保证正常生产3.检验的记录及归档控制 4.过程检验的标识及检验状态的标识5.对不合格发生的原因分析及采取的纠正预防措施6.检验员是否熟悉岗位操作方法及要求最 终检 验和 试 验1.最终检验有无标准、检验指导书2.检验员是否熟悉岗位使

8、用的各项标准和检验规程3.统计分析及数据处理方法4.是否对重要特性进行分类，对重要特性的控制能力5.是否按规定做定期型式试验，应有检验和试验报告过程控 制1.应有产品工艺流程图2.各工序作业规程，控制方法，关键工序应设有质量控制点3.现场工艺文件是否有效和适用4.员工是否掌握正确的操作方法和要求5.应有生产设备的维护和保养制度 章节评审内容107.552.50小计现场管理1.生产现场物料标识是否明确2.现场是否实施定置管理,效果如何3.合格品与不合格品是否隔离堆放4.现场是否有明显的污染源检测设备控制1.是否建立检测设备台帐2.检验设备使用前是否进行校准和调整,是否处于检定周期内不合格品控制1

9、.不合格品的控制流程和处理权限2.对返修/返工或让步接收的产品是否按规定进行评审3.不合格品的处理方式是否满足质量体系要求仓库管理1.进出仓流程或方法,其流程或方法能否保证物料的先进先出2.是否建立了物料帐物管理,帐、物、卡片一致3.不同状态产品是否隔离存放,明显标识4.贮存方法和环境能否保证物料质量5.包装是否能满足要求顾客投诉对顾客退回的产品是否进行分析,并采取措施,预防再发生技术能力评估1.技术人员素质及能力评价2.设备加工精度是否满足产品要求3.工艺水平可否满足产品要求4.现场对不合格品的处理能力5.技术问题的解决分析能力生产能力评估 1.所需生产设备是否满足产品要求2.货源是否充足，

10、能否满足要求3.单班生产能力及供货距离4.交货周期能否满足要求满分：500分评估得分：平均得分：结论： 级评审组成员签名品保经理意见年 月 日备注1、供应商评分标准：10 分：完全满足要求，建立质量体系并能够有效执行； 7.5分：在次要的环节方面及其执行方面有不足； 5 分：在质量体系及其执行方面有不足或形式化， 需要纠正；2.5 分：有严重不符合或不足； 0分：没有制度方法/没有运用/无法保证 2、供应商评级标准：计算公式： 平均得分=(评估分数/满分) × 100% =纳入/批准 75% 以上 =有条件接收或发展需要 60 74% =不予批准 60%以下说明：（续表） （第2页/

11、 共2页）佛山市威奇电工材料有限公司合格供应商审批表704B1 表7供应商名称地址物料名称型号规格物料编码 重要性产 品检 验和 试用 状况 产品首样检验或试验状况： 符合 不符合 小批量试用、样品试用状况： 符合 不符合采购： 年 月 日产品价格状况 价格状况（注明申报价和现有价格）：采购/日期： 制造部长/日期：技术质量保证能力评审状况 技术部门意见（对技术保证能力进行评价）： 工艺室主任/日期： 技术总监/日期： 管理部意见（对质量保证能力进行评价）： 品保经理/日期： 管理部长/日期：审批意见 总经理意见： 签名/日期：佛山市威奇电工材料有限公司合格供应商名单704C1 表8序号供应商

12、名称供应产品名称型号规格供应历史备注编制（品保经理）： 审核（管理部长）： 批准（总经理）：佛山市威奇电工材料有限公司供应商材料不良报告803I0 供应商： 编号： 表9物料名称规格不良等级 严重缺陷 主要缺陷 轻微缺陷批次/号批量数抽样数不良数收货日期不良状况描述不良提出部门IQC初步判定判定人：检验室主任核定不良评审仓库是否有库存该物料或代用物料 有 数量为 无签名技术室 可以使用 挑选使用 不可以使用 签名使用部门 急需使用 不急需签名采购 特采 挑选使用 退货签名技术总监 特采 挑选使用 退货签名备注最终判定管理部： 特采 数量 挑选使用 退货 数量 其它以下为供应商填写并于 月 日回

13、传不良形成原因 分析者/日期：纠正和预防措施 责任人/日期：措施验证（我公司填写）IQC/日期：说明1供应商必须在三日内回复对策，必要时派员处理；2 三日内未处理所造成的损失由供应商承担；3 联系电话：075726339686 传真：075726339669佛山市威奇电工材料有限公司供应商处理申请表704K0 表10申请单位申请日期被处理单位发送部门 申 请 单 位 填 写申请原因：处理意见： 淘汰 暂停供货 恢复供货 1） 暂停提供物料规格型号： 2）恢复提供物料规格型号： 申请人签名/日期： 部门负责人签名/日期：制造部意见：签名/日期：管理部意见：签名/日期：总经理意见：签名/日期：备注

14、：（处理及报批流程）：1、淘汰：提出（申请部门） 审核（制造部）会审（管理部）审批（总经理）2、暂停：提出（申请部门） 审核（制造部）审批（管理部）3、恢复：提出（申请部门） 审核（制造部）审批（管理部）佛山市威奇电工材料有限公司不良物料扣罚通知单704L0 表11物料名称供应厂商收料日期数量投诉日期回复日期不良原因描述描述者/日期：责任分析IQC分析： 检验室主任：序号处罚原因处罚依据处罚金额扣罚金额合计（大写）： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整 RMB：编制（IQC）： 品保审核： 会签： 管理部长批准：总经理意见签名/日期：供应商确认签名/日期：备注：1.传递路线：IQC发出 品保经理

15、审核 管理部长批准 供应商确认 财务扣罚 品保存档2.重大质量扣罚审批流程：增加“技术总监”会签，“总经理”批准。3.供应商应在收到传真后一周内回复确认，超过一周视为默认；4.供应商如对以上扣罚有异议，请在收到传真后三日内与我司管理部品保联系，联系电话：（0757）26339686佛山市威奇电工材料有限公司2004年第 季度供应商评价报告704D1 表12供应商名称提供产品提供产品的批数评价部门评价范围评价内容评分标准得分评价人说明检验室收货检查合格率A.90%100%；A.6-10分；B.80%90%；B.1-5分；C.80%及以下C.0分制程检查不合格次数A.0次/月A.21-30分；B.

16、12次/月B.1-20分；C.2次以上/月C.0分供货质量A.无质量问题；A.16-20分；B.有质量问题但未导致严重质量事故；B.1-15分；C.因质量问题导致严重质量事故C.0分采购售前服务A.供货及时；A.16-20分；B.偶尔延误但未影响生产；B.1-15分；C.因供货不及时影响生产。C.0分检验室（车间）售后服务A.质量投诉回复及时质量改进效果明显；A.11-20分； B.质量投诉回复及时但质量改进效果不明显；B.1-10分； C.质量投诉回复不及时质量改进也没有效果。C.0分综合评价最终得分：评定等级：管理部意见品保经理： 管理部长：总经理意见 签名/日期：备注: 1.A级可增加配额:80分以上,B级维持原配额:60-80分,C级减少配额:50-30分,D级淘汰:30分以下. 2.评价为C;D级的供应商需总经理签署意见.3.该评价报告一式三份；采购、供应商及品保经理各一份。 佛山市威奇电工材料有限公司新增供应商审批表704M0 表号： 13供应商名称物料名称单位地址规格型号联系人电话/传真号码供应商类别 产销型 贸易型重要度 关键物料 一般物料提出原因：经办人/日期： 部门负责人/日期：技术中心意见： 签名/日期管理部意见： 签名/日期：总经理意见：签名/日期：产品质量损失核算表704P0 表14不良