公用工程二级仓管管理办法

1、公用工程车间备件物资管理方法2021年10月1日发布实施第一章 总那么为标准公用工程车间综合仓库工作流程，进一步加强备品、备件、五金配件、公用工具等物资的管理和出入库平安，使库存物资能够账物相符、平安存储，做到科学管理，提高配件的有效利用率，降低库存数量，合理控制费用支出，保障车间正常运行和备品备件的及时供应，促进仓库各项工作科学、高效、有序运作，特制定本管理方法。第二章 适用范围本制度适用于江苏海慈公用工程车间综合仓库物资的保管与发放。第三章 责任人第一节 仓库管理职工作职责第一条 熟悉本车间备品、备件等物料特性，按照本管理方法执行接收、贮存、发放工作。第2条 备件入库后，必须检查产品质量核

2、对型号，做到货位安排合理、 码放整齐、编号准确并及时更新物资台账信息。第三条 备件入库、在库贮存养护、出库记录齐全无过失，账务、票据及时登记，每周对领料人物料领料登记信息进行抽查，每月对账和盘点，做到帐物卡相符。账卡单据必须装订成册，妥善保管。第四条 指导、催促入库人和领料人科学堆垛，平安搬运物料。第二节 GMP专员第一条 负责采购方案的汇总与上报。第二条 负责办公用品、劳保、清洁用具等日常消耗品的采购与入库。第三条 负责走物资报废流行。第三节 车间动力电房、空调制水班长工作职责 第一条 负责每月采购方案的申报。第二条 采购备件到货后及时安排人员领取并转送至制定车间仓库位置，协助完成入库手续。

3、第四节 车间主任工作职责 第一条 负责对整个仓库管理工作进行监督。第二条 标准备件的管理，指导仓库管理员开展分类、定点、定置、台账管理等工作。第三条 定期对仓库进行平安自检，确保无平安隐患及平安事故。第四条 对采购方案，出、物资入库手续等进行审批。第四章 采购方案第一条 采购方案由动力电房和空调制水班长分别制定。第二条 在采购方案申请单附录1中应注明所须备件物资名称、规格型号、所需数量、用途等信息。第三条 采购方案拟定后须至车间综合仓库核实库存量，对库存量能到达使用要求量的备件，自行核减或取消方案量。第四条 经核算后的采购方案交由车间GMP专员统一汇总并按照厂级采购方案流程执行。第五章 验收程

4、序第一条 各班组的采购备件到货后，由其班组成员自行对到库物资进行验收。比对规格型号、数量、外观质量等是否与采购方案吻合；检查合格证、材质证明、生产厂家等资料是否齐全。第二条 对第一条中所涉及的内容检查确认无误后，收货员和交货员做验收签字。第三条 对与采购方案不吻合或验收不合格的备件不予验收，并及时通知供应科相关人员做出相应处理。第六章 五金、备品备件出、入库程序第一节 五金、备品备件出库程序第一条 车间各班组领用车间五金或备品备件库物资，应根据五金和备品备件领用流程规定“先查询库存填写备件物资领料单附录2相关领导审批库存发货领料人登记的流程办理。第二条 因特殊要求需紧急领用车间五金或备品备件库

5、物资的，领用人及仓管员以 或短信的形式告知物资审批人，可先领用，后在一个工作日内补齐备件物资领料单。第三条 备件出库应坚持先进先出的原那么。质量保存期内的物资，应按要求作好出库安排；超过保质期的物资，应通知检验部门取样复验。第四条 领料人领用备件时应仔细检查领用备件质量和数量，领料完成后须由领料人在?机物料货位卡?附录3中登记领用情况，并在仓库管理员处进行电子数据更新。第五条 仓管员不在班时需领料的，也应按以上备品备件领用流程执行开具备件物资领料单并以 或短信的形式告知仓管员领用品名、规格型号和领用数量等信息，自助领料完成后须由领料人在?机物料货位卡?中登记领用情况，离开时须锁紧仓库

6、门窗。第六条 仓管员到班后应对上次自助领料物资进行复核，假设发现问题的，将对领料人按照第十章的绩效考核细那么进行处分。第二节 五金、备品备件入库程序第一条 车间各班组采购件入车间五金或备品备件库物资库时，应根据五金和备品备件入库流程规定“填写备件物资入库单相关领导审批物资入库入库人登记的流程办理。第二条 入库方班组长应安排相关人员将物资运送至备件库指定位置定制摆放并提供用途说明书。假设无说明书，需向仓管员说明其用途并做好注释。第三条 入库时双方应点清数量、看清品质、对准物资入库型号，入库完成后须由入库人在?机物料货位卡?中登记入库情况，并在仓库管理员处进行电子数据更新。第四条 假设刚领用的五金

7、或备品备件未消耗完的仍可入库，入库时须提供上次领取该备件的领料通知单第二联并配合仓管员办理入库手续，入库完成后，入库人应在?机物料货位卡?中登记入库情况并在仓库管理员处进行电子数据更新。第七章 公用工具出、入库程序第一节 公用工具出库程序第一条 领用借用车间公用工具时，领用借用人应选取适宜的工具并检查工具的完好性，借用时工具已存在缺陷的，办理登记时要注明情况。第二条 领用借用人领取借用工具后应在仓管员处填写?公用工程车间公用工具领用借用登记表?附录8中相关内容前方可借出使用。第三条 仓管员不在班时需领用借用公用工具的，应以 或短信的形式告知仓管员借用品名、规格型号和领用借用数量等信息，自助领用

8、借用工具完成后须由领用借用人在?公用工程车间公用工具领用借用登记表?中登记领用借用情况，离开时须锁紧仓库门窗。第四条 仓管员到班后应对上次自助领用借用工具进行复核，假设发现有不符合出库条件的，将对领用借用人按照第十章的绩效考核细那么进行处分。第二节 公用工具入库程序第一条 领用借用车间公用工具使用完毕后必须及时归还，假设因特殊原因超出借用周期不能及时归还的，要提前与保管员说明。第二条 归还工具时应保持其外表洁净、无损坏。假设在借用周期内，野蛮使用、恶意破坏、丧失工具，造成损失的，须按公司相关规章制度对责任人予以处分。第三条 经仓管员检查确认该借用工具符合入库要求后，由领用借用人将该工具归还至车

9、间公用工具货架指定位置处，并及时在仓管员处填写公用工程车间公用工具领用借用登记表?中相关内容。第四条 仓管员不在班时需归还公用工具的，应以 或短信的形式告知仓管员归还工具品名、规格型号和归还数量等信息。第五条 自助归还工具时应自行检查工具是否满足入库要求，整改后将该工具按指定方向放置于公用工具指定放置位置处。第六条 自助归还工具完成后须由归还人在?公用工程车间公用工具领用借用登记表?中登记归还情况，离开时须锁紧仓库门窗。第七条 仓管员到班后应对上次自助归还工具进行复核，假设发现不符合入库条件的，将对归还人按照第十章的绩效考核细那么进行处分。第八章 综合库日常管理第一节 五金、备件、公用工具台账

10、管理第一条 库管员须做好每月库存物资的盘点工作，做到收发准确、手续完备。库存报表要及时准确，月份报表须在每月25日前更新完毕。第二条 物资在收发后应做好登记，由领料借用人完成帐、卡的填写及登录工作，由仓管员负责对各个登记记录卡进行数量汇总并严格按记帐要求做到日清、月结、季累计和年总计。各类物资必须按名称、规格型号建立收创造细帐目，不允许不同品种规格混淆做帐。第三条 帐目、报表内的品名、型号和数量等参数值必须真实有效的反映五金库房的库存情况。第四条 车间主任每月随机组织盘库，做到账物相符，并召开五金物质使用情况分析会。对账物不符的情况应及时查明原因以便补救。 第五条 一切五金工具物料包

11、括电器、备品备件的发放工作，应遵循“以旧换新的原那么。领取新五金备件完成更换后，由动力电房和空调制水班长按厂级报废程序分别处理本班组维护、维修所产生的旧废物资。第六条 动力电房和空调制水班长应随时掌握库存物资动态，做好物资的合理储藏。第二节 物料定制管理第一条 仓管员应对各物料分类存放，合理布局，做到库容整齐、堆放整齐，杜绝杂乱无章现象。第二条 仓管员应遵循“区、架、层、位的物料定制管理模式合理分配和使用各货架。第三条 物资摆放完毕后由仓管员负责粘贴或更换物料位置标签，做好可视化管理工作。第三节 巡视与检查第一条 仓库管理要树立防火、防盗、防事故的意识，仓库内严禁吸烟，无与公司无关的闲杂人员不

12、得随意进入。 第二条 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丧失。第三条 下班检查是否已锁门及是否存在其他不平安隐患。第四条 仓管员应每周对仓库进行巡视检查，并对物料领用、入库登记情况进行抽查，假设发现有物、卡数量不符的将按第十章的内容对领用人入库人进行量化考核。第五条 仓管员进行巡视检查时应重点对各物料情况情况进行检查确保各库存物资不涝、不霉变、不腐烂、不损坏、不受潮、不混乱。对易腐、易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行平安保管规程。 第四节 卫生清洁第一条 保持仓库和物资的整洁卫生，货柜内物资保持清洁无灰尘，货架、地堆物资保持干净整洁。 第

13、二条 每月由动力电房和空调制水班长分别委派两人负责整个综合仓库的卫生清洁，由仓管员负责监督检查。第三条 清洁内容主要有如下几点：1仓库门窗；2货架；3地面墙壁；4货架、堆地物资。第九章 本卷须知第一条 车间备件物资管理员仓管员应定期核对车间备件物资数量，检查车间二级库物资完好情况，对车间库物资的保管、发放、维护、平安负责。第2条 相关人员填写物资采购方案申请表、备件物资领用单、公用工具领用借用登记表等单据时应遵循厂级记录文件有关规定正确填写。第三条 车间备件物资、工具只用于车间内工作，原那么上不得外借他人或其他部门使用，如需借出，应由借用人开具领料单并交由车间主任批准前方可借出。第四条 车间内

14、部职工借用电开工具、五金工具、计量工具等工具类物资并在厂区内使用时无需开具领料单，只需按第七章公用工具出、入库程序执行即可。第五条 借用的物资归还时，应首先检查车间备件物资完好状况，确认无误后再入库。第六条 公用工具借用期间出现故障需维修的，由领用借用人填写设备维修申请单报仓管员维修。第七条 工具因故障不能正常使用需退还仓库或借用到期退还时仓管员发现工具存在故障，借用人须填写?非正常状态工具退还单?，借用人对非正常状态表现和原因做简要说明，仓管员对非正常状态原因和相关责任进行调查。经调查确认属人为损坏，造成损失的，按公司相关规章制度对责任人予以处分。第八条 仓管员应及时组织人员对退还的非正常状

15、态工具进行维修，保持工具完好率。第九条 工具丧失的，由借用人作书面说明，未作书面说明或经调查属借用人未尽保管责任造成丧失的，按公司相关规章制度对责任人予以处分。第十条 个人领用的根本工具由领用人妥善保管、保护和使用;班组领用的专用工具由该班组班长负责使用、保管、维护和维修，车间建立个人工具、专用工具台账，注明领用数量、时间等相关内容。假设丧失由领用人负责赔偿。第10条  库管员须对领用出去的物资、备件做好使用追踪调查，真实、客观地掌握使用情况。假设发现领出物资、备件没有使用或下落不明，应立即通知车间主任进行处理。 第十章 绩效考核细那么序号衡量标准考核方法考核对象11领料人

16、入库人在领取入库备品、备件物资后应在?机物料货位卡?中，如实填写出入库数量、注明出库入库人，并到仓管员处进行电子数据更新。2入库时各项物资应定制摆放至指定位置。3自助领取物资的应通过短信、 等方式通知仓管员领用物资名称、规格型号、数量等关键参数，领料完毕后应锁紧仓储室门窗。领料人领取备件后未在?机物料货位卡?中登记领用信息的，每次扣3分。登记领用信息不全的，每处扣0.5分，扣满3分为止。领料人2领料人领料完毕后未到仓管员处更新电子数据的，每次扣1分。领料人3自助领料时，领料人未通知仓管员领用物料名称、规格型号、数量等参数的，每次扣2分。领料完毕后未锁紧门窗的，每次扣每次扣2分。领料人4入库时入

17、库人未将备件物资定制摆放至制定位置的，每次扣2分。入库人5入库人将备件物资入库后未在?机物料货位卡?中登记入库信息的，每次扣3分。登记领用信息不全的，每处扣0.5分，扣满3分为止。入库人6入库人入库完毕后未到仓管员处更新电子数据的，每次扣1分。入库人71借用公用工具时应在仓管员处填写?公用工程车间公用工具领用借用登记表?中的相关借用内容；2自助借用公用工具的还应通过 、短信等形式通知仓管员借用工具名称、规格型号、借用周期、借用数量等信息。借用完成后应锁紧门窗。3借用的公用工具用完后应及时归还至仓库，假设因特殊情况使用超出借用周期的应通知仓管员。4归还公用工具时应保持工具外表洁净、无损坏并定制摆

18、放至指定工具存放处。归还完成后应在仓管员处填写?公用工程车间公用工具领用借用登记表?中的相关归还内容；5自助归还工具的还应通过短信、 等方式通知仓管员归还物资名称、规格型号、数量等关键参数，归还完毕后应锁紧仓储室门窗。6有工具丧失或损坏的应由借用人做出出面说明并交由车间主任签字确认。借用车间公用工具后，未在?公用工程车间公用工具领用借用登记表?中填写相关借用内容的，每次扣3分。登记借用信息不全的，每处扣0.5分，扣满3分为止。借用人8自助借用车间公用工具的，借用人未通知仓管员借用工具名称、规格型号、数量等参数的，每次扣2分。借用后未锁紧门窗的，每次扣每次扣2分。借用人9借用车间公用工具超出借用

19、周期未通知仓管员续借的，每次扣2分。借用人10所归还的借用工具外表沾有油脂、污迹等的，每次扣扣2分。入库人11归还的借用工具未定制摆放至指定工具存放处的，每次扣扣2分。入库人12自助归还借用工具的，入库人未通知仓管员入库工具名称、规格型号、数量等参数的，每次扣2分。入库后未锁紧门窗的，每次扣每次扣2分。入库人13借用期间有工具丧失的，假设丧失工具金额超过500元的每次扣15分、丧失工具金额500元以下的每次扣10分。丧失人未做出书面说明的每次扣2分。借用人14归还工具时，发现因野蛮使用、恶意破坏使工具损坏的每次扣10分。破坏人未做出书面说明的每次扣2分。入库人151个人领用的根本工具由领用人妥

20、善保管、保护和使用。个人领用的工具出现丧失、非人为损坏的，除按相关规定照价赔偿外还须每次扣3分。个人工具保管人171仓管员应定期核对车间备件物资数量，检查备件库物资完好情况，对备件物资的保管、发放、维护、平安负责。2每月25日前更新所有备件物资台账信息。3备件库内各项物资应分类、定制摆放，保持库内整洁、有序。4备件物资出入库手续齐全。仓管员每月25日前未完成台账更新的，每次扣3分。仓管员18仓库备件物资放置混乱，每次扣3分。仓管员19备件物资在库贮存期间出现丧失的，每次扣3分。仓管员20备件物资出入库手续不齐全的，每次扣3分。仓管员21自助出库；自助借用、归还工具未及时对物资进行复核的，每次扣

21、3分。仓管员22复核、抽查、盘货期间发现问题不上报的，每次扣3分。仓管员23未能保持仓库、物资整洁卫生，每次扣3分。第十一章 附那么第一节 本制度由江苏海慈公用工程负责解释。第二节 本制度自正式发布之日起施行。第三节 附录1：公用工程车间物资采购方案申请单 附录2：机物料货位卡 附录3：公用工程车间备件物资领用单 附录4：公用工程车间备件物资入库单 附录5：公用工程车间设备维修申请单 附录6：非正常状态工具退还单 附录7：公用工程车间备件物资台账附录8：公用工程车间公用工具领用借用登记表附录9：公用工程车间备件物资出入库台账附录1：公用工程车间物资采购方案申请单 年 月 日物资名称规格型号采购事由单位数量联系人采购人：审批确认：附录2:机物料货位卡代码名称规格入库时间入库量抄报部门日期来源/领用部门入库/领用量结存量领用人备注日期来源/领用部门入库/领用量结存量领用人备注附录3:公用工程车间备件物资领用单 年 月 日物资名称规格型号领用原因单位数量领用人第一联：领料人存根备 注领用班组负责人：审批确认：出库人：公用工程车间备件物资领用单 年 月 日物资