新项目流程控制

1、【附件 A】：项目内容一、N125 G8门工作内容： 该阶段为产品设计确认阶段，主要进行的活动：1）第二轮结构设计验证，即设计确认（OTS认可）；2）设备预验收/运输/安装调试；工装预验收/运输/安装调试；物流方案开始全面实施；人员配备与招聘；3）零部件采购开始第二轮样件（OTS件）制造和确认；4）该阶段以设计确认样车冻结，产品设计更改冻结，B阶段图纸及技术文件下发为结束点。详细的工作内容如下：项目主要内容交付物责任部门/人支持文件厂房及公用设施施工厂房及公用设施施工，且具备设备安装条件公用动力设施安装完毕按照二层次网络计划提交相应的施工结果进度报告工程厂房及公用设施设计及实施程序工艺路线 P

2、BOM校对试生产PBOM更改记录工艺部门PBOM制定及维护程序工艺设计继续工艺设计、编制试制工艺文件试制用工艺文件工艺部门工艺设计程序验证工艺及优化工艺验证方案及验证记录（包括纠正措施及记录）优化措施工艺部门设备设备设计认可按计划及技术协议进行会签图纸及技术文件会签记录工艺部门设备设计与开发程序设备制造进度监控按合同及计划进行跟踪设备制造进度表工艺部门设备预验收按技术协议进行预验收设备静态验收设备动态验收设备预验收报告整改记录问题汇总清单工艺部门设备运输与安装调试按计划进行设备安装按计划进行设备调试设备调试记录整改记录问题汇总清单工艺部门设备前期管理介入设备部门工装工装设计会签与设计认可按计划

3、及技术协议进行会签图纸及技术文件会签记录工艺部门工装设计与开发程序工装制造与全序取样按计划进行工装制造全序取样工装制造进度表全序样件及检测记录工艺部门工装预验收按技术协议进行预验收静态验收动态验收工装预验收报告整改计划整改验收记录工艺部门工装运输与安装调试按计划工装运输到货验收安装调试工装发运、到货记录开箱验收记录调试记录工艺部门厂区/车间物流实施厂区物流方案及车间内部物流方案工位器具制造计划物流配送方案/配送线路图自制工位器明细表外购工位器具明细表工艺部门物流策划与实施程序人员配备生产车间管理人员生产车间管理人员到岗记录生产部门生产准备程序一班作业人员作业人员到岗记录生产部门生产准备PVS/

4、OS试制计划已经编制与下发PVS/OS试制计划PVS/OS试制计划下发记录生产部门二、过程设计开发和生产准备项目主要内容交付物责任部门支持文件零部件检验方案完成检验方案的编制检验方案质量部门进货检验管理办法零部件开发进度跟踪对供应商开发进度进行跟踪零部件开发进度跟踪表采购部门供应商新产品开发监控程序样件提交（OTS件）OTS件及相关资料的提供按供应商发计划进行监督OTS样件的到件签收记录采购部门OTS认可程序OTS件及及相关资料的确认按计划进行OTS确认确认报告OTS认可状态报告采购部门供应商三阶段APQP总结APQP第三阶段开发工作内容，要求供应商到安驰汇报或者去供应商现场审查，对审查中的问

5、题进行跟踪汇报第三段APQP状态报告采购部门供应商新产品开发监控程序 三、零部件采购四、节点评审项目主要内容交付物责任部门支持文件组织G8项目门核查与G8节点评审G8项目门核查评审G8节点项目的进度、成本控制、项目门核查结果；识别项目潜在风险并明确规避风险的计划G8项目门核查结果G8节点项目评记录项目风险规避计划项目组项目门评审程序五、启动下列工作：产品设计优化；试生产PBOM验证与生产PBOM编制；设备试生产验收及其整改；厂房及公用设施试生产验收；作业人员培训；自制件的OTS认可；试生产准备；试生产验证及其整改；PVS质保路试；（小批量生产试装）；收集并确认PPAP资料；PPAP复验；达产审

6、核；生产件最终批准；新产品上市前市场调研；备件数据准备；G8项目门核查（时间、质量、成本）；【附件 B】：过门交付物N125-G8项目门责任部门交付物备注检查内容标准项目管委会项目组设计部门工艺部门采购部门物资部门质量部门生产管理部门财务部门人资部门生产规划模、夹、检开发模具开始预验收,并提供验收及进厂调试计划预验收报告调试计划标准白车身已提供（符合生产一致性及匹配要求）标准白车身车身质量报告因设计更改导致的检具返工，经过复检合格验收报告设备用于生产、检测的必备设备安装调试完毕设备状态报告工艺车间内外物流方案经过批准物流方案工艺文件能指导现场操作工艺文件工艺文件验证计划已制定验证计划完成第一版

7、PBOMPBOM人员试制人员到位人员到岗计划试制人员培训按计划实施人员培训计划人员培训记录人员技术状态跟踪表工位器具完成首件制作及评审工位器具采购供应商管理供应商APQP第三阶段总结通过第三阶段总结供应商风险排除满足项目要求供应商风险排除计划外协零部件检具验收完成验收报告外协零部件制造缺陷已明确整改计划整改计划零部件状态管理零部件状态跟踪表保持有效零部件状态跟踪表根据采购申请单，按时提供最新状态试制用外协件/B状态已最终冻结的外协件，到货、检测工作正常开展B冻结零部件清单检测报告检查指导书B阶段检验指导书编写完成检查指导书包装方案方案确认完成包装方案质量质量策划重大、典型历史质量风险排除按计划

8、实施风险排除计划 质量目标及整改计划已分解到月并有效实施月度质量总结整车审核整车“无限深究”审核工作持续开展AUDIT报告质量整改质量问题唯一性清单 及时维护质量唯一性清单产品“实物质量”达到阶段质量目标（实物质量阶段标准，各项目自行制订）实物质量报告已根据质量整改计划，制定阶段性装车验证计划验证计划质量管理项目门核查完毕项目门核查报告项目综合项目运行项目综合推会定期召开会议纪要项目风险管理清单保持有效风险排除计划 项目开发计划保持有效项目开发计划样车装配各部门样车需求计划已确定样车需求计划试生产计划已批准小批量试制计划 【附件 A】：项目内容一、SMPVG7门工作内容：该阶段为产品设计验证阶

9、段，主要进行的活动：1）第一轮样车的试制/试验与第一轮结构设计验证，同时展开第二轮的结构设计，并启动第二轮的样车样件的试制；2）过程开发进行工装模具设计、会签与制造，设备设计与会签，厂房/公用设施施工，工艺文件的编制；3）零部件采购主要进行的活动：第一轮手工样件的制作过程的跟踪和确认。4）该阶段以设计验证样车冻结为结束点，详细的工作内容如下：二、过程设计开发和生产准备项目主要内容交付物责任部门支持文件厂房及公用设施施工按照二层次网络计划进行：厂房及公用施工按照二层次网络计划提交相应的施工结果、进度报告EPDI厂房及公用设施设计及实施程序工艺设计起草PBOM-试生产smpv车型PBOM数据-试生

10、产EPDIPBOM制定和维护管理办法产品工艺性分析及工艺设计试生产控制计划、PFMEAS、等工艺文件编制过程流程图、平面布置图、PFMEAS、试生产控制计划等工艺文件EPDI工艺设计程序开始验证工艺及优化工艺验证方案及验证记录（包括纠正措施及记录）优化措施EPDI设备设备设计跟踪按过程开发二层次网络计划或合同要求监控设备设计资料跟踪制记录EPDI设备设计与开发程序设备设计会签按技术协议进行设备设计会签记录会签后图纸EPDI设备制造跟踪按过程开发二层次网络计划或合同要求监控设备制造进度表跟踪制记录EPDI工装工装设计跟踪按过程开发二层次网络计划或合同要求监控工装设计资料跟踪制记录EPDI工装设计

11、与开发程序工装设计会签按技术协议进行工装零部件及工装、检验记录EPDI工装制造跟踪按过程开发二层次网络计划或合同要求跟踪根据装车计划提供件及状态报告EPDI厂区/车间物流设计厂区物流方案及车间内部物流实施方案工位器具制造计划物流配送方案/配送线路图自制工位器明细表外购工位器具明细表EPDI物流策划与实施程序人员需求计划制定进行人员配置计划人员配置计划EPDI生产准备程序人员需求计划人员需求计划MD人员招募计划人员招募计划HR三、零部件采购项目主要内容交付物责任部门支持文件试制样件到件计划样件到件计划计划PD供应商新产品开发监控程序手工样件管理流程、手工样件标准手工样件阶段跟踪手工样件及相关资料

12、的提供对样件及相关资料进行确认签收记录PD手工样件及相关资料的确认对样件及相关资料进行确认确认记录产品设计部门供应商二阶段APQP总结APQP第二阶段开发工作内容，要求供应商到奇瑞汇报或者去供应商现场审查，对审查中的问题进行跟踪汇报段APQP状态报告PD供应商新产品开发监控程序4、 节点评审项目主要内容交付物责任部门支持文件组织P4项目门核查与P4节点评审P4项目门核查评审P4节点项目的进度、成本控制、项目门核查结果；识别项目潜在风险并明确规避风险的计划P4项目门核查结果P4节点项目评记录项目风险规避计划PMD项目门评审程序 五、启动下列工作：第二轮结构设计验证：设计确认；进行型式认证；设备预

13、验收/运输/安装调试；工装预验收/运输/安装调试；物流实施；人员配备与招募；第二轮样件制造和确认（OTS认可）；供应商过程设计与开发的跟踪；G7项目门核查（时间、质量、成本）；【附件 B】：过门交付物SMPV-G7项目门责任部门交付物签发检查内容标准项目组项目员设计部门工艺部采购部物资部质量部生产管理部财务部人资部生产规划模、夹、检开发正式夹具安装调试计划符合项目进度要求预验收报告调试计划规划经理批准标准白车身调试计划已提供，符合项目进度要求标准白车身车身质量报告核查有效因设计更改而导致模、夹具的延期，至少有满足项目进度要求的补救计划验收报告CHERY 会签设备设备制造进度跟踪表保持有效设备状

14、态报告规划经理批准工艺车间内外物流方案经过批准物流方案规划经理批准完成第一版工艺文件编制工艺文件规划经理批准完成第一版BBOMPBOM规划经理批准人员试制人员规划完成人员到岗计划人资部会签骨干人员培训按计划拟定人员培训计划人员培训记录人员技术状态跟踪表核查有效采购供应商管理外协件检具方案确认、制造符合项目进度要求第三阶段总结采购经理签发供应商APQP第二阶段总结通过供应商风险排除计划采购经理签发供应商进度风险排除满足项目要求验收报告CHERY 会签零部件状态管理外协零部件状态跟踪表并保持有效零部件状态跟踪表核查有效根据采购申请单，按时提供试制用外协件/老状态件及时得到处理B冻结零部件清单检测报告检验员签字质量质量策划重大、典型历史质量风险排除按计划实施风险排除计划 责任单位部门长批准质量目标及整改计划已分解到月并有效实施月度质量总结分项目经理会签整车审核整车“无限深究”审核工作持续开展AUDIT报告核查有效质量整改质量