绥芬河市总工会2019年部门项目支出

1、绥芬河市总工会2019年部门项目支出绩效评价报告一、基本情况（一）单位基本情况市总工会是市委领导下的全市工会领导机关，机关经费来源为财政全额拨款。下辖市职工服务中心和市工人俱乐部两个事业单位。市职工服务中心是全额拨款的二级事业单位，市工人俱乐部是自收自支的事业单位。该业务费用于每月按时支付自收自支事业单位1人及聘用人员2人的社会保障缴费、住房公积金、工资，组织全市职工文体活动支出、困难职工帮扶费支出、劳动奖励金支出。 （二）绩效目标严格按照财务制度的规定，合理使用，专款专用，确保职工文体活动支出、困难职工帮扶费支出、劳动奖励金支出落到实处。2、 项目单位绩效报告情况 项目资金属于业务费，我单位

2、根据实际情况，按照财政资金财务管理办法进行支付和账务处理，并严格执行相关政策，年末形成绩效报告。三、绩效评价工作情况。（一）绩效评价目的。本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。（二）绩效评价工作过程。我单位业务部门及财务室负责将全年业务费使用情况的各种支出做好预算，对资金的计划、管理、支出等认真分析，认真总结，按财政局绩效评估相关规定对业务费资金的实施情况进行评估。业务费的支付过程严格按照财务的相关制度执行。每月按时支付3人社会保障缴费、住房公积金、工资，按实际支出进行职工文体活动、困难职工

3、帮扶、劳动奖励金等款项的支出。从业务费支出情况来分析，我单位严格按照财政的绩效考核办法进行支出。四、绩效评价指标分析情况。（一）资金情况分析。2019年我单位项目收入为70.18万元，财政拨款70.18万元，上年结转0万元，项目支出预算为16万元，年末结转结余0万元。（二）项目资金支出管理情况分析2019年市总工会业务费支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，完全按照财务规定进行核算，在资金使用过程中没胡截留、挤占或挪用项目资金的情况。（三）绩效情况分析。1.经济性分析。本年预算配置控制较好。2.效率性分析。预算安排的项目支出是非常必要的，按照单位职能所

4、需，保障了职工文体活动的正常有序开展，为困难职工帮扶、劳模奖励奠定了基础。在执行上严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上也是严守法律底线、纪律底线、道德底线。3.效益性分析。（1）预期目标完成程度。本年预算配置控制较好。到2019年底已完成了为职工文体活动支出、困难职工帮扶费支出、劳动奖励金支出的工作目标。预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。根据部门项目支出绩效评价指标体系，2019年度评价得分为98分。（2）项目实施对经济和社会的影响。一是坚持开展工会帮扶解困品牌活动。开展了“两节送温暖”活动和“夏季送清凉

5、”活动，惠及一线苦脏累岗位全体职工。二是坚持开展工会文体品牌活动。举办了绥芬河市“维多宝杯”职工好声音歌手大奖赛；举办了全国第四届“万步有约”健走激励大赛暨绥芬河市首届“万步有约”健走竞赛启动仪式；举办绥芬河市“宇翔杯”羽毛球公开赛；加强职工文化阵地建设，为公安局工会、妇联工会和友谊木业工会购置了图书，建立了职工书屋。三是开展职工疗休养工作，落实职工疗休养权益。把落实职工疗休养作为工会组织服务职工和提升素质的重点，安排基层工会干部、各系统先优模范57人（次）赴牡丹江镜泊湖工人、五大连池、北戴河等地工人疗养院进行疗养，切实担负起了职工疗休养的政治任务。四是加大培训工作力度，提升全市工会干部服务职工群众的业务水平。 五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等，具体情况具体分析）。六、主要经验及做法、存在的问题和建议。（一）加强新预算法、财政单位会计制度等学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目