绥芬河市劳动人事争议仲裁院

1、绥芬河市劳动人事争议仲裁院2018年部门整体支出绩效评价报告绥芬河市财政局：为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据绥芬河市财政局部署，结合我院的具体情况，认真组织开展了2018年度部门预算绩效自评工作，现将我院2018年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：一、基本情况绥芬河市劳动人事争议仲裁院是绥芬河市劳动人事争议仲裁委员会的办事机构，主要职责是承办处理劳动人事争议案件的日常工作；根据仲裁委员会的授权，负责管理仲裁员，组织仲裁庭；管理仲裁委员会的文书、档案、印鉴；负责劳动人事争议及其处理方面的法律、法规及政策咨询；向仲裁委员会汇报、请示工作；办

2、理仲裁委员会授权或交办的其他事项。仲裁院是财政全额拨款事业单位，无内设机构，2018年末实有在职人数4人。（一）部门整体支出情况。2018年初市财政批复部门预算收入为41.25万元，年底调整预算收入为49.27万元，全年决算收入49.27万元，其中财政拨款收入49.27万元；2018年实际决算支出49.27万元，其中劳动关系维权支出39.61万元；劳动人事争议调解仲裁支出3.18万元； 机关事业单位基本养老保险支出4.32万元；事业单位医疗保险支出1.69万元；公务员医疗补助支出0.47万元。（二）我院强化了财务管理内部控制制度和预算绩效评价工作，按照要求，进一步完善支出凭证附件，差旅费报销要

3、求附差旅费报销审批单，招待费报销要求附公务接待清单。严格执行公务卡制度的改革，在完善报销程序中，尽量做到通过公务卡报销，减少公务支出中的现金支出和使用。通过规范管理和内部控制，做到依法依规办事，用制度管人管事，保证了人员和资金使用安全,有效地防范和杜绝了违规违纪事件的发生。我院部门决算和预算编报通过市财政局审核后，按照预决算公开的要求在我市政府网站上进行了公开，增强了预决算执行的透明度，接受社会公众的监督。加强资产管理，严格按照规定购置、使用和处置固定资产。严格控制“三公”经费开支，保证合理有效地安排使用资金，2018年以来，我市劳动人事争议仲裁工作以保持劳动关系的和谐稳定为目标，以贯彻人力资

4、源保障法律、法规为重点，稳妥处理好劳动人事争议案件，有效地维护了用人单位和劳动者的合法权益，促进了我市经济社会发展和劳动人事关系的和谐, 2018年共接待来访咨询200余人，立案处理61件，为劳动者挽回经济损失266万元，法定期限内结案率为100%。二、绩效评价工作情况我院认真对照评估指标，对2018年度所有预算资金进行绩效考评。根据设定的绩效目标，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价，对评价指标进行打分并撰写绩效报告。三、主要绩效及评价结论（一）从经济性来看，我院能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政规定的范围内。（二）从效率性来看，我院对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率。（三）从效益性来看，我院能够按照制度和目标来抓好落实，注重了资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，也可以依据政策的调整适度调整完善。四、存在的问题预算执行存在偏差。由于年初预算安排经费不足，本年度许多工作需要申请追加预算，导致实际经费支出高于年初预算，预算编制与实际情况存在偏差。五、下一步工作建议（一）强化预算管理，提高单位预算执行力度。（二