配置管理成熟度评级表

1、配配置置管管理理成成熟熟度度评评级级标标准准描描述述：1 1、当当最最终终得得分分为为0-1)0-1)，等等级级为为“不不合合格格”，此此等等级级的的项项目目无无版版本本控控制制能能力力，既既无无法法体体现现工工作作产产品品的的有有效效保保护护，也也没没有有开开发发过过程程的的经经验验积积累累，完完全全体体现现不不出出产产品品交交付付能能力力、复复制制能能力力、竞竞争争能能力力；2 2、当当最最终终得得分分为为1-2)1-2)，等等级级为为“预预警警”，此此等等级级项项目目的的配配置置仅仅仅仅局局限限于于阶阶段段的的版版本本入入库库，版版本本一一致致性性、完完整整性性、回回溯溯性性部部分分失失

2、效效，影影响响产产品品复复制制能能力力；无无配配置置管管理理计计划划执执行行性性，主主要要依依赖赖于于项项目目成成员员主主动动性性来来完完成成各各项项活活动动，配配置置的的主主要要目目的的也也就就是是为为了了备备份份，影影响响产产品品交交付付能能力力；3 3、当当最最终终得得分分为为2-2.5)2-2.5)，等等级级为为“达达标标”，此此等等级级项项目目的的配配置置管管理理活活动动在在计计划划的的指指导导下下有有序序展展开开的的，项项目目组组能能清清晰晰识识别别项项目目生生命命周周期期各各个个阶阶段段的的配配置置项项，能能依依据据项项目目生生命命周周期期确确定定基基线线，并并在在基基线线的的基

3、基础础上上做做简简单单的的变变更更控控制制与与跟跟踪踪；通通过过提提供供较较为为规规范范的的软软件件产产品品提提高高了了产产品品交交付付能能力力并并且且能能为为其其它它项项目目的的交交付付能能力力提提供供可可供供复复用用的的软软件件产产品品；4 4、当当最最终终得得分分为为2.5-3)2.5-3)等等级级为为“良良好好”，此此等等级级的的项项目目能能根根据据项项目目的的特特点点来来裁裁剪剪变变更更过过程程各各点点的的活活动动，通通过过配配置置状状态态报报告告，周周至至项项目目组组配配置置活活动动状状态态，通通过过各各种种渠渠道道来来审审计计产产品品的的一一致致性性和和配配置置管管理理的的自自身

4、身活活动动并并完完成成自自我我改改进进活活动动，通通过过规规范范化化配配置置管管理理活活动动和和严严格格审审计计实实现现面面向向任任务务型型的的配配置置管管理理水水平平，提提供供符符合合项项目目需需求求的的软软件件产产品品，体体现现较较高高水水平平的的软软件件产产品品交交付付能能力力、竞竞争争能能力力；5 5、当当最最终终得得分分为为(3-(3-，等等级级为为“优优秀秀”，此此等等级级的的项项目目能能通通过过对对配配置置管管理理的的这这种种活活动动的的度度量量和和采采集集来来判判定定配配置置管管理理的的有有效效性性，并并积积极极改改进进配配置置管管理理过过程程，另另外外也也可可以以通通过过配配

5、置置管管理理的的度度量量数数据据来来反反映映项项目目过过程程的的有有效效性性，实实现现软软件件高高水水平平的的交交付付能能力力、竞竞争争能能力力和和软软件件过过程程产产品品复复用用性性。配配置置管管理理活活动动实实际际权权重重(%)(%)子子活活动动风风险险子子流流程程权权重重（% %）0 0分分1 1分分2 2分分配配置置管管理理计计划划配配置置标标识识文文档档混混乱乱，查查找找困困难难，版版本本无无法法回回溯溯-影影响响产产品品复复制制能能力力2020随意命名，无配置项命名规则没有定义配置项命名规则，但遵照一定规则简单的命名规则，可区分不同类型的配置项定定义义基基线线稳稳定定版版本本不不受

6、受控控，查查找找困困难难，版版本本无无法法回回溯溯-影影响响复复制制能能力力2020无法识别基线或识别混乱可识别设计、代码基线可识别需求、设计、代码基线定定义义目目录录结结构构存存放放混混乱乱导导致致查查找找工工作作产产品品困困难难，基基线线、源源码码、无无法法识识别别，资资产产易易流流失失-影影响响竞竞争争能能力力2020随意定义目录结构没有严格定义目录结构依据标准目录结构定定义义资资源源（信信息息）所所有有权权导导致致资资产产流流失失的的关关键键因因素素-影影响响竞竞争争能能力力2020无权限限制所有人员权限相同按项目组分工建立权限发发布布计计划划导导致致计计划划开开展展的的工工作作失失去

7、去检检查查依依据据-影影响响交交付付能能力力2020无更新或不入库计划更新入配置库计划更新及时入配置库5 5#DIV/0!#DIV/0!100100配配置置环环境境搭搭建建创创建建配配置置库库导导致致软软件件版版本本不不受受控控-影影响响交交付付能能力力、复复制制能能力力、竞竞争争能能力力1414无独立配置库有配置库，不控制配置库体积有独立配置库环境，未严格控制配置库体积设设置置目目录录结结构构存存放放混混乱乱导导致致查查找找工工作作产产品品困困难难，基基线线、源源码码、无无法法识识别别，资资产产易易流流失失-影影响响复复制制能能力力、竞竞争争能能力力1616没有依据计划建立目录结构 部分依据

8、计划建立目录结构基本依据计划建立目录结构人人员员权权限限实实施施导导致致资资产产流流失失的的关关键键因因素素-影影响响复复制制能能力力、竞竞争争能能力力1616没有依据计划建立权限部分依据计划建立权限基本依据计划建立权限配配置置库库服服务务器器的的安安全全性性维维护护导导致致资资产产流流失失的的涉涉及及因因素素-影影响响复复制制能能力力1010无维护有兼职人员维护或与其它数据库共同维护有专人维护配配置置库库人人员员权权限限的的日日常常维维护护由由人人员员流流失失带带来来的的资资产产流流失失-影影响响复复制制能能力力、竞竞争争能能力力1010无更新更新不及时更新不及时配配置置库库的的定定期期备备

9、份份导导致致资资产产流流失失的的关关键键因因素素-影影响响复复制制能能力力2424无备份随机备份节假日前或关键点备份配配置置库库的的定定期期清清理理导导致致资资产产流流失失的的涉涉及及因因素素-影影响响复复制制能能力力1010无清理当配置库过大引起功能异常时清理不定期清理8 8#DIV/0!#DIV/0!100100配配置置管管理理培培训训配配置置管管理理计计划划宣宣贯贯导导致致项项目目中中约约定定的的配配置置管管理理活活动动无无效效-影影响响交交付付能能力力6060无宣贯或仅在项目启动时简单宣贯邮件通知配置管理计划定义的内容邮件通知配置管理计划定义的内容，了解反馈信息逐一解答工工具具使使用用

10、培培训训导导致致工工具具实实现现的的版版本本控控制制无无效效-影影响响交交付付能能力力、复复制制能能力力4040无主动培训邮件提供工具及相应操作说明邮件提供工具及相应操作说明，使用过程中给予指导5 5#DIV/0!#DIV/0!100100配配置置入入库库规规范范标标识识配配置置项项文文档档混混乱乱，查查找找困困难难，版版本本无无法法回回溯溯-影影响响复复制制能能力力3030标识混乱项目组成员随意命名，但可识别简单的命名规则，可区分不同类型的配置项代代码码提提交交及及时时过过程程版版本本的的遗遗失失，影影响响软软件件财财富富的的积积累累-影影响响交交付付能能力力、复复制制能能力力3535发布后

11、催交发布前提交有修改不及时更新入库代代码码提提交交格格式式无无法法追追溯溯历历史史版版本本，影影响响软软件件财财富富的的积积累累，造造成成配配置置库库体体积积增增大大，增增加加配配置置库库损损坏坏的的风风险险-影影响响复复制制能能力力3535压缩包形式简单标识的压缩包形式标识规范的压缩包形式1818#DIV/0!#DIV/0!100100基基线线发发布布_ _文文档档发发布布提提交交基基线线文文档档稳稳定定版版本本不不受受控控，版版本本无无法法回回溯溯-影影响响复复制制能能力力4040未按时入库或者不提交版本发布时催缴后提交版本发布时主动提交建建立立阶阶段段文文档档基基线线稳稳定定版版本本不不

12、受受控控，版版本本无无法法回回溯溯-影影响响复复制制能能力力3535未建立阶段文档基线版本发布时提醒后建立版本发布时主动建立发发布布文文档档基基线线导导致致稳稳定定版版本本的的文文档档错错误误获获取取-影影响响交交付付能能力力2525没有文档基线发布未及时发布文档基线及时发布文档基线1515#DIV/0!#DIV/0!100100基基线线发发布布_ _版版本本发发布布发发布布包包测测试试通通过过发发布布包包的的buildbuild标标识识缺缺失失，导导致致版版本本无无法法回回溯溯-影影响响复复制制能能力力1010无提交物测试人员提交测试报告、测试结论测试人员提交测试报告、测试结论，研发人员将测

13、试文档打入发布包发发布布确确认认（功功能能审审核核）导导致致发发布布包包功功能能不不符符合合发发布布要要求求而而造造成成产产品品质质量量下下降降-影影响响交交付付能能力力2020研发经理决定发布；无安装说明项目经理决定发布；有简单安装说明项目经理决定发布；有完整安装说明或安装指导，或已编译可实现自动识别旧版本并安装审审查查配配置置项项（物物理理审审核核）由由于于的的发发布布包包不不完完整整而而造造成成的的工工程程实实施施质质量量下下降降-影影响响交交付付能能力力1515无检查确认发布包的完整性确认发布包的完整性，统一发布包的标识签签批批导导致致发发布布的的版版本本缺缺乏乏公公司司级级的的受受控

14、控，影影响响版版本本回回溯溯-影影响响复复制制能能力力2020无签批无签批，事后通知公司级CM无签批但已通知公司级CM，或者后补签批流程版版本本发发布布-影影响响交交付付能能力力1515只放到发布服务器，无通知将发布包放到发布服务器并通知相关方将发布包放到发布服务器，更新发布列表，并通知相关方基基线线收收集集无无法法保保证证基基线线的的完完整整性性、一一致致性性、回回溯溯性性-影影响响复复制制能能力力2020在版本发布后收集基线在版本发布同时收集基线在研发各阶段收集基线1212#DIV/0!#DIV/0!100100基基线线变变更更提提交交变变更更申申请请变变更更流流程程的的不不规规范范-影影

15、响响交交付付能能力力1515无申请或口头申请以邮件或文档形式描述问题以邮件或文档形式描述问题、变更影响审审核核和和批批准准变变更更缺缺乏乏变变更更请请求求的的技技术术分分析析，导导致致变变更更带带来来的的不不当当影影响响-影影响响交交付付能能力力2020无审批无审批CCB成员依据流程定义严格审批不同级别的变更实实施施变变更更-影影响响交交付付能能力力1515从非基线中检出配置项进行修改从非基线中检出配置项进行修改从基线项中检出配置项进行修改批批准准变变更更结结果果缺缺乏乏对对变变更更的的最最终终审审查查造造成成的的变变更更结结果果与与变变更更要要求求的的不不吻吻合合-影影响响交交付付能能力力2

16、020无审查无审查CCB成员依据流程定义严格审查变更结果建建立立变变更更基基线线稳稳定定版版本本不不受受控控，版版本本无无法法回回溯溯-影影响响复复用用能能力力1515没有建立变更基线没有建立变更基线将审查后的文档变更结果纳入基线发发布布变变更更基基线线-影影响响交交付付能能力力1515没有文档变更基线发布，或没有将Patch通过正确途径发放能够发布文档变更基线，或将Patch放到发布服务器并通知相关方能够及时发布文档变更基线，或将Patch放到发布服务器并通知相关方1414#DIV/0!#DIV/0!100100持持续续构构建建持持续续构构建建不不能能在在研研发发早早期期发发现现源源码码质质

17、量量问问题题-影影响响交交付付能能力力100100没有建立持续构建机制版本发布前依项目情况手动方式完成持续构建版本发布前依项目情况手动方式完成持续构建5 5#DIV/0!#DIV/0!100100分分支支管管理理分分支支区区结结构构及及更更新新策策略略源源代代码码不不能能并并行行开开发发，工工作作效效率率下下降降-影影响响交交付付能能力力4040无分支区及分支更新策略有分支区但未独立，且无分支标记或版本信息；分支采用增量更新，无法回溯，更新不及时有独立分支区及版本信息，无分支标记；分支采用增量更新或完整版本更新，可回溯，增量更新不及时分分支支策策略略管管理理导导致致项项目目分分支支版版本本混混

18、乱乱，无无法法回回溯溯-影影响响交交付付能能力力6060没有分支规划；现场版本无法提交入公司配置库或事后补交有简单分支规划；现场研发版本未实时与公司配置库统一，或有单独配置库有简单分支规划；现场研发版本及时基于公司配置库检入检出，但版本信息不详细、无分支标记1010#DIV/0!#DIV/0!100100项项目目归归档档归归档档资资料料提提交交影影响响开开发发经经验验继继承承，导导致致软软件件资资产产受受控控的的无无效效-影影响响复复用用能能力力、竞竞争争能能力力100100未及时提交提交资料不完全，需重新提交 及时提交较完整资料8 8#DIV/0!#DIV/0!100100100100#DI

19、V/0!#DIV/0!评评级级结结论论XXXX产产品品线线-XX-XX项项目目评级结果考考核核得得分分（ ），达达到到等等级级（ ）。附：加分=（ ）借鉴项可借鉴的子活动为：（），分值为（），借鉴原因为：整改项需要整改的子活动为：（），分值为（），整改原因为：改进建议.评评分分机机制制分分值值项项分分值值描描述述是是否否裁裁剪剪按照配置管理活动选择裁剪，被裁剪项不计算得分达达到到分分数数按照子活动，分为0、1、2、3四个分数层次，按子活动对应的分值情况打分是是否否加加分分若子活动对应分值情况已达到3分，并且超出该分值活动要求，即可在总分结果上加0.1分。权权重重8个配置管理活动按权重划分，总分

20、100，其中每个子活动按权重划分，总分100，通过公式对裁剪情况重新按比例分配权重，计算得分3 3分分是是否否裁裁剪剪是是否否加加分分达达到到分分数数详详细细说说明明加加分分原原因因统一由项目级CM严格建立命名规则严格识别需求、设计、代码、测试、交付基线依据标准目录结构结合实际情况定义目录结构依据标准目录结构中最细化的目录按项目人员分工建立权限计划更新及时入配置库，并发送相关方0有独立的配置库环境，重点项目单独建立配置库，且所有配置库大小尽量控制在4G以下。严格依据计划设置目录结构严格依据计划设置人员权限定期升级配置库服务器病毒库依据项目组人员变更及时更新人员权限每周备份及时清理已结项配置库0

21、配配置置管管理理成成熟熟度度评评级级标标准准描描述述：1 1、当当最最终终得得分分为为0-1)0-1)，等等级级为为“不不合合格格”，此此等等级级的的项项目目无无版版本本控控制制能能力力，既既无无法法体体现现工工作作产产品品的的有有效效保保护护，也也没没有有开开发发过过程程的的经经验验积积累累，完完全全体体现现不不出出产产品品交交付付能能力力、复复制制能能力力、竞竞争争能能力力；2 2、当当最最终终得得分分为为1-2)1-2)，等等级级为为“预预警警”，此此等等级级项项目目的的配配置置仅仅仅仅局局限限于于阶阶段段的的版版本本入入库库，版版本本一一致致性性、完完整整性性、回回溯溯性性部部分分失失

22、效效，影影响响产产品品复复制制能能力力；无无配配置置管管理理计计划划执执行行性性，主主要要依依赖赖于于项项目目成成员员主主动动性性来来完完成成各各项项活活动动，配配置置的的主主要要目目的的也也就就是是为为了了备备份份，影影响响产产品品交交付付能能力力；3 3、当当最最终终得得分分为为2-2.5)2-2.5)，等等级级为为“达达标标”，此此等等级级项项目目的的配配置置管管理理活活动动在在计计划划的的指指导导下下有有序序展展开开的的，项项目目组组能能清清晰晰识识别别项项目目生生命命周周期期各各个个阶阶段段的的配配置置项项，能能依依据据项项目目生生命命周周期期确确定定基基线线，并并在在基基线线的的基

23、基础础上上做做简简单单的的变变更更控控制制与与跟跟踪踪；通通过过提提供供较较为为规规范范的的软软件件产产品品提提高高了了产产品品交交付付能能力力并并且且能能为为其其它它项项目目的的交交付付能能力力提提供供可可供供复复用用的的软软件件产产品品；4 4、当当最最终终得得分分为为2.5-3)2.5-3)等等级级为为“良良好好”，此此等等级级的的项项目目能能根根据据项项目目的的特特点点来来裁裁剪剪变变更更过过程程各各点点的的活活动动，通通过过配配置置状状态态报报告告，周周至至项项目目组组配配置置活活动动状状态态，通通过过各各种种渠渠道道来来审审计计产产品品的的一一致致性性和和配配置置管管理理的的自自身

24、身活活动动并并完完成成自自我我改改进进活活动动，通通过过规规范范化化配配置置管管理理活活动动和和严严格格审审计计实实现现面面向向任任务务型型的的配配置置管管理理水水平平，提提供供符符合合项项目目需需求求的的软软件件产产品品，体体现现较较高高水水平平的的软软件件产产品品交交付付能能力力、竞竞争争能能力力；5 5、当当最最终终得得分分为为(3-(3-，等等级级为为“优优秀秀”，此此等等级级的的项项目目能能通通过过对对配配置置管管理理的的这这种种活活动动的的度度量量和和采采集集来来判判定定配配置置管管理理的的有有效效性性，并并积积极极改改进进配配置置管管理理过过程程，另另外外也也可可以以通通过过配配

25、置置管管理理的的度度量量数数据据来来反反映映项项目目过过程程的的有有效效性性，实实现现软软件件高高水水平平的的交交付付能能力力、竞竞争争能能力力和和软软件件过过程程产产品品复复用用性性。组织项目组成员统一贯彻配置管理计划中定义的活动统一组织培训，使用过程中给予指导0严格依据标准命名规则有修改及时更新入库，并提交代码说明标识规范的非压缩包形式0依项目计划时间及时准确地入库已评审的阶段文档依据计划及时建立阶段文档基线按时更新并发布配置状态报告0测试人员提交测试报告、测试结论，研发人员对待发布包打build标识产品经理组织相关方确认测试报告的遗留问题对项目的影响，并确认是否满足发布标准，确认用户操作

26、手册、软件维护手册是否已完成，确认发布时间，并完成产品发布说明为工程人员提供完整指导性文档、附件或相关工具，达到可使工程人员方便地辨别不同版本之间的配置文件，并可条件判断后合并及安装确认发布包的完整性，统一发布包的标识，并完成发布列表严格按照签批流程执行发布过程将发布包放到发布服务器，更新发布列表，并通知相关方，同时更新并发布配置状态报告在研发各阶段收集基线，并保证基线的完整性、一致性、回溯性。0严格填写完整变更申请单CCB成员依据流程定义严格审批不同级别的变更保证在变更审批通过后从基线库中检出配置项进行修改CCB成员依据流程定义严格审查变更结果将审查后的文档或代码变更结果纳入基线更新并发布配

27、置状态报告,并将Patch放到发布服务器，更新发布列表，并通知相关方。0基于源码库作每日自动构建#VALUE!有独立分支区，有详细版本信息及分支标记；分支采用增量更新，与主版本保持一致，且可回溯项目初期有明确的分支规划；现场研发版本及时基于公司配置库检入检出，且能实现分支合并，有分支标记，可回溯。0及时提交完整资料，并附有相应的交付物清单#VALUE!裁剪均分#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!最终评估分：#DIV/0!配配置置管管理理成成熟熟度度评评级级标标准准描描述述：1 1、当当最最终终得得分分为为0-1)0-1)，等等级级为为“不不合合格格”，此此等等级级的的项项目

28、目无无版版本本控控制制能能力力，既既无无法法体体现现工工作作产产品品的的有有效效保保护护，也也没没有有开开发发过过程程的的经经验验积积累累，完完全全体体现现不不出出产产品品交交付付能能力力、复复制制能能力力、竞竞争争能能力力；2 2、当当最最终终得得分分为为1-2)1-2)，等等级级为为“预预警警”，此此等等级级项项目目的的配配置置仅仅仅仅局局限限于于阶阶段段的的版版本本入入库库，版版本本一一致致性性、完完整整性性、回回溯溯性性部部分分失失效效，影影响响产产品品复复制制能能力力；无无配配置置管管理理计计划划执执行行性性，主主要要依依赖赖于于项项目目成成员员主主动动性性来来完完成成各各项项活活动

29、动，配配置置的的主主要要目目的的也也就就是是为为了了备备份份，影影响响产产品品交交付付能能力力；3 3、当当最最终终得得分分为为2-2.5)2-2.5)，等等级级为为“达达标标”，此此等等级级项项目目的的配配置置管管理理活活动动在在计计划划的的指指导导下下有有序序展展开开的的，项项目目组组能能清清晰晰识识别别项项目目生生命命周周期期各各个个阶阶段段的的配配置置项项，能能依依据据项项目目生生命命周周期期确确定定基基线线，并并在在基基线线的的基基础础上上做做简简单单的的变变更更控控制制与与跟跟踪踪；通通过过提提供供较较为为规规范范的的软软件件产产品品提提高高了了产产品品交交付付能能力力并并且且能能

30、为为其其它它项项目目的的交交付付能能力力提提供供可可供供复复用用的的软软件件产产品品；4 4、当当最最终终得得分分为为2.5-3)2.5-3)等等级级为为“良良好好”，此此等等级级的的项项目目能能根根据据项项目目的的特特点点来来裁裁剪剪变变更更过过程程各各点点的的活活动动，通通过过配配置置状状态态报报告告，周周至至项项目目组组配配置置活活动动状状态态，通通过过各各种种渠渠道道来来审审计计产产品品的的一一致致性性和和配配置置管管理理的的自自身身活活动动并并完完成成自自我我改改进进活活动动，通通过过规规范范化化配配置置管管理理活活动动和和严严格格审审计计实实现现面面向向任任务务型型的的配配置置管管

31、理理水水平平，提提供供符符合合项项目目需需求求的的软软件件产产品品，体体现现较较高高水水平平的的软软件件产产品品交交付付能能力力、竞竞争争能能力力；5 5、当当最最终终得得分分为为(3-(3-，等等级级为为“优优秀秀”，此此等等级级的的项项目目能能通通过过对对配配置置管管理理的的这这种种活活动动的的度度量量和和采采集集来来判判定定配配置置管管理理的的有有效效性性，并并积积极极改改进进配配置置管管理理过过程程，另另外外也也可可以以通通过过配配置置管管理理的的度度量量数数据据来来反反映映项项目目过过程程的的有有效效性性，实实现现软软件件高高水水平平的的交交付付能能力力、竞竞争争能能力力和和软软件件

32、过过程程产产品品复复用用性性。配配置置管管理理活活动动实实际际权权重重(%)(%)子子活活动动风风险险子子流流程程权权重重（% %）0 0分分1 1分分2 2分分配配置置管管理理计计划划配配置置标标识识文文档档混混乱乱，查查找找困困难难，版版本本无无法法回回溯溯-影影响响产产品品复复制制能能力力2020随意命名，无配置项命名规则没有定义配置项命名规则，但遵照一定规则简单的命名规则，可区分不同类型的配置项定定义义基基线线稳稳定定版版本本不不受受控控，查查找找困困难难，版版本本无无法法回回溯溯-影影响响复复制制能能力力2020无法识别基线或识别混乱可识别设计、代码基线可识别需求、设计、代码基线定定

33、义义目目录录结结构构存存放放混混乱乱导导致致查查找找工工作作产产品品困困难难，基基线线、源源码码、无无法法识识别别，资资产产易易流流失失-影影响响竞竞争争能能力力2020随意定义目录结构没有严格定义目录结构依据标准目录结构定定义义资资源源（信信息息）所所有有权权导导致致资资产产流流失失的的关关键键因因素素-影影响响竞竞争争能能力力2020无权限限制所有人员权限相同按项目组分工建立权限发发布布计计划划导导致致计计划划开开展展的的工工作作失失去去检检查查依依据据-影影响响交交付付能能力力2020无更新或不入库计划更新入配置库计划更新及时入配置库5 56.3333333336.33333333310

34、0100配配置置环环境境搭搭建建创创建建配配置置库库导导致致软软件件版版本本不不受受控控-影影响响交交付付能能力力、复复制制能能力力、竞竞争争能能力力1414无独立配置库有配置库，不控制配置库体积有独立配置库环境，未严格控制配置库体积设设置置目目录录结结构构存存放放混混乱乱导导致致查查找找工工作作产产品品困困难难，基基线线、源源码码、无无法法识识别别，资资产产易易流流失失-影影响响复复制制能能力力、竞竞争争能能力力1616没有依据计划建立目录结构 部分依据计划建立目录结构基本依据计划建立目录结构人人员员权权限限实实施施导导致致资资产产流流失失的的关关键键因因素素-影影响响复复制制能能力力、竞竞

35、争争能能力力1616没有依据计划建立权限部分依据计划建立权限基本依据计划建立权限配配置置库库服服务务器器的的安安全全性性维维护护导导致致资资产产流流失失的的涉涉及及因因素素-影影响响复复制制能能力力1010无维护有兼职人员维护或与其它数据库共同维护有专人维护配配置置库库人人员员权权限限的的日日常常维维护护由由人人员员流流失失带带来来的的资资产产流流失失-影影响响复复制制能能力力、竞竞争争能能力力1010无更新更新不及时更新不及时配配置置库库的的定定期期备备份份导导致致资资产产流流失失的的关关键键因因素素-影影响响复复制制能能力力2424无备份随机备份节假日前或关键点备份配配置置库库的的定定期期

36、清清理理导导致致资资产产流流失失的的涉涉及及因因素素-影影响响复复制制能能力力1010无清理当配置库过大引起功能异常时清理不定期清理8 89.3333333339.333333333100100配配置置管管理理培培训训配配置置管管理理计计划划宣宣贯贯导导致致项项目目中中约约定定的的配配置置管管理理活活动动无无效效-影影响响交交付付能能力力6060无宣贯或仅在项目启动时简单宣贯邮件通知配置管理计划定义的内容邮件通知配置管理计划定义的内容，了解反馈信息逐一解答工工具具使使用用培培训训导导致致工工具具实实现现的的版版本本控控制制无无效效-影影响响交交付付能能力力、复复制制能能力力4040无主动培训邮

37、件提供工具及相应操作说明邮件提供工具及相应操作说明，使用过程中给予指导5 56.3333333336.333333333100100配配置置入入库库规规范范标标识识配配置置项项文文档档混混乱乱，查查找找困困难难，版版本本无无法法回回溯溯-影影响响复复制制能能力力3030标识混乱项目组成员随意命名，但可识别简单的命名规则，可区分不同类型的配置项代代码码提提交交及及时时过过程程版版本本的的遗遗失失，影影响响软软件件财财富富的的积积累累-影影响响交交付付能能力力、复复制制能能力力3535发布后催交发布前提交有修改不及时更新入库代代码码提提交交格格式式无无法法追追溯溯历历史史版版本本，影影响响软软件件

38、财财富富的的积积累累，造造成成配配置置库库体体积积增增大大，增增加加配配置置库库损损坏坏的的风风险险-影影响响复复制制能能力力3535压缩包形式简单标识的压缩包形式标识规范的压缩包形式181819.3333333319.33333333100100基基线线发发布布_ _文文档档发发布布提提交交基基线线文文档档稳稳定定版版本本不不受受控控，版版本本无无法法回回溯溯-影影响响复复制制能能力力4040未按时入库或者不提交版本发布时催缴后提交版本发布时主动提交建建立立阶阶段段文文档档基基线线稳稳定定版版本本不不受受控控，版版本本无无法法回回溯溯-影影响响复复制制能能力力3535未建立阶段文档基线版本发

39、布时提醒后建立版本发布时主动建立发发布布文文档档基基线线导导致致稳稳定定版版本本的的文文档档错错误误获获取取-影影响响交交付付能能力力2525没有文档基线发布未及时发布文档基线及时发布文档基线151516.3333333316.33333333100100配配置置环环境境搭搭建建基基线线发发布布_ _版版本本发发布布发发布布包包测测试试通通过过发发布布包包的的buildbuild标标识识缺缺失失，导导致致版版本本无无法法回回溯溯-影影响响复复制制能能力力1010无提交物测试人员提交测试报告、测试结论测试人员提交测试报告、测试结论，研发人员将测试文档打入发布包发发布布确确认认（功功能能审审核核）

40、导导致致发发布布包包功功能能不不符符合合发发布布要要求求而而造造成成产产品品质质量量下下降降-影影响响交交付付能能力力2020研发经理决定发布；无安装说明项目经理决定发布；有简单安装说明项目经理决定发布；有完整安装说明或安装指导，或已编译可实现自动识别旧版本并安装审审查查配配置置项项（物物理理审审核核）由由于于的的发发布布包包不不完完整整而而造造成成的的工工程程实实施施质质量量下下降降-影影响响交交付付能能力力1515无检查确认发布包的完整性确认发布包的完整性，统一发布包的标识签签批批导导致致发发布布的的版版本本缺缺乏乏公公司司级级的的受受控控，影影响响版版本本回回溯溯-影影响响复复制制能能力

41、力2020无签批无签批，事后通知公司级CM无签批但已通知公司级CM，或者后补签批流程版版本本发发布布-影影响响交交付付能能力力1515只放到发布服务器，无通知将发布包放到发布服务器并通知相关方将发布包放到发布服务器，更新发布列表，并通知相关方基基线线收收集集无无法法保保证证基基线线的的完完整整性性、一一致致性性、回回溯溯性性-影影响响复复制制能能力力2020在版本发布后收集基线在版本发布同时收集基线在研发各阶段收集基线12120 0100100基基线线变变更更提提交交变变更更申申请请变变更更流流程程的的不不规规范范-影影响响交交付付能能力力1515无申请或口头申请以邮件或文档形式描述问题以邮件

42、或文档形式描述问题、变更影响审审核核和和批批准准变变更更缺缺乏乏变变更更请请求求的的技技术术分分析析，导导致致变变更更带带来来的的不不当当影影响响-影影响响交交付付能能力力2020无审批无审批CCB成员依据流程定义严格审批不同级别的变更实实施施变变更更-影影响响交交付付能能力力1515从非基线中检出配置项进行修改从非基线中检出配置项进行修改从基线项中检出配置项进行修改批批准准变变更更结结果果缺缺乏乏对对变变更更的的最最终终审审查查造造成成的的变变更更结结果果与与变变更更要要求求的的不不吻吻合合-影影响响交交付付能能力力2020无审查无审查CCB成员依据流程定义严格审查变更结果建建立立变变更更基

43、基线线稳稳定定版版本本不不受受控控，版版本本无无法法回回溯溯-影影响响复复用用能能力力1515没有建立变更基线没有建立变更基线将审查后的文档变更结果纳入基线发发布布变变更更基基线线-影影响响交交付付能能力力1515没有文档变更基线发布，或没有将Patch通过正确途径发放能够发布文档变更基线，或将Patch放到发布服务器并通知相关方能够及时发布文档变更基线，或将Patch放到发布服务器并通知相关方141415.3333333315.33333333100100持持续续构构建建持持续续构构建建不不能能在在研研发发早早期期发发现现源源码码质质量量问问题题-影影响响交交付付能能力力100100没有建立

44、持续构建机制版本发布前依项目情况手动方式完成持续构建版本发布前依项目情况手动方式完成持续构建5 56.3333333336.333333333100100分分支支管管理理分分支支区区结结构构及及更更新新策策略略源源代代码码不不能能并并行行开开发发，工工作作效效率率下下降降-影影响响交交付付能能力力4040无分支区及分支更新策略有分支区但未独立，且无分支标记或版本信息；分支采用增量更新，无法回溯，更新不及时有独立分支区及版本信息，无分支标记；分支采用增量更新或完整版本更新，可回溯，增量更新不及时分分支支策策略略管管理理导导致致项项目目分分支支版版本本混混乱乱，无无法法回回溯溯-影影响响交交付付能

45、能力力6060没有分支规划；现场版本无法提交入公司配置库或事后补交有简单分支规划；现场研发版本未实时与公司配置库统一，或有单独配置库有简单分支规划；现场研发版本及时基于公司配置库检入检出，但版本信息不详细、无分支标记101011.3333333311.33333333100100项项目目归归档档归归档档资资料料提提交交影影响响开开发发经经验验继继承承，导导致致软软件件资资产产受受控控的的无无效效-影影响响复复用用能能力力、竞竞争争能能力力100100未及时提交提交资料不完全，需重新提交 及时提交较完整资料8 89.3333333339.333333333100100100100100100评评

46、级级结结论论XXXX产产品品线线-XX-XX项项目目评级结果考考核核得得分分（1.941.94），达达到到等等级级（预预警警）。附：加分=（0.1）借鉴项 1. 在配置管理活动中有考核项： 人员权限使用的考核项(见加分原因列中的描述)； 2. 变更流程：变更流程按照较严格的闭环流程执行(见详细说明中的描述)，并且在此流程中有返工率的考核。 整改项 1. 配置项命名规范没有完全按照公司的标准要求命名； 2. 创建配置库时没有考虑到配置库的大小； 3. 在研发期间未做每日构建； 4. 没有分支管理策略； 5. 结项时未及时收集项目资料。改进建议 1. 标识混乱造成配置项识别模糊，影响日后版本追溯和

47、代码复用能力； 建议：在配置入库前约定配置项标准命名规则，命名正确后入库。 2. 创建配置库时没有考虑到配置库的大小，配置库过大影响入库效率，因一个配置库损坏造成多个项目数据丢失的情况； 建议：今后建库能够控制配置库体积来建库。 3. 没有日常的定期清理，导致因配置库使用时间太久或库体积过大引起的库使用异常或项目资料丢失； 建议：及时倒出已结项或时间较久远的配置库资料刻盘备份； 4. 未做每日构建，不能在研发早期发现源码质量问题； 建议：在研发期间基于源码库做每日自动构建； 5. 没有分支管理策略，现场版本不能统一到公司源码库，导致公司软件资产的流失，现场版本无法回溯；现场变更不能及时汇总到公

48、司项目版本库，影响软件质量； 建议：项目初期制定分支设计定义，配置库目录按分支定义设置，且现场研发基于公司项目源码库checkin/checkout。基基线线变变更更评评分分机机制制分分值值项项分分值值描描述述是是否否裁裁剪剪按照配置管理活动选择裁剪，被裁剪项不计算得分达达到到分分数数按照子活动，分为0、1、2、3四个分数层次，按子活动对应的分值情况打分是是否否加加分分若子活动对应分值情况已达到3分，并且超出该分值活动要求，即可在总分结果上加0.1分。权权重重8个配置管理活动按权重划分，总分100，其中每个子活动按权重划分，总分100，通过公式对裁剪情况重新按比例分配权重，计算得分3 3分分是

49、是否否裁裁剪剪是是否否加加分分达达到到分分数数详详细细说说明明加加分分原原因因统一由项目级CM严格建立命名规则1没有规划统一命名规则；文档名称较清楚，可区分不同类型，但没统一为公司规范严格识别需求、设计、代码、测试、交付基线2有阶段评审(客户认可，研发经理、项目经理把关)、阶段文档入库，但没有受控管理。依据标准目录结构结合实际情况定义目录结构2由二级CM按项目建目录依据标准目录结构中最细化的目录按项目人员分工建立权限2VSS项目库(v2.7+v3.0)依据项目分目录，维护人员交叉维护，无法严格分权限；计划以后限制：公司与现场。SVN(v3.5)产品库严格控制权限：流程开发人员与非流程开发人员。

50、计划更新及时入配置库，并发送相关方1只有V3.5因为ISO9000审查制定了配置管理计划N N1.6有独立的配置库环境，重点项目单独建立配置库，且所有配置库大小尽量控制在4G以下。2没没有有考考虑虑到到配配置置库库大大小小严格依据计划设置目录结构2VSS项目库(v2.7+v3.0)按项目分目录；SVN(v3.5)按运营商-省分目录。配配置置管管理理成成熟熟度度评评级级标标准准描描述述：1 1、当当最最终终得得分分为为0-1)0-1)，等等级级为为“不不合合格格”，此此等等级级的的项项目目无无版版本本控控制制能能力力，既既无无法法体体现现工工作作产产品品的的有有效效保保护护，也也没没有有开开发发

51、过过程程的的经经验验积积累累，完完全全体体现现不不出出产产品品交交付付能能力力、复复制制能能力力、竞竞争争能能力力；2 2、当当最最终终得得分分为为1-2)1-2)，等等级级为为“预预警警”，此此等等级级项项目目的的配配置置仅仅仅仅局局限限于于阶阶段段的的版版本本入入库库，版版本本一一致致性性、完完整整性性、回回溯溯性性部部分分失失效效，影影响响产产品品复复制制能能力力；无无配配置置管管理理计计划划执执行行性性，主主要要依依赖赖于于项项目目成成员员主主动动性性来来完完成成各各项项活活动动，配配置置的的主主要要目目的的也也就就是是为为了了备备份份，影影响响产产品品交交付付能能力力；3 3、当当最

52、最终终得得分分为为2-2.5)2-2.5)，等等级级为为“达达标标”，此此等等级级项项目目的的配配置置管管理理活活动动在在计计划划的的指指导导下下有有序序展展开开的的，项项目目组组能能清清晰晰识识别别项项目目生生命命周周期期各各个个阶阶段段的的配配置置项项，能能依依据据项项目目生生命命周周期期确确定定基基线线，并并在在基基线线的的基基础础上上做做简简单单的的变变更更控控制制与与跟跟踪踪；通通过过提提供供较较为为规规范范的的软软件件产产品品提提高高了了产产品品交交付付能能力力并并且且能能为为其其它它项项目目的的交交付付能能力力提提供供可可供供复复用用的的软软件件产产品品；4 4、当当最最终终得得

53、分分为为2.5-3)2.5-3)等等级级为为“良良好好”，此此等等级级的的项项目目能能根根据据项项目目的的特特点点来来裁裁剪剪变变更更过过程程各各点点的的活活动动，通通过过配配置置状状态态报报告告，周周至至项项目目组组配配置置活活动动状状态态，通通过过各各种种渠渠道道来来审审计计产产品品的的一一致致性性和和配配置置管管理理的的自自身身活活动动并并完完成成自自我我改改进进活活动动，通通过过规规范范化化配配置置管管理理活活动动和和严严格格审审计计实实现现面面向向任任务务型型的的配配置置管管理理水水平平，提提供供符符合合项项目目需需求求的的软软件件产产品品，体体现现较较高高水水平平的的软软件件产产品品交交付付能能力力、竞竞争争能能力力；5 5、当当最最终终得得分分为为(3-(3-，等等级级为为“优优秀秀”，此此等等级级的的项项目目能能通通过过对对配配置置管管理理的的这这种种活活动动的的度度量量和和采采集集来来判判定定配配置置管管理理的的有有效效性性，并并积积极极改改进进配配置置管管理理过过程程，另另外外也也