大新庄镇正源果蔬加工有限公司项目建议书(I)

1、唐山市正源果蔬加工有限公司新建冷库及果蔬批发市场项目简介二O一三年三月 目录第一章 总 论第二章 项目建设背景及市场分析第三章 服务模式第四章 项目建设的条件第五章 节能第六章 生产组织劳动定员和人员培训第七章 环境保护和安全防护第八章 项目实施方案及招投标第九章 效益分析第十章 附表 第一章 总论一、项目名称、承办单位及负责人1、项目名称：唐山市正源果蔬加工有限公司建设冷库 及果蔬批发市场项目2、项目性质：新建3、拟建位置：丰南区大新庄镇大佟庄村东4、承办单位：唐山市正源果蔬加工有限公司5、项目负责人：刘宝军 二、建设内容和目标项目占地39亩，计划总投资7844.6262万元，其中固定资产投

2、资3848万元，流动资金4000万元，总建筑面积17604平方米，主要建设内容有：建设8800平米气调保鲜库一座、3200平米冷藏调保鲜库一座；蔬菜销售大厅9座，门市60间，115平方米蔬菜加工车间2座。三、生产规模及物料、能源供应1、生产规模：正常生产年度内，年保鲜各种蔬菜3 万吨，肉类2400吨。2、能源供应：电：项目单位现有300KVA变压器一座，100KVA变压器一座，需再增容200KVA用以供保鲜库、生产车间及附属设施使用。水：项目厂区内现有机井一眼，可满足项目建成以后的生产、生活、绿化及消防用水要求。4) 投资估算及资金筹措项目投资总额为7844.6262万元人民币，其中固定资产投

3、资3164.6262万元，开办费200万元，土地使用权380万元，预备费100万元，流动资金4000万元。资金筹措：项目总投资7844.6262万元，所需资金全部由项目投资者自筹解决。表1序号项目数量单价金额（万元）备注一投资总额7844.62621固定资产（1）土建设施1874.89冷库12000平方²1000元/平方²1200销售大厅1640平方²800元/平方²131.2钢结构蔬菜加工车间330平方²800元/平方²26.4门市3634.9平方²1000元/平方²363.49砖混附属建筑大门40厕所10路面硬

4、化1100058元/平方²63.8绿化2000100/平方²20其他20（2）设备1289.73621号冷库763.80432号冷库315.9319厢式货车4辆10万40大货车2辆35万70叉车3辆30万90其他102土地使用权3803开办费2004预备费1005流动资金4000 五、项目经济效益分析项目所建12000平米的大型冷冻库房，其中蔬菜能储存11680吨，年周转储存3万吨，预计年收入4672万元，海鲜肉类能储存2400吨，预计年收入3800万元。两项年总收入8512万元左右。1、销售收入：8512万元2、总 成 本：6700万元4、销售利润：1812万元5、销售税

5、金及附加：50万元6、税后利润：1762万元7、投资利润率：22.46 %；8、投资回收期： 5.45年（含建设期）； 二、项目建设背景及市场分析 近年来，国内蔬菜价格连续出现大幅度波动事态，作为以蔬菜种植为主的大新庄地区，菜农经常遭受损失，越是价格低迷期，更使大量菜农出现卖菜难，农民收入水平大幅度降低，特别是有些叶菜，难保存，保质期只有几天，一旦出现滞销，所有蔬菜会短时间烂掉，使许多菜农损失惨重，蔬菜市场的不稳定严重制约着我镇及其周边的蔬菜产业发展。周易曰: 穷则变，变则通，通则久,只有发展蔬菜深加工，延长产业链，提高蔬菜产业附加值，才能让大新庄镇的蔬菜经济再上一个新台阶。一、项目建设的必要

6、性1、果蔬深加工产业的现状我国是农业大国，果蔬资源十分丰富，也是世界上最大的果蔬生产、加工国和输出国，果蔬产业是仅次于粮食产业的第二大农业支柱产业。据农业部统计，2011年我国果蔬总产值约1900亿美元。其中水果种植面积2141万平方公里，约占世界水果种植总面积的19；产量12320万吨，占世界总产量的21。近年来，我国果蔬加工业得到了一定的发展，但与发达国家相比还存在较大的差距。我国果品贮量占总产量的30左右，商品化处理量约为20。果品加工转化能力约为15，蔬菜加工转化能力约为10。而发达国家的果蔬的储运加工却占25%-60%。将目光聚焦到我们周围，大新庄镇的自我定位是农业大镇，其中棚菜种植

7、已成为主导产业之一。全镇棚菜种植面积达36000亩，占全区种植面积的77%，蔬菜年产销量稳定在30万吨，销售收入超过3.5亿元。我镇获得河北省无公害农产品基地认证，产品在国家工商总局注册了“绿音符”商标。设有多个果菜专业合作社，可以说大新庄地区的果蔬产业已经发展到了一个前所未有的高度。但是，同时我们应该看到迅猛发展的背后存在着不容忽视的问题，与果蔬加工发达地区相比，我镇果蔬深加工和物流配送还主要存在着生产工艺相对落后、质量保障体系不完善、综合利用率低、从事果蔬深加工和物流的企业规模小以及果蔬深加工产品物流时间长等6个方面的问题。2、果蔬深加工业的发展趋势目前，我国产业政策鼓励果蔬深加工产业向高

8、新技术产品方向发展，果蔬深加工和果蔬副产物综合利用进入产业化阶段，发展迅速。有战略眼光的投资者对果蔬深加工产业的关注越来越密切，新增投资果蔬深加工项目逐渐增多，产品产出持续扩张，附加值逐渐提高，产业布局日趋合理，预计“十二五”期间果蔬深加工产业的投资将成为热点。具有市场前景的果蔬深加工产品有：果蔬罐头果蔬罐头食品是国际市场近百年来久盛不衰的大众食品，由于携带和食用方便、产品储存时间长，能很好地调节市场和淡旺季节，因此备受世界各国消费者的青睐。近年来在相关部门的支持下，国内企业与科研院所、大专院校加强合作，解决了影响产品质量的系列难题，产品质量位居国际领先水平。随着节水工艺改造和生物酶法去皮脱囊

9、衣等新技术在果蔬罐头工业中的产业化应用，产品品质不断提高，将进一步提升国内果蔬罐头加工产品的国际市场竞争力。果蔬汁天然果蔬汁集风味、营养、保健于一身，可以说是最有前途的保健食品。消费者对营养和保健越来越重视，天然绿色食品的消费热潮方兴未艾，果汁饮料的发展顺应了这一潮流。从全国范围看，饮料消费总量在不断增加，碳酸饮料的比重逐渐下降，果汁饮料、功能型饮料等受到更多消费者的青睐。目前果蔬汁加工产品的新品种有：浓缩果蔬汁、非浓缩还原果蔬汁(NFC)、复合果蔬汁、果肉饮料，再经过几年的发展壮大，将在国内、国际两大消费市场占据重要位置。脱水蔬菜我国脱水蔬菜出口量居世界第一，年出口平均增长率高达185，出口

10、的脱水菜已有20多个品种，包括干制香菇、银耳、竹笋、脱水洋葱、大蒜、胡萝卜、姜、青刀豆、花椰菜、萝卜条、葫芦条等，主要出口西欧、日本、美国、澳大利亚、韩国和新加坡等国。脱水蔬菜作为高附加值的蔬菜品种，在我国蔬菜出口中的比重越来越大。随着脱水蔬菜产量每年高速递增，我国在世界脱水蔬菜总产量中占据的份额将大幅度提高。速冻果蔬我国的速冻果蔬以速冻蔬菜为主，达50万吨，占速冻果蔬总量的80以上，产品绝大部分销往欧美国家及日本，年出口平均增长率高达3l，出口数量与金额均呈稳步增长态势。净菜、鲜切蔬菜及速冻菜成为蔬菜加工的主导产品，是人们一日三餐必不可少的。以新鲜、营养、方便、卫生为目的果蔬加工是今后的主导

11、方向。果蔬副产物综合利用果蔬中含有许多天然植物化学成分，具有重要的生理活性。近两年，国内果蔬加工企业已着手皮渣的综合利用及产业化开发，开发出多种新产品，实现果蔬工业的皮渣副产物的全利用，提高产品的附加值。例如：红葡萄中含有白藜芦醇，能够抑制胆固醇在血管壁的沉积，防止动脉中血小板的凝聚，有利于防止血栓的形成，还具有抗癌作用；柑橘以及某些坚果中富含类黄酮，能抑制血小板的凝聚、抑菌、抗肿瘤；大蒜中含有硫化合物，具有降血脂、抗癌、抗氧化等作用；西红柿中含有番茄红素，具有抗氧化作用，能够预防前列腺癌、消化道癌以及肺癌。从果蔬中分离、提取、浓缩这些功能性成分，制成胶囊或添加到食品、保健品和化妆品等产品中，

12、已成为当前果蔬加工的一个新趋势。二、市场分析和预测 随着我国经济的快速发展，人民生活水平不断提高，生活观念和消费观念也发生了变化，果蔬类消费的大宗品种已由一般果蔬向果蔬深加工产品类方向转变，方便、快捷的果蔬深加工越来越受到消费者的青睐，对高品质的天然、低糖、健康型果蔬深加工产品需求量越来越大。同时，在现代社会，消费者每天面对快节奏、高压力的都市生活，约87%的中国人不同程度存在缺乏维生素和矿物质、膳食纤维问题，如得不到有效补充，导致身心疲惫和情绪焦虑。身体和心灵都需要更均衡、更自然、更深度的滋养，以往的果蔬产品已经远远满足不了这样的需求，含有丰富的维生素、矿物质、微量元素等，具有较高营养和保健

13、功能的“天然绿色食品”果蔬深加工产品应运而生，迅速走俏市场。果蔬深加工产品在不断提高原材料的附加值，同时也引导人们崇尚健康、回归自然的消费理念。据统计，中国国内果蔬深加工产品的需求以每年13的速度递增，2011年全国仅果蔬深加工产品的需求量就达到1000多万吨，预计到2015年，果蔬深加工产品场零售额接近2000万吨。果蔬深加工项目潜力巨大，市场前景广阔。4) 服务模式本项目所选用的贮藏保鲜方法为：首先将采收的蔬菜（要求无病虫害、无碰伤、熟期适中）转入自动分级包装流水线，进行分级挑选、清洗、消毒，预冷降温后转入气调冷藏库保鲜贮存、包装、配送。其工艺过程如下图：气调保鲜处理工艺主要包括以下几个步

14、骤：1.适时采收：要求蔬菜采收无病虫害、熟期适中，防止一切损伤。2.贮前处理（1）严格选级：严格挑选，剔除伤残菜、病虫菜及萎蔫菜。（2）药物处理：将选好的果实及时进行增加耐贮性的药物处理和灭菌处理。（3）及时预冷：将药物处理后的蔬菜经预冷设备处理迅速降温，降至接近贮藏温度。3.贮藏管理：贮藏期间要严格控制气调保鲜库内温度、湿度、二氧化碳及氧气含量，达到设计的贮藏期限。 四、项目建设的条件1.交通便利。大新庄镇位于丰南区东南，毗邻滦南、唐海两县，省道唐海线纵贯全镇，唐港和沿海两条高速公路分别横穿我镇。2、自然条件优越，我镇地处北纬39度左右，地形平坦开阔，土层深厚，结构良好，质地适中，四季分明，

15、气候温和，光照充足，雨热同期，无霜期长，又有河流，便于灌溉。非常适宜高档优质蔬菜培植。（地土气水生）。 3.良好的生态环境。污染少，功能分区明确，地下水污染洁净，为无公害蔬菜深加工建立了优美的环境。4.市场广阔。大新庄镇蔬菜年产销量稳定在30万吨，销售收入超过3.5亿元。我镇还获得了河北省无公害农产品基地认证，产品在国家工商总局注册了“绿音符”商标。设有多个果菜专业合作社。公司建立后的果蔬物流配送及其深加工将覆盖周边乡镇及县区。5政策。多年来，大新庄镇历届党委、政府大力实施“蔬菜富民、蔬菜强镇”战略，不断扩大蔬菜种植规模和优化调整蔬菜种植结构，做大做强蔬菜产业。蔬菜产业化进程中，市场流通是关键

16、。打破了传统农业的“重生产，轻流通”的格局全镇建立蔬菜合作组织，促进了全镇蔬菜生产、加工、运输、销售的专业和一体化发展。同时，镇党委大力加强软环境建设，联合多个部门共同创建“绿色通道”。五、节能 1、工艺方案，缩短工艺路线，减少厂区内二次搬运。2、设备选型选用高效节能设备，并且适应于不同产量、参数变化，避免浪费资源和能源。3、供电系统采用无功补偿，功率因数达到0.80以上，降低线路损耗。4、采用节能型变压器，降低损耗约1020。5、利用锅炉排污水及除渣水作为循环池的补充水，既节约了能源、又保护了环境。6、能源供应：电：项目需电容量600KVA，供保鲜库、生产车间及附属设施使用。年预计用电量34

17、5万度，折标煤424.005吨标煤。水：项目在厂区内打一眼机井，以满足项目建成以后的生产、生活、绿化及消防用水要求，年预计用水量5万吨。六、生产组织劳动定员人员培训一、项目机构的设置该项目机构设置为总经理室、副经理室、信息业务室、经营销售部、财务部、安全保卫部二、劳动定员及工资1、劳动定员132人，其中高级管理人员2名，一般管理人员9名，销售人员6名，生产一线工人115名，全部职工从当地招收，经考核择优录用。2、职工工资。职工工资按每人每月2800元计算。3、职工培训计划：项目实施前对职工进行岗前培训，以后每年对现有职工进行技术培训。七、环境保护和安全防护一、环境保护废水：项目蔬菜洗涤水无毒、

18、无害物质，可直接排入自制废水沟，对环境无任何不良影响。噪音：整个产区所产生的噪音仅来自压缩机，但压缩机位于压缩机房内，在院墙边界噪音小于50分贝，对环境无影响。 二、劳动安全对职工进行定期身体检查，绝不允许有传染病和皮肤病者上岗操作，职工经消毒、更衣间后方可进入车间。对机械传动部分设置安全防护装置或防护栏杆。接触机械设备和电器设备的工人要经过岗前培训并经考试合格后方可上岗操作。根据建筑物的不同防火等级采取相应的消防措施，配置消防栓和消防器材，电器设备均采用接地接零保护。低温环境下用冷水洗涤时，职工戴手套、穿围裙。电工穿胶靴，电动力设备严格做接地保护。八、项目实施方案及招投标 一、 项目进度：1

19、、2013年4月完成项目简介2、2013年5月2013年10月完成土建工程3、2013年1112月设备安装调试，人员培训4、2014年1-3月试生产5、2014年4月正常生产二、招标本项目由唐山市正源果蔬加工有限公司进行建设，该企业为私营企业，设备拟采用到厂购置，不采用招标形式。9) 效益分析一、财务预测（一）销售收入预测 年销售肉制品2400吨，单价16000/吨，总计3800万元 年销售果蔬类30000吨，单价1557元/吨，总计4672万元 项目年均销售收入8512万元2) 增值税及其他税种 根据相关规定初级农产品加工企业免交增值税、所得税，只需缴纳土地使用税、城建税、印花税等小税种。

20、项目预计年缴纳税费50万元。（三）生产成本预测 项目年总成本=原材料购进成本+管理费用+财务费+制造费用 项目年总成本6700万元（四）销售利润 项目销售利润=年销售额-产品生产成本-产品税费管理费-销售费-财务费用 项目年销售利润1762万元二、财务分析（一）静态盈利性分析（平均值） 1762+501、投资利税率= ×10021.28 8512 17622、投资利润率= ×10020.70 85123、项目投资回收期5.45年（含建设期）果蔬物流配送及其深加工项目是一个极有前途的农业产业化项目，它不仅可带动农业结构的调整，而且对我镇经济发展和提高广大农民的生活水平等均产生

21、巨大影响,既宣传了大新庄蔬菜，又增加了菜农收益，同时，又经营、丰富、保护好我镇组织认证的无公害蔬菜品牌，增强市场竞争力，提高蔬菜生产效益所以该项目是可行的。付表：冷库初步设计配置报价表一 1#区气调保鲜库1.1 概况1#区总尺寸为南北向61m，东西向86m。因冷库需要留出卸货平台、机房，且冷库两侧都需要卸货区。冷库尺寸暂定为80m*55m。上下共分两层，每层面积4400，计划存储量9680吨蔬菜，建成气调保鲜库。1.2 设备配置报价单每层冷库外形尺寸及主要参数长（m）80冷库温度（）-18-23宽（m）55面积（）4400.0 高（m）5.5容积（m3）24200.0 冷藏库体积约为24200

22、m³，两层共计48400立方。上下共分为四间，计划存储量为共9680吨蔬菜。冷冻库制冷设备部分品名厂牌/产地规格数量单价总价低温螺杆并联机组雪鑫定制XS-DG-400L,五并联80P2套714272机组电控箱小精灵并联机组控制器2套3850077000蒸发式型冷凝器国产ZFL-17002套176800353600蒸发冷电控柜雪鑫定制配套2套32006400冷风机雪鑫定制DD25032凝水及伴热系统雪鑫定制配套32套2006400制冷剂金典R222000kg3570000末端制冷阀组件Danfoss配套2批4160083200冷凝器系统阀组件配套2批35007

23、000二级配电柜配套2套1500030000加湿器配套配套8库全自动控制箱雪鑫定制小精灵温控器8套280022400中央集控系统雪鑫定制配套1套120000120000小计2662400 气调设备部分中空纤维膜制氮机天津CA-0604台187200748800全无油活塞空压机北京2.0/144台32200128800冷干机南京NE-2.04台780031200二氧化碳脱除机天津CT-300S4台80640322560乙烯脱除机天津CNQX-2104台58800235200库气平衡袋天津CPD-0048气平衡阀天津CPF-120A8个10800

24、86400调节站天津CZ-0024组51120204480环境/空气成分检测北京温湿度、O2、CO22套3560071200库气检测控制系统西门子西门子1套215000215000小计2166840 耗材电线电缆北京慧远2批171550343100线槽、桥架配套2批2950059000照明系统LED冷光源2批63000126000精处理无缝钢管配套，含管道、接头等2批213600427200制冷管路保温配套2批78000156000铜管配套2批4200084000支架风机及管路支架32套3600115200消耗材料氧气 乙炔、电工胶布、油漆、焊条等2批50000100000小计1410500

25、总计6239740 安装调试费15%935961 运费30000 税金6%432342 工程总价(人民币 元）7638043 二 2#区冷藏调保鲜综合库2.1 概况2#区总尺寸为南北向28m，东西向86m。因冷库需要留出6m*86m的卸货平台，且冷库两侧都需要卸货区。因此冷库尺寸约为80m*20m。共分两层，每层面积1600。其中一层为-18冷藏库，二层为25保鲜库。每层分为四间。2.2 冷藏库设备配置报价单冷库外形尺寸及主要参数长（m）80冷库温度（）-18-23宽（m）22面积（）1760.0 高（m）5.5容积（m3）9680.0 冷藏库体积约为9680m³，共分为四间，计划存

26、储量为2400吨冻肉。冷冻库制冷设备部分品名厂牌/产地规格数量单价总价低温螺杆并联机组雪鑫定制XS-DB-225L,三并联75P1套544535544535机组电控箱小精灵并联机组控制器1套3200032000蒸发式型冷凝器国产ZFL-7001套8360083600蒸发冷电控柜雪鑫定制配套1套32003200冷风机雪鑫定制DD2008凝水及伴热系统雪鑫定制配套8套2001600制冷剂金典R22600kg3521000末端制冷阀组件Danfoss配套1批3252032520冷凝器系统阀组件配套1批35003500二级配电柜配套1套1500015000冷库全自动控制箱雪鑫定制小精灵温控器4套280011200中央集控系统雪鑫定制配套1套4000040000小计896619 耗材电线电缆北京慧远1批123350123350线槽、桥架配套1批1820018200照明系统LED冷光源1批3200032000精处理无缝钢管配套，含管道、接头等1批125500125500制冷管路