绥芬河市机场建设管理办公室

1、绥芬河市机场建设管理办公室2018年度项目支出绩效报告一、 项目基本情况（一） 项目概况。绥芬河市机场建设管理办公室为财政全额拨款事业单位，隶属于市政府。我单位下设四个部门：办公室、财务部、工程部、项目部，共有全额事业编制18人，实有在编人数15人。负责绥芬河机场建设项目的组织协调及前期准备工作；负责组织招投标、施工管理及竣工验收工作；负责办理飞行校飞、试飞手续、报批航线工作及运营前的准备工作；负责机场建成后的运营管理，机场与市委、市政府及上级民航管理部门的沟通、协调工作。（二） 项目绩效目标。严格按照财务制度的规定，合理使用，专款专用，确保做到实处。二、 项目单位绩效报告情况项目资金属于业务

2、费，我单位根据实际情况，按照财政资金财务管理办法进行支付并进行账务处理，合理使用，专款专用，并严格的执行相关政策，年末形成绩效报告。三、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的。根据2018年的年初预算，财政局拨20万元，用于项目差旅费、办公费支出费用。通过绩效评价，能强化单位专项资金支出管理，提高专项资金使用效益。（二）绩效评价工作过程。1. 前期准备我单位各相关部门及财务室负责将全年专项资金使用情况的各种支出做好预算，对资金的计划、管理、支出等认真分析，认真总结，按财政局绩效评估相关规定对专项资金的实施情况进行评估。2. 组织实施。按实际支出进行支付。业务费的支付过程都是按财务的相关制度执行。3

3、.分析评价。从专项资金支出情况来分析，我单位严格按照财政的绩效考核办法进行支出。四、绩效评价指标分析情况。（一） 项目资金情况分析。1、 项目资金到位情况分析。2018年度财政拨项目业务费20万元，我单位遵循“专款专用、重点使用”的原则，切实保障各项资金落到实处。2、项目资金使用情况分析。2018年度机场办年初业务费预算20万元，实际支出数为20万元。3、项目资金管理情况分析。2018年专项资金支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。完全按照财务规定进行核算，在资金使用过程中没胡截留、挤占或挪用项目资金的情况。（二） 项目实施情况分析。1. 项目组织情况

4、分析。该专项资金都是按照年初预算进行支付，在支付过程中都是通过严格的审批程序进行支付。实施进程都是按照相关的财务管理制度来执行。2. 项目管理情况分析。该专项资金年初预算设定依据充分、明确、合理，符合财政预算标准。在资金使用过程中由主管市长审批，由单位领导及财务人员严格审核，做到专款专用。（三） 项目绩效情况分析。1、 项目经济性分析。（1） 项目成本（预算）控制情况。在资金使用过程中，我单位严格控制每一笔资金的支出。（2） 项目成本（预算）节约情况。 2018年机场办年初预算20万元，实际支出20万元。通过合理安排每一笔支出，严格控制浪费现象，合理的支付每一笔资金。2、 项目的效率性分析。（

5、1） 项目的实施进度。 业务费是按照单位职能所需进行的，到2018年底已完成了所有项目服务工作目标。（2） 项目完成质量。本年项目支出年初预算20万元，实际支出数为20万元，100%完成预定目标。（3）项目预期目标完成程度。 机场办日常运营预算已完成，2018年度财政收支未发生重大问题。3、项目的效益性分析。（1）项目预期目标完成程度。机场办2018年度财政收支未发生重大问题。（2）项目实施对经济和社会的影响。绥芬河东宁机场为国内4C级支线机场，项目占地1.97平方公里，飞行航线初步规划开通直飞北京、沈阳、哈尔滨、大连、青岛等城市的国内航线和俄罗斯的国际航线。同步规划建设2.6平方公里临空经济

6、区。作为我省“十三五”期间重点建设项目之一，绥芬河机场的建设得到了国家相关部委、省、市主要领导的大力支持。绥芬河东宁机场建成后，将形成我市公路、铁路、航空立体化边境口岸交通格局，将极大地缩短我省与俄远东及东北亚地区的时空距离。建成我省在“一带一路”“中蒙俄经济走廊”的重要交通枢纽，对于提升绥芬河、东宁、穆棱三地综合实力、扩大对外开放、促进旅游等产业升级、助力牡丹江区域一体化发展，具有十分而重要的意义。五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等，具体情况具体分析）。 对于绩效评介结果，财政相关部门应全程监督，检查督导，及时发现问题及时给予指正。应经常检查专项款的使用情况，给予建设性的指导。六、主要经验及做法、存在的问题和建议。加强新预算法、行政单位会计制度等学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和