度鹤壁市山城区残疾人联合会

1、2018年度鹤壁市山城区残疾人联合会预算公开目 录第一部分鹤壁市山城区残疾人联合会概况一、部门主要职责及机构设置情况（一）部门主要职责（二）部门机构设置情况（三）部门人员构成情况（四）部门预算年度的主要工作任务二、预算单位构成第二部分鹤壁市山城区残疾人联合会2018年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件：鹤壁市山城区残疾人联合会2018年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支情况总表五、一般公共预算收支情况总表六、一般公共预算支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算拨款收支情况总表十、政府性基金预算

2、支出情况表十一、单位基本情况表（1）十二、单位基本情况表（2）十三、区级预算项目支出绩效目标批复表十四、2018年支出经济分类汇总表第一部分鹤壁市山城区残疾人联合会概况一、鹤壁市山城区残疾人联合会主要职责及机构设置情况（一）鹤壁市山城区残疾人联合会主要职责鹤壁市山城区残疾人联合会内设3个职能科室，主要职责是：1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。2团结教育残疾人，引导残疾人遵守法律发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，尊重、关心、帮助残疾人。开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾

3、预防、精神病防治康复工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动。 （二）鹤壁市山城区残疾人联合会机构设置情况鹤壁市山城区残疾人联合会预算包括机关本级预算和机关下属单位预算。鹤壁市山城区残疾人联合会共3个内设机构（科室），分别包括：1. 办公室2. 财务室 3.康复中心下设事业单位1个，包括：鹤壁市山城区残疾人就业综合服务中心（三）鹤壁市山城区残疾人联合会人员构成情况 2018年鹤壁市山城区残疾人联合会及归口预算管理单位共有编制7人，其中：行政编制5人，事业编制2人，后勤服务人员编制0人。在职职工7人，离退休4人，遗属人员0人，实有公务用车1辆。（四）鹤壁市山城区残疾人联合会预算年度

4、的主要工作任务：坚决落实区委区政府和市残联安排部署，以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为统领，以深化残疾人事业改革为动力，开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防、精神病防治康复工作。扎实做好各项残联工作，维护全区社会和谐稳定。二、预算单位构成鹤壁市山城区残疾人联合会部门预算包括机关本级预算和机关下属单位预算。1. 鹤壁市山城区残疾人联合会机关本级；2. 鹤壁市山城区残疾人就业综合服务中心。第二部分鹤壁市山城区残疾人联合会2018年度预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明和收支增减变化情况鹤壁市山城区残疾人联合会2018年收入总

5、计52.32万元，支出总计52.32万元，与2017年相比，收、支总计各增加14.93万元，增长39.93%。主要原因：一是工资福利支出增加；二是党组织活动经费等费用适当增加。（一）收入预算总体情况说明鹤壁市山城区残疾人联合会2018年收入预算合计52.32万元，较上年增加14.93万元，增长39.93%。其中：财政拨款52.32万元，比上年增加14.93万元，增长39.93%;非税收入0元，比上年增加0元，增长0%；政府性基金预算拨款0元，比上年增加0元，增长0%；其他收入0元，比上年增加0元，增长0%；部门结余结转0元,比上年增加0元，增长（降低）0%。收入变化情况说明：主要原因：一是工资

6、福利支出增加；二是党组织活动等经费适当增加。（二）支出预算总体情况说明 鹤壁市山城区残疾人联合会2018年支出预算合计52.32万元，较上年增加14.93万元，增长39.93%，其中：工资福利支出32.08万元，占61.31%，比去年增长70.36%；对个人和家庭的补助支出2.99万元元，占5.72%，比去年减少80.4%；商品和服务支出17.25万元，占32.97%，比去年增长81%。 支出变化情况说明：主要原因：一是职工工资标准提高故工资福利支出增加；二是退休人员工资2017年4月份起由社保局代发故对个人和家庭的补助支出小幅减少；三是党组织活动经费等费用适当增加故商品和服务支出小幅增加。二

7、、机关运行经费安排说明2018年度机关运行经费安排17.25万元。其中：办公费0.5万元；印刷费0.5万元；邮电费1万元；差旅费0.5万元；维护费0.5万元；租赁费0元，水电费1.3万元，物业管理费0元，培训费：3.45万元，阳光家园项目及残疾人改造项目资金9.5万元。 三、财政拨款收入情况说明 2018年一般公共预算收支预算52.32万元，与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加14.93万元，增长39.93%。主要原因一是职工工资标准提高故工资福利支出增加；二是退休人员工资2017年4月份起由社保局代发故对个人和家庭的补助支出小幅减少；三是党组织活动经费等费用适当增加故商品和服务支出小

8、幅增加。四、一般公共预算支出预算情况说明鹤壁市山城区残疾人联合会2018年一般公共预算支出年初预算为52.32万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出43.94万元，占83.98%；教育支出0元，占0%；社会保障和就业支出5.5万元，占10.52%；医疗卫生与计划生育支出0元，占0%；住房保障支出2.88万元，占5.5%。五、一般公共预算基本支出预算情况说明鹤壁市山城区残疾人联合会2018年一般公共预算基本支出52.32万元，其中：人员经费35.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、

9、奖励金、住房公积金；公用经费17.25万元，主要包括：办公费、印刷费等支出。 六、支出预算经济分类情况说明按照财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知（财预201798号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位支出经济分类汇总表由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。七、政府性基金预算支出情况说明我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

10、八“三公”经费支出预算情况及增减变化说明鹤壁市山城区残疾人联合会2018年三公经费预算安排3.5万元，与上年持平，具体情况如下：（一）因公出国(境)费用0元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年持平。增减变化主要原因：2017年、2018年均没有出国费用产生。（二）公务用车购置及运行维护费用3.5万元，其中，公务用车购置费用0元；公务用车运行维护费用3.5万元，与上年持平。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。增减变化主要原因：公务用车购置费预算数与上年相比没有变化，主要原因：我单位在2017至

11、2018两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数与上年持平，原因是继续规范公务用车修理、用油等行为。（三）公务接待费用0元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与上年持平。增减变化主要原因：主要是严格执行党政机关国内公务接待管理规定等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况鹤壁市山城区残疾人联合会2018年运行经费支出预算17.25万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。（二）政府采购支出情况说明 2018年政府采购共0项，政府采购预算安排0元，其中：政府采购其

12、他货物预算0元；政府采购其他网络设备预算0元；政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算0元；政府采购专业咨询、工程监理、工程设计0元；政府采购其他服务0元，比2017年增加0个，2018年政府采购金额共计0元，比2017年增加0元。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明2018年，我单位无预算绩效评价工作，涉及资金0元。（四）国有资产占用情况2017年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；房屋资产0平方米，价值0万元；房屋0数量；单价10万元以上通用设备0套，单位价值30万元以上专用设备0套。（五）专项转移支付项目2018年，我单位无专项转移支付项目工作，涉及资金0万元。（六

13、）空表情况说明我单位政府性基金预算拨款收支情况总表；2018年区级预算项目支出绩效目标批复表；政府性基金预算支出情况表为空表，原因是我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，我单位无预算绩效评价工作。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位

14、以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。八、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置