荣县扶贫和移民工作局

1、荣县扶贫和移民工作局2017年部门决算编制的说明根据财政部、省财政厅2017年部门决算编制的有关规定，现将荣县扶贫和移民工作局2017年部门决算的编制情况做如下说明：一、基本职能及主要工作（一）主要职能。1、贯彻执行党和国家以及省市扶贫开发和大中型水利水电工程移民搬迁安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。2、负责拟订全县扶贫开发和移民工作的中长期规划和年度计划并组织实施，组织、协调和指导全县产业扶贫、科技扶贫工作，组织和指导社会扶贫工作。3、负责实施核准的移民安置规划和后期扶持规划；负责全县扶贫、移民安置开发建设项目组织实施和监督指导。4、负责组织贫困、移民群

2、众生产技能和劳动力转移培训、开展扶贫、移民干部培训。5、承担扶贫、移民资金管理责任。拟订全县扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、绩效考评、统计监测等工作。6、负责扶贫开发和移民信访接待、办理、回复工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民后期扶持政策宣传和信息管理工作。（二）2017年重点工作完成情况。（1） 党建工作1.加强思想政治建设，牢固树立“四个意识”。一是抓思想理论武装。认真落实中央、和省、市、县委关于“两学一做”学习教育常态化制度化安排部署，结合机关党员干部集中学习18次，组织党员干部集中收看省十一次党代会1次、党

3、的十九大开幕式一次，QQ群、微信群发布学习资料或链接70余次。二是加强领导班子规范化建设。坚持、完善、执行民主集中制，严格落实“三重一大”事项集体决策、末位表态等制度。今年以来，集体重大决策31个，集体决定重要干部任免6人次，集体决定大额资金使用12笔。三是深入推进机关文化。深化“法律进机关”活动，截至目前，开展传承优良家风集体讨论1次，制作优良家风倡议书1 幅，制作“创文”专栏2个，主要领导到支部讲法治党课1次。2.夯实基层组织基础，提升机关党组织活力一是规范党内政治生活。坚持“三会一课”、民主生活会和组织生活会等制度，固定每月的第二个星期五开展党组织生活。二是加强干部队伍建设。今年以来，配

4、齐局机关中层干部7名，其中：新提拔中层干部3名，调整轮岗中层干部2名，全覆盖开展任前廉政谈话。 三是扎实做好驻村帮扶工作。今年以来，到村调研走访152人次，走访贫困户195人次，协调项目2个，落实资金50万元。3.加强党风廉政建设，保持良好政治生态。一是落实落细“两个责任”。坚持“书记抓、抓书记”，与班子成员签订党风廉政建设责任书8份，印制落实“两个责任”工作记录薄10本。二是构建作风新常态。今年以来，开展“五一”端午期间、中秋国庆期间专项监督检查，通过“现场检查+电话抽查”的方式开展监督检查，并将检查情况即时在局机关党务政务公开栏公示。三是宣传教育大格局形成。今年以来，发布党风廉政新闻宣传信

5、息25条、廉政教育警示宣传信息16条、社会评价宣传信息132条。（二）脱贫攻坚工作1.强化组织保障，实行“双组长”制攻坚。一是县脱贫攻坚领导小组实行县委书记、县长“双组长”负责制。二是分线负责。成立了产业发展、基础设施建设、劳动就业保障等14个专项工作组，由县级分管领导任组长，明确牵头部门和责任部门，共同推进工作。三是落实32个贫困村公共服务运行维护和村级办公经费，落实村干部报酬和基本养老、医疗保险等基础保障。2.强化项目推动，项目建设全面展开。一是2017年第一批中省扶贫资金1105万元项目，已完成报账金额974.45万元，进度达到88.18%；省第二批财政专项扶贫资金378万元已下达，正在

6、进行勘测设计。2017年县第一批专项扶贫资金500万元项目已完成总进度的90%；市第一批财政专项扶贫资金105万元、县第二批专项扶贫资金项目200万元已完成方案编制和勘测设计。二是21个村通村道路加宽计划32.1公里，已实际建设完成36.5公里；新建通村道路计划22.9公里，实际实施32.6公里，已完成18.4公里。三是贫困村卫生室文化室建设项目。20个贫困村卫生室文化室已经建成。四是乐德镇筲箕嘴村等14个贫困村幸福美丽新村（扶贫新村）建设项目已经开工建设，已完成工程总量的73.4%。五是易地搬迁项目目前进度已达到100%，已启动389户建档立卡贫困户农村危房改造，目前已完工301户。六是贫困

7、户广播电视建设项目已全面完工。七是截至9月底申报市扶贫开发基金项目51个，总资金4510万元，已到位1673万元，资金到位率37.1%。3.抓好政策兜底，各项保障落实到位。全面落实教育扶贫政策，实施医疗帮扶救助、公共卫生保障、计生家庭优扶“三大子行动”，全面落实“十一免两补一减一控”。对全县贫困户累计发放低保资金1958万元，残疾贫困户发放困难生活补贴397万元。4.开展“回头看回头帮”，巩固提升脱贫攻坚成效。下发了中共荣县县委办公室荣县人民政府办公室关于扎实开展脱贫攻坚“回头看”“回头帮”工作的通知（荣委办201750号）文件，对标核查出2014年以来返贫人员796人，扎实做好稳定脱贫和防止

8、返贫工作，进一步巩固提升脱贫攻坚成效。5.做好基础管理，确保脱贫攻坚对象“应退则退，应纳则纳”。一是与公安、房管、交通等部门信息进行比对，纠正“错评”，做到“当退必退”。二是精细排查甄别，解决“未整户识别”问题。三是做好国家扶贫开发信息系统和省六有大数据平台的日常维护工作。四是规范扶贫档案痕迹化管理。五是开展档案专项整治工作。6.打造工作亮点，探索发展“互联网+”特色产业扶贫。探索发展“互联网+”产业扶贫模式，依托延伸到乡镇、村的“大农汇”电商平台，采取订单农业和土地入股方式，建设“100公里中稻、再生稻产业长廊”、“2万亩高粱、再生高粱产业示范基地”。（三）小井沟移民工作1.搬迁安置。下闸蓄

9、水阶段规划农村搬迁安置人口9234人，目前，累计完成搬迁8713人，占任务的94.37%，未搬迁的521人属于淹地不淹房的扩迁人口。2.房屋建设。按照移民安置规划，建设农村移民集中安置点3个，移民新村15个。目前，农村移民集中安置点累计已竣工入住2个、正在建设1个；移民新村累计已竣工入住13个、度佳镇果子塘移民新村房屋主体已经完工、完成过水镇扩迁移民安置点立项工作。3.生产安置。下闸蓄水阶段规划生产安置9986人。目前，累计完成生产安置9338人，占任务的93.51%，累计实现自谋职业3115人，投亲靠友260人。4.集镇迁建。通过采取过度周转安置措施，人和场集镇搬迁到长山镇建设人和安置小区，

10、基础设施工程截止目前已完成70%，正在抓紧实施电力迁改及房屋工程建设工作。5.专项设施改复建。库周复建公路2、3号线路面硬化工程和库周桥梁工程正在抓紧建设中；确定调整渡口建设5座，设计变更正在报批中；库区电力专项迁改除长山镇人和小区35KV宋保线、35KV宋顺线、35KV宋长线正在实施外，其余均陆续完成。6.工矿企业。根据规划处理企业33个，其中：关闭补偿处理32个，已完成30个；迁建处理1个。目前，已完成选址和规划方案编制。7.库底清理。小井沟水利工程最高蓄水位429m高程以下4个镇的18个村165个组，在年内已经完成库底清理。8.移民投资。截止目前，累计支付各类资金16.8114亿元（荣县

11、财政安排1.37亿元），占移民总投资78.63%。（四）移民后扶工作1.严格人口管理。完成了小井沟水利工程2016年1652名农村移民核定登记上报工作。目前，根据政策共核减大中型水利水电工程后扶人口78人，累计发放后扶移民生活补助资金334.5万元。2.狠抓项目扶持。今年省上下达我县移民后期扶持项目资金460万元，分别安排在留佳、新桥、保华等10个乡镇移民安置区内实施。目前，基础设施项目建设10个乡镇均在完成立项招标的基础上，全面组织实施。过水镇、铁厂镇、保华镇、双石镇已全面完工待验收；望佳镇完成60%；来牟镇已经完工，正在整改完善；度佳镇已完成50%；留佳镇、乐德镇、新桥镇工单位正进场施工；

12、产业发展项目建设5个乡镇均已完成。3.推进技能培训。今年共组织75名移民参加县本级技能培训，全部完成培训任务并通过技能鉴定，均实现了自主就业，参训移民人均增收12000元。（五）信访维稳工作一年来，我局共接待并处理来信来访236余件，接访1200余人次，回复62件。初信初访得到及时化解和处置，遗留问题得到有效遏制。初信初访按时办结率达95%以上;没有发生群体性上省进京事件，尤其对小井沟水利工程建设涉及的移民安置点、扩迁人口核定、人和场搬迁、干渠施工炮损问题，及时与省市镇衔接、沟通，没有出现非法上访事件发生。成功化解了2.20、9.27集访事件。在党的十九大召开和省、市、县两会期间，坚持隐患排查

13、和每日上报制度，完成了县委、县政府和上级下达的全年目标任务，为社会的和谐安定做出了一份贡献。2、 部门概况荣县扶贫和移民工作局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。三、收支决算总体情况说明2017年荣县扶贫和移民工作局本年收入合计17885.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16762.02万元，占93.72%；政府性基金预算财政拨款收入1123.52万元，占6.28%。（图1：收入决算结构图）2017年荣县扶贫和移民工作局本年支出合计19491.66万元，其中：基本支出872.01万元，占4.47%；项目支出18619.65万元，占95.

14、53%。（图2：支出决算结构图）（图2：支出决算结构图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计21450.05万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加11779.69万元，增长121.81%。（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出19040.84万元，占本年支出合计的97.69%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加13531.55万元，增长245.61%。（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（二）一般公共预算财政拨款支出决

15、算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出19040.84万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出31.42万元，占0.16%；医疗卫生支出15.08万元，占0.08%；农林水支出18975.48万元，占99.66%；住房保障支出18.85万元，占0.1%。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为31.42万元，完成预算100%。2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.78万元，完成预算100%。3.医

16、疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.3万元，完成预算100%。4.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）:支出决算为100万元，完成预算100%。5.农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）:支出决算为17219.5万元，完成预算95.86%。6.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）:支出决算为769.26万元，完成预算96.43%。7.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）:支出决算为97.4万元，完成预算100%。8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为699.92万元，完成预算57.7%。9

17、.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为89.4万元，完成预算100%。10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为18.85万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出872.02万元，其中：人员经费722.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费1

18、49.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.82万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是按照规定合理的控制“三公”经费支出。（二）“三公”经费财政拨款

19、支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.82万元100%。具体情况如下：（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）经费支出。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金

20、额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位没有公务用车。3.公务接待费支出5.82万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待140批次，1400人次（不包括陪同人员），共计支出5.82万元，具体内容包括：扶贫工作接待、移民工作接待、小井沟水利工程建设工作接待等。公务接待费支出决算比2016年增加4.4万元，增长/下降322%。主要原因是脱贫攻坚和小井沟水利工程建设相关接待任务增加。

21、八、政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算拨款支出450.83万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，荣县扶贫和移民工作局机关运行经费支出149.38万元，比2016年增加136.3万元，增长1042%（或与2016年决算数持平）。（二）政府采购支出情况2017年度，荣县扶贫和移民工作局政府采购支出总额3.46万元，其中：政府采购货物支出3.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于扶贫工作、移民工作、小井沟水利工程建设工作。授予中小企业合同

22、金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，荣县扶贫和移民工作局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金18168.82万元，覆盖率达到100%。（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖

23、率。）2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97.5分，存在的问题：内控制度还不够完善。下一步改进措施：一是进一步完善内控制度，加强内控信息化建设。二是进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员的业务素质。2017年部门整体支出绩效评价得分表一级指标二级指标三级指标得分部门决策（25分）目标任务（15分）相关性（5分）5明确性（5分）5合理性（5分）5预算编制（10分）测算依据（5分）5目标管理（5分）5综合管理（30分）专项资金分配时限（2分）省级财力专项预算分配时限（1分）1中央专款分配合规率（1分）1中期评估（2分）执行

24、中期评估（2分）2绩效监控（5分）预算执行进度监控（2分）2绩效目标动态监控（3分）3非税收入执收情况（2分）非税收入征收情况（1分）1非税收入上缴情况（1分）1资产管理（6分）资产管理信息化情况（2分）2行政事业单位资产报告情况（2分）2资产管理与预算管理相结合（2分）2内控制度管理（2分）内部控制度健全完整（2分）2信息公开（6分）预算公开（2分）2决算公开（2分）2绩效信息公开（2分）2绩效评价（5分）绩效评价开展（2分）2评价结果应用（3分）3部门绩效情况（45分）履职成效（20分）部门特性指标19可持续发展能力（15分）重点改革（重点工作）完成情况（5分）4科技（制度、方法、机制等）

25、创新（5分）4人才培养（5分）4.5满意度（10分）协作部门满意度（3分）3管理对象满意度（3分）3社会公众满意度（4分）43.部门自行组织绩效评价开展情况。本单位无下属单位，未开展项目支出绩效评价。2017年项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名称一级指标二级指标三级指标分值得分（20分）项目决策（10分）科学决策必要性（政策依据)5可行性（政策完善）5（10）绩效目标 明确性5合理性5（10分）项目管理（7分）资金管理资金分配3资金使用4（3分）项目执行执行规范3（特性指标70分）项目绩效 （20）项目完成完成数量5 完成质量5 完成时效5完成成本5（50分）项目效益经济效益（可选项）40

26、社会效益（可选项）生态效益（可选项）可持续效益（可选项）公平效率（可选项）使用效率（可选项）服务对象满意度 10总分十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的

27、基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指指用于保障实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指指部门单位用于保障行政单位基本医疗保险缴费经费的支出。11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指指部门单位用于保障公务员医疗补助经费的支出。12.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：