绥芬河市第四小学

1、绥芬河市第四小学2019年部门整体支出绩效评价报告1、 基本情况 我单位编制人数90人，实有在编人数89人，退休人员13人，教学班35个，学生1495人。单位主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。负责小学历教育及相关社会服务。内部管理制度严格，高度重视预算支出绩效评价工作，强化财政预算支出管理意识。加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训，建立了整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订，严格按制度执行。二、部门整体支出规模及使用方向、内容（一）2019年预算规模情况1预算资金情况年初总收支预算情况预算项目合计（单位：万元）财政拨款1068.89收入预算合计1068.8

2、9基本支出1068.89项目支出0支出预算合计1068.89 2整体支出使用范围、方向和内容支出项目基本支出（万元）项目支出（万元）工资福利支出938.760商品和服务支出62.863对个人和家庭补助67.270其他资本性支出00其他支出00合 计1068.893（二）年度预算收支决算情况1、2019年度预算收入决算情况 单位：万元预算可用指标财政拨款收入本年度指标结转上年度指标结转结转增加1269.911269.9102、2019年度预算支出决算及结余情况 单位：万元比较项目支出项目合计其中：财政拨款预算金额基本支出1068.891068.89项目支出00合计1068.891068.89决算

3、金额基本支出1141.561141.56项目支出147.04147.04合计1288.601288.60 三、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。 （二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容我们按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我单位财务部门牵头，制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为自评：根据上一阶段任务布置，按照要求展开自评工作，并初拟评价结果；第三阶段为定性终评，查阅相关文件资料和财务凭证，

4、对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。四、整体支出使用管理情况（一）基本支出使用管理情况基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。基本支出的管理和使用情况如下：1. 基本支出本年预算指标可用情况（单位：万元）预算项目本年预算本年追加本年可用指标工资福利支出938.7668.41007.16商品和服务支出62.860.0562.91对个人和家庭补助67.274.2271.49合 计1068.8972.671141.56根据本年预算、上年结余和本年预算追加情况，本年基本支出预算可用指标1141.5

5、6万元。2. 本年基本支出预算执行情况（单位：万元）预算项目预算可用指标本年决算金额差额工资福利支出1007.161019.1311.97商品和服务支出62.91116.9854.07对个人和家庭补助71.495.45-66.04合 计1141.561141.560 （二）“三公”经费使用管理情况1.  2019年“三公”经费预算情况（单位：万元）费用项目基本支出项目支出合计公务接待费000公车运行维护费000因公出国费用000公务车购置费000合计000费用项目预算金额决算金额增加额（预-决）基本支出项目支出基本支出项目支出基本支出项目支出公务接待000000公车运行000000公

6、车购置000000因公出国000000合计0000002“三公”经费预算执行情况（单位：万元）我单位2019年度“三公”经费预算0万元，支出0万元。3“三公”经费与上年对比情况（单位：万元）费用项目2018年决算数2019年决算数增减情况0公务接待费000公车运行维护费000因公出国费用000公务车购置费000合计000从上表反映，本年“三公”经费与上年相同。五、部门整体支出绩效评价2019年，根据年初工作规划和重点性工作，切实提高教育教学质量为目标，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根

7、据2019年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：（一）数量指标评价1.学校坚持教研活动常态化，年度业务领学推荐学习12次。外派参加国培7人次，省级培训5人次，牡市级培训56人次，绥市级培训234人次，校本培训1709人次，参加网络教研活动70人次，培训费用共29948.5元。2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除项目预算的追加和政策性工资预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2019年度评价得分为90分。（二）质量指标评价学校年度内严格按照会计法预算法中小学财务制度绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法等法律法规进

8、行资金使用，做到合法合规。重点财务管理事项、采购及工程建设项目办结率100%。预算信息公开透明，严格落实“三重一大”制度。（三）时效指标评价通过整体预算支出保障，学校年度内及时完成各项教育教学管理工作，及时发放教职工及退休人员工资，充分调动教职工的工作积极性，加强民主管理，及时公开财务相关工作，提高了学校整体工作效能。（四）成本指标评价学校财务管理制度健全，制度执行严格，充分利用预算资金，不断改善办学条件。年度内新开了东侧小门，采购了音乐体育教学用品，购置了学生课桌椅。建立了固定资产定期盘点制度，保证了财产安全。（五）效益指标评价通过预算执行，保障了学校正常工作运转，促进了各部门工作有序开展。

9、学校坚持落实立德树人根本任务，开展了以爱国主义教育为核心的庆祝中华人民共和国成立70周年系列德育活动；坚持以教学为中心的理念，教育教学质量稳步提高，阅读活动扎实有效；坚持五育并举，大力开展劳动教育、体育艺术教育，橄榄球项目在全省比赛中获奖；坚持“四零承诺”，促进教育公平，学校社会知名度、美誉度不断提高；大力加强校园安全管理，努力打造平安校园。进行了师德师风满意度网上调查，满意率为99%。六、主要经验及做法、存在的问题和建议在工作中，各项规章制度是做好整体支出管理的重点保障，学校要不断加强财务制度建议，不断加强财经法规和各项财务管理政策的学习，严把执行关，加强民主监督，努力提高支出的整体效益。在工作中也存在着工作经验少，检查力量不足，年度支出列支不及时，预算编制的合理性有待提高等问题。针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：1. 加强财务制度建设，不留死角，严格执行，加强检查评价反馈。2. 加强人员培训，细化