衡水市冀州区民兵训练基地

1、衡水市冀州区民兵训练基地2018年部门预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程规定，现将2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（1） 负责全区民兵训练，促进国防教育。维护与管理民兵训练场地及设施，培训教练员和参训人员，搞好科技兴训活动。（二）维护与管理民兵训练场地及设施，培训教练员和参训人员，搞好科技兴训活动。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式衡水市冀州区民兵训练基地事业正科财政性资金基本保障下设科室：无二、部门预算安排的总体情况按照预算法等有关预算管理规定，衡水市冀州区民兵训练基地预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全

2、部包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年收入。2018年衡水市冀州区民兵训练基地预算收入117.99万元，其中：一般公共预算收入117.99万元，其中财政拨款117.99万元，行政事业性收费0万元，中央财政提前通知转移支付0万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映衡水市冀州区民兵训练基地2018年度部门预算中支出的总体情况。2018年部门预算支出117.99万元，其中，基本支出46.99万元，包括人员经费44.21万元与公用经费2.78万元；项目支出71万元，主要是城市民兵训练11万元，人武部基本经费60万元。是武装部的专项公用经

3、费，由财政直接划拨衡水军分区后勤部。主要用于城市民兵训练、国防教育、征兵宣传等业务活动和人武部的日常保障支出。 3、比上年增减情况2018年衡水市冀州区民兵训练基地预算较2017年减少21.57万元，其中：基本支出减少21.57万元，主要是由于减少了退休人员的经费；退休人员经费由社保所统一保障。项目支出增长0万元。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排0万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。由于冀州区民兵训练基地隶属于冀州区武装部，所有公

4、用经费均由武装部统筹负担，由衡水军分区后勤部统一安排预算收支核算，因此本单位没有公用经费支出预算。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年持平，无变化，主要是由于省厅安排出国考察学习。公务用车购置及运维费0万元，较上年持平，无变化，（其中：公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，主要是由于公车改革；公务用车购置费0万元，较上年无变化）公务接待费0万元，较上年持平，无变化。无增减变化原因是：由于冀州区民兵训练基地隶属于冀州区武装部，所有公用经费均由武装部统筹负担，由衡水军分区后勤部统一安排预算收支核算，

5、因此本单位2018年没有“三公”经费支出预算，2017年也没有“三公”经费预算。五、绩效预算信息总体绩效目标： 负责全区民兵训练的保障工作，即训练场地的设置、训练器材的发放与管理以及人员生活保障，按照训练大纲要求完成训练任务。第一季度完成民兵整组、国防动员潜力调查，完成新入队基干民兵教育训练共200人计600人天。第二季度完成适龄青年兵役登记1300人，完成基干民兵243人为期两周的训练任务，完成应急分队200人共10天的训练任务。第三季度完成国防教育宣传、兵员征集宣传动员，制作宣传册3000份，展牌30块，布标3000米，完成300人适龄青年的登记、初审、上站体检，完成政审定兵、军事训练等工

6、作。第四季度完成年度军事训练考核200人天，维护、维修训练场地和训练配套设施，保证训练场地、设施设备完好，防护设备安装到位、符合质量规范，防汛防火措施落实到位，保持良好使用状态。职责分类绩效目标： (一)负责全区民兵训练，促进国防教育。后勤多元化保障能力不断增强，民兵训练保障质量进一步提高。 （二）维护与管理民兵训练场地及设施，培训教练员和参训人员，搞好科技兴训活动。训练场地、设施设备完好，防护设备安装到位、符合质量规范，防汛防火措施落实到位，保持良好使用状态。2018年，部门职责及工作活动绩效目标指标： 813衡水市冀州区民兵训练基地单位：元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准

7、优良中差一、全区民兵训练的保障工作600000.00负责民兵训练的场地设置、训练器材的发放与管理、人员的生活保障等。后勤多元化保障能力不断增强，民兵训练保障质量进一步提高。1、训练保障600000.00组织做好年度训练的后勤保障；完成年度训练计划保障任务。民兵队伍组织健全、整组训练及时。民兵队伍应战应急能力进一步提升；训练基地日常运行良好。确保民兵建设全面健康持续发展。民兵训练人数、时间、保障能力达标情况90%80%00二、维护与管理训练场地及设施110000.00按照正规化基地建设标准，进一步完善训练场地及设施。各类后勤保障设施进一步完善，1、训练场地管理与使用维护110000.00组织开展

8、训练场地及训练器材的使用管理；严格落实请领审批制度；指导监督训练基地使用与维护及平战结合开发利用。训练场地、设施设备完好，防护设备安装到位、符合质量规范，防汛防火措施落实到位，保持良好使用状态。正规化建设达标情况100%场地设施维护率9080%70%0质量监督合格率90%80%006、 政府采购预算情况 2018年，安排政府采购预算0万元。具体情况是：本单位没有安排政府采购，均由衡水军分区统一安排。 七、国有资产信息衡水市冀州区民兵训练基地上年末固定资产金额为0.391万元（详见下表）。说明：本单位和武装部在一起办公，没有其他固定资产。衡水市冀州区直部门固定资产占用情况表编制部门：衡水市冀州区民兵训练基地截止时间：2017年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额0.3911、房屋（平方米）00其中：办公用房（平方米）002、车辆（台、辆）003、单价在20万元以上设备04、其他固定资产10.391八、名词解释1、一般预算收入：区级财政当年拨付的资金。2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定