绥芬河市教师进修学校

1、绥芬河市教师进修学校整体支出绩效评价报告市财政局：按照市财政部门关于预算绩效评价的有关要求，现将我单位2019年整体支出绩效评价情况报告如下：一、基本情况（一）单位概况绥芬河市教师进修学校是市教育局主管的负责全市中小学业务综合指导部门，是全额拨款的事业单位。内设办公室、教育教学研培中心（中学教育教学研培部和小学教育教学研培部）、综合教育教学研培部、中小学领导干部培训部、绥芬河市教育科学研究所、绥芬河市教育学会。本单位事业编制24人，实有在职19人，退休人员29人，临时工2人。（二）绩效目标。1.绩效总目标。2019年全年预算413.75万元，全年追加11.64万元。绩效总目标为：在年初预算内，

2、保证本单位运转及各项工作任务。2.绩效阶段性目标。一、围绕提高教育教学质量，强化课堂教学效率，加大教学研究工作力度。二、围绕立德树人根本目标，培养学生树立理想信念，养成良好行为习惯，加大德育工作力度。三、围绕增强教育系统干部、教师素质提升，加大教育系统干部、教师培训工作力度。四、围绕巩固提升我市教育科研工作成果，充分发挥教育科研的先导作用，加大教育科研工作力度。五、围绕进修学校内部建设，不断提升教研员专业素养，加大对学校科学管理力度。 二、单位绩效报告情况。2019年我单位根据实际情况，按照财政部门资金财务管理办法进行支付并进行账务处理，并严格部门资金的相关政策，年末形成绩效报告。三、绩效评价

3、工作情况。（一）绩效评价目的根据2019年我单位做的年初预算及本年追加、调减预算，市财政局全年拨款共计425.39万元，用于我单位日常运营支出。通过绩效评价，能强化单位支出管理，提高财政资金使用效益和政府管理职能。（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法（详见附表3-1）。 （三）绩效评价工作过程。1.前期准备。 我单位将全年部门资金使用情况的各种支出做好预算，对资金的计划、管理、支出等认真分析，认真总结，按财政局绩效评估相关规定对部门资金的实施情况进行评估。2.组织实施。我单位部门预算资金是用于我单位人员工资及单位日常运营费用的支出，所有款项的支付过程都是按财务的相关制度执行。3.分析评价

4、。 从2019年支出情况来分析，我单位能够严格按照财政的绩效考核办法进行支出。四、绩效评价指标分析情况。（一）资金情况分析。1.资金到位情况分析。 2019年度财政拨款425.39万元，我单位遵循“专款专用、重点使用”的原则，切实保障单位日常运营，对各项资金的预算和拨付及时、足额、准确，确保了财政资金的使用。2.资金使用情况分析。2019年我单位年初预算413.75万元，因在职转退休相应调减在职工资、增加退休工资及经费；在职及退休人员工资调整而相应追加人员工资等全年共追加经费11.64万元。全年共支出425.39万元，年末无结转结余。其中工资福利支出299.5万元，商品和服务支出34.69万元

5、，对个人和家庭的补助支出84.79万元，资本性支出6.41万元。3.资金管理情况分析。 2019年我单位全部资金实行专款专用，各项费用支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。完全按照财务规定进行核算，在资金使用过程中没胡截留、挤占或挪用项目资金的情况。（二）实施情况分析。1.组织情况分析。 2019年我单位都是按照年初预算进行支付，在支付过程中都是通过严格的审批程序进行支付。实施进程都是按照相关的财务管理制度来执行。2.管理情况分析。 2019年年初预算设定依据充分、明确、合理，符合财政预算标准。在资金使用过程中由财务人员严格审核，做到专款专用。（三）绩

6、效情况分析。1.经济性分析。（1）成本（预算）控制情况。2019年我单位年初预算413.75万元，因在职转退休相应调减在职工资、增加退休工资及经费；在职及退休人员工资调整而相应追加人员工资等全年共追加经费11.64万元。（2）成本（预算）节约情况。 2019年我单位通过合理安排支出，严格控制浪费现象，全年无招待费支出，年末剩余资金全部由财政收回。2.效率性分析。（1）实施进度。 2019年我单位按照实际运行所需进行的，到2019年底已完成了全部工作目标。（2）完成质量。2019年我单位年初预算413.75万元，全年追加资金11.64万元，全年支出425.39万元。做到了人员经费及时足额发放，公

7、用经费按需支付，不需经费按要求调减。3.效益性分析。（1）预期目标完成程度。2019年我单位预期目标已完成，本年度财政收支未发生重大问题。（2）实施对经济和社会的影响。 教师进修学校在教育局的领导下，在上级业务部门的指导下，在基层学校的配合下 ，充分发挥了教师进修学校作为全市教育业务综合指导部门的职能作用，有力促进了教师专业成长和学校教育教学工作。进一步解放思想,更新观念，以全面提高教学质量为目标，以促进教师队伍专业发展为重点，进一步加强了教师培训、教学研究、教育科研，推动了全市教育事业科学发展。五、综合评价情况及评价结论（详见附件3-2）。六、绩效评价结果应用建议 对于绩效评价结果，财政相关部门应全程监督，检查督导，及时发现问题并给予指正。应经常检查部门资金的使用情况，给