安全标准化企业现场评审细则.docx

1、危险化学品从业单位安全标准化考核表（现场汇总表）被考核单位二、风险管理（100）（考核得分分）考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录2.1范围与评价方法1.建立评价组织；查企业文件，查组织建设、人员构成、负责人亲自组织、各级管理人员和从业人员参与。每项不符合扣2分。扣完为止。22.明确风险评价目的；查文件或评价报告中阐明开展风险评价目的。每次或每项评价活动没有明确的评价目的或评价报告中目的不明确，扣2分。扣完为止。23.确定评价范围；根据作业活动清单，查企业生产经营活动的风险评价记录表，范围包括危险化学品生产装置、储存设施的生产经营活动，检维修、新改扩建和技术改造项目工

2、程、拆除工程、后勤服务等活动。每一项不符合扣2分，评价范围有漏项，每项扣1分。扣完为止。24.选择科学合理的评价方法；查风险评价记录表，判别选择评价方法的适用性。评价方法不适用、不符合本企业风险评价，一次扣1分。扣完为止。25.确定评价准则。企业没有根据实际制定或没有明确合理的评价准则扣2分，评价准则不符合规定扣1分。扣完为止。2考评员：考评日期:二、风险管理考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录2.2风险评价1.依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行风险评价；查评价报告或记录。未定期进行风险评价扣4分；评价内容不符合，每一项扣2分。扣完为止。202.记录重大风险，确

3、定风险控制措施。查风险评价报告或重大风险控制措施清单。不划分风险等级、不确定重大风险扣10分，控制措施不合理，每项扣2分。扣完为止。102.3控制措施根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取控制措施。1. 检查企业的风险评价报告或重大风险及控制措施清单。企业针对已经确定的重大风险应逐项制定控制措施。每一项不符合要求或无控制措施清单扣5分；2. 根据重大风险及控制措施清单，查是否按优先控制的顺序制订了控制措施实施计划，每项不符合扣5分。扣完为止。102.4风险控制1.根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施；检查企业的风险评价报告或记录。是否逐项落实所选定的控制措施；对确

4、定为重大隐患的风险，是否制定隐患治理方案，责任人、责任部门、时间表是否明确；是否定期检查措施落实情况；竣工后有关部门是否有验收报告。缺一项扣5分。扣完为止。10考评员:考评员:考评日期:二、风险管理考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录2.4风险控制2.对确定为重大隐患的项目，应建立档案；查重大隐患项目档案（或隐患台账），无评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理方案（符合“四定"要求）、隐患治理后的效果评价报告，缺一项扣1分。内容有缺项扣1分。扣完为止。注：无重大隐患按缺项计。53.将评价结果对从业人员进行宣传、培训。抽查从业人员对本岗位风险及其控制措施的掌握

5、情况。每人次不清楚扣1分，扣完为止。52.5风险信息更新1.应不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患；1. 检查评价报告或记录，对于常规活动，每年不进行风险评价，扣4分，危害识别不全面扣1分；2. 对非常规的活动（拆除、新改扩建项目、开停车、较重要的工艺和设备改变等）前不进行风险评价，扣2分；不经领导严格审批，扣1分。扣完为止。42.定期评审或检查风险控制结果；检查企业的文档、记录，每年未对风险控制效果进行评审或检查扣4分，没有检查报告或不符合要求的，每项扣2分。扣完为止。43.当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。检查企业的事故台账、变更记录。对发生的事故或变更，未进

6、行相应的风险评价，评价、记录不符合要求，每项扣2分。扣完为止。2考评员：考评日期:二、风险管理考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录2.6重大危险源1.建立重大危险源管理制度，确定企业的重大危险源；查文本，未制定管理制度或未按照重大危险源辨识(GB18218-2000)确定企业的重大危险源扣4分。每遗漏一项扣2分。扣完为止。42.重大危险源应登记建档，进行定期检测、评估、监控；检查企业的重大危险源档案(或台账)。无档案或档案内容缺少危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等，每项扣1分；检查企业对重大危险源的定期检测、监控手段、评估、监控记

7、录或报告，每一项不符合要求扣2分。扣完为止。注：无重大危险源，按缺项计。4考评员:3.制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施；检查企业有关文档，无应急预案扣4分。无演练记录或总结，每项扣1分；抽查企业人员对预案的掌握程度，一人次不了解，扣1分；企业不向社会告知（公告栏、信息卡、信息手册等），或每项内容不符合要求扣1分。扣完为止。注：无重大危险源，按缺项计。考评日期:二、风险管理考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录2.6重大危险源4.将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案；查看企业重大危险源在地方安监

8、等部门备案证明，无备案或备案的内容不全面，每项扣2分。扣完为止。注：无重大危险源，按缺项计。45.构成重大危险源的储存设施，新建企业与周边的防护检查企业重大危险源的储存设施等与周边的距离应满足国家标防护距离。准或有关规定。老1.新建企业是否符合防护距离要求，不符合扣2企业与周边的防护分；4距离不符合国家标2.企业是否制定防范措施、整改计划，无防护措准的，应采取切实施或整改计划不落实，每一项扣2分。可行的防范措施，扣完为止。并在规定期限内进行整改。考评员:考评员:考评日期:三、法律法规与管理制度（100）（考核得分分）考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录3.1法律法规1

9、.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度；未建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度，扣4分。42.明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；1. 未明确责任部门，扣2分。2. 未明确获取渠道、方式、时机等，扣1分；3. 未编制适用的安全生产法律法规及其他要求清单，扣2分。4. 清单中有未识别的或有作废的法律法规，每项扣1分。扣完为止。43.定期进行更新；1. 查制度，每项法规未及时更新或每缺少一项法规扣1分；2. 查清单，无更新记录扣1分；3. 查清单内容，所用法规标准和其他要求是否有效，每项不符合扣1

10、分。扣完为止。44.及时对从业人员进行宣传和培训；1. 企业无宣传和培训安全生产法律、法规、标准和其他要求的行动记录，扣2分；2. 部门和基层单位无学习安全生产法律、法规、标准和其他要求的计划和台账记录，扣2分。扣完为止。45.及时传达给相关方。查培训或宣传记录，未及时传达给相关方的，每次扣1分。扣完为止。4考评员:考评员:考评日期:三、法律法规与管理制度考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录3.2符合性评价1.定期对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求进行符合性评价；1. 每年至少一次开展对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求贯彻执行情况的符合评价，出具评价报告

11、。未进行符合性评价扣10分，无评价报告扣4分；2, 评价覆盖所有适用的法律、法规、标准及其他要求，不符合扣2分。扣完为止。102.消除违法现象和行为。对评价报告中的不符合项开展原因和责任分析，并提出整改计划及制定整改措施。没有开展原因和责任分析扣2分，没有整改计划和整改措施扣3分，整改措施不落实扣2分。扣完为止。53.3安全生产规章制度1.制订健全的安全生产规章制度；1. 建立健全本要素规定的安全生产规章制度，缺1种制度扣1分；2. 建立健全本规范其他要素规定的管理制度，缺-种制度扣1分；3. 规章制度内容不具备可操作性，一项不符合扣2分。扣完为止。152.发放到有关的工作岗位。1. 规章制度

12、发放到相关的工作岗位，少一个岗位扣1分，扣完为止；2. 各相关岗位持有的规章制度应是最新的有效版本，发现1本不符合扣1分。扣完为止。10考评员:考评日期:三、法律法规与管理制度考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录3.4安全操作规程1.根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位安全操作规程；1.编制岗位安全操作规程，缺少一个安全操作规程扣1分；2.安全操作规程应以危害分析为依据，具有针对性、可靠性和实用性，每个不符合扣1分。扣完为止。152.发放到有关的工作岗位。1. 安全操作规程发放到相关的工作岗位，一个岗位缺少安全操作规程扣1分；2, 各相

13、关岗位持有的安全操作规程应是最新的有效版本，发现一本不符合扣1分。扣完为止。10明确评审和修订安1.制定关于管理制度评审和修订的制度，内容包括责任不明、评审、修订等，一项不符合扣53.5全生产规章制度和分。管理制度安全操作规程的时2.未规定评审和修订的时机、频次或不定期进行修订机和频次，定期进评审和修订，扣5分；行评审和修订。3.未定期评审和修订，每种管理制度扣1分。扣完为止。15考评员:考评日期:四、安全培训教育（100）（考核得分分）考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录4.1管理人员培训教育1.企业主要负责人和安全生产管理人员，应由有关主管部门对其安全生产知识和管

14、理能力考核合格后方可任职；1、主要负责人未接受有关主管部门组织的安全资格培训或无安全资格证，扣8分；2、安全生产管理人员未接受安全培训或无安全资格证扣4分，先任职后取安全资格证，每人扣2分。3、以上未按规定及时进行再教育或安全资格复审，扣1分。扣完为止。8考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录1.1负责人1.企业的主要负责人应明确其是本单位安全生产的第一责任人，落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制；1. 未明确主要负责人是谁，扣3分；2. 查安全生产责任制，主要负责人的职责不符合第一责任人的内容要求，扣1分；3. 主要负责人不了解安全生产法等法律赋予的对本单位安全生

15、产工作职责，扣1分；4. 未落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制，扣2分。扣完为止。52.主要负责人作出文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持；1. 主要负责人未做出文件化的安全承诺，扣2分；2. 向社会和从业人员公布的安全承诺未达到如期效果，扣1分；3. 民意调查主要负责人履行安全承诺、言传身教和成为安全生产带头人的表率作用未被从业人员认可，扣1分；4. 各级领导干部在日常工作中未贯彻或贯彻不彻底“五同时"原则，扣1分；5. 听取企业安全标准化工作的情况介绍，了解在人力、财力、物力以及技术、方法等方面的投入，一项不满足安全生产需要扣1分。扣完为止。5一、负责人与责

16、任（100）（考核得分分）2.其他管理人员（包括职能部门负责人、基层单位负责人）、专业工程技术人员的安全培训教育由企业人事、教育部门会同安全生产管理部门，按干部管理权限分层次组织实施，经考核合格后方能任职；1. 查安全培训教育制度，有对其他管理人员、专业工程技术人员的安全培训教育程序（内容）和考核合格方能任职的规定，无规定扣4分；2. 检查安全教育培训台账，其他管理人员（包括职能部门负责人、基层单位负责人）、专业工程技术人员要求每年至少进行一次再教育并进行考试合格，1人次不符合扣2分。扣完为止。83.培训内容满足本规范要求。1. 检查安全培训教育档案，培训内容缺少一项扣1分；2、现场抽查安全生

17、产管理人员应具备安全生产知识和管理能力，达不到要求，扣1分。扣完为止。4考评员：考评日期：四、安全培训教育考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录4.2从业人员培训教育1.对从业人员进行基本功训练和安全培训教育，考核合格方可上岗；1. 查安全培训教育制度，有对从业人员进行基本训练和安全培训教育，并考核合格颁发上岗证（或安全生产操作证）的规定。无规定，扣2分；2, 随机抽查从业人员上岗证，每个考核不合格或未经安全培训教育而上岗员工扣1分，扣完为止；对从业人员每年至少进行一次再教育并考试合格（上岗证复证），一人次不符合扣1分。扣完为止。82.特种作业人员必须按照国家有关规定经

18、专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，按规定参加复审；1. 查特种作业人员管理台账，无特种作业人员台账，扣2分；2. 抽查特种作业人员操作资格证书，未培训或未按期复审，扣1分。扣完为止。43.对从事危险化学品运输的驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员进行有关安全知识培训；驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），取得上岗资格证，方可上岗作业；1、查危险化学品运输有关人员上岗资格证，一人次不符合扣1分；2. 抽查从事危险化学品运输作业人员台账及上岗资格证书，未培训或不在有效期内扣1分；扣完为止。5考评日期:考评日期:

19、考评员：四、安全培训教育考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录4.2从业人员培训教育4.新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，其主管部门应组织编制新的安全操作规程，并进行专门培训。有关人员经考核合格，方可上岗操作。查相关部门技术资料和安全教育培训管理台账：1. 未及时编制新的安全操作规程，扣3分；2. 未进行专门培训，每项扣1分；3. 有关人员（操作人员和管理人员）未经考核合格上岗操作，每人次扣2分。扣完为止。注：无“四新"项目按缺项计。34.3新从业人员培训教育1.对新从业人员进行厂、车间、班组安全培训教育；查从业人员安全培训教育管理台账、档案。1. 未进行

20、厂级安全培训教育，每人扣4分；2. 未进行车间级安全培训教育，每人扣3分；3. 未进行班组级安全培训教育，每人扣1分；扣完为止。102.厂、车间、班组安全培训教育的内容、学时应满足本规范要求。1. 查厂级（公司）安全培训教育内容和安全培训教育时间。每缺少一项内容或学时不足扣1分；2. 查车间（工段）安全培训教育内容和安全培训教育时间。每缺少一项内容或学时不足扣1分。3. 查班组（岗位）安全培训教育内容和安全教育时间。各级少一项内容或学时不足扣1分。扣完为止010考评员:考评日期:四、安全培训教育考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录4.4其他人员培训教育1.对转岗、下岗

21、再就业、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者，应进行车间、班组安全培训教育，经考核合格后，方可从事新岗位工作；1. 查培训教育制度，无相应规定扣4分；2. 查转岗人员培训教育管理台账，无台账扣2分；3. 查复工人员（含下岗再就业、脱离岗位六个月以上者）培训教育管理台账，无台账扣2分；以上每人次不符合规范要求，扣1分。扣完为止。42.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的安全培训教育；1. 查外来参观、学习等人员安全管理规定，无规定扣2分，职责分工不明确，扣1分；2, 抽查培训或安全告知记录，不符合“规范"要求，每人次扣1分。扣完为止。23.对外来施工单位的作业人员进行入厂

22、安全培训教育，经考核合格发放入厂证。进入作业现场前，应由作业现场所在单位进行进入现场前安全培训教育。1. 查承包商管理档案，企业应有对外来施工单位作业人员安全培训教育并经考核合格发放入厂证的规定，无规定扣4分；2. 查对外来施工单位安全管理台账，无管理台账扣2分，两级培训教育内容不符合，每一级扣1分；3. 现场随机抽查入厂证，每人次不符合扣1分。扣完为止。4考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录4.5日常安全教育1.开展班组安全活动；1. 现场抽查班组安全活动记录，未开展班组安全活动，每班组扣2分；2. 未按计划开展安全活动，每班次扣1分。扣完为止。62.班组安全活动应

23、有内容、有记录；企业管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；1. 查班组安全活动记录内容，内容不符合班组安全活动计划规定的形式、内容和要求，每班次扣1分；2. 未对班组安全活动记录进行检查、签字，每次扣1分。扣完为止。43,企业各级管理人员应定期参加班组安全活动；1. 企业各级管理人员无参加班组安全活动计划，扣4分；2. 未按计划参加安全活动，每次不符合扣1分；扣完为止。4考评员：四、安全培训教育考评日期:考评日期:考评员:4.企业安全生产管理部门应结合班组安全生产实际，制定班组安全活动计划，规定活动形式、内容、要求。1. 未制定班组安全活动计划，扣6分；安全活动计划不符合规范对班组安

24、全活动形式、内容、要求的规定，扣1分。扣完为止考评日期:四、安全培训教育考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录4.6培训教育管理1.定期识别安全培训教育需求，制定、实施安全培训教育计划；1. 查安全培训教育档案，未制定培训教育管理制度，扣1分；2. 未定期识别培训教育需求，扣0.5分；3. 未根据培训需求制定培训计划，扣0.5分。扣完为止。22.建立从业人员的安全培训教育档案，做好安全培训教育记录；1. 企业应建立从业人员安全培训教育档案，少1个人档案扣1分；2. 培训教育档案记录不符合规定要求，每项扣0.5分；3. 培训教育记录填写有缺项，每项扣0.5分。扣完为止。2

25、3.记录计划变更情况；1. 未记录安全培训计划变更情况，扣1分；2. 记录不全，每条内容扣0.5分。扣完为止。24.安全培训教育的主管部门应对培训效果进行评价；查考核期内每一次安全培训教育效果评价报告，少1次扣1分，评价内容不全面扣1分。扣完为止。25.企业的各级管理人员应为安全培训教育提供相应的资源保证。1. 查考核期内各年度安全培训教育计划、变更记录和效果评价，综合评定资源保证情况，无资金计划、资金不落实或不满足安全需求，培训教师不落实，扣1分。2. 无培训场所或培训计划不落实，扣1分。扣完为止。2考评员：考评日期:五、生产设施（100）（考核得分分）考核要素考核内容检查考核与评分办法标准

26、分实得分部门考核情况记录5.1生产设施建设1.生产设施建设应满足国家“三同时"规定；1. 查设计资料或安全预评价报告，缺少安全审查资料，每缺少一项内容扣2分；2. 查项目的安全验收专题报告，没按国家有关建设项目安全验收规定进行验收，缺少一个阶段的资料和审查报告，扣1分；3. 查现场安全设施投用情况，安全设施不完好、闲置不用或使用不符合规定要求，每处扣1分。扣完为止。52.企业应对项目建议书、可行性研究报告、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段，按照国家有关规定进行规范管理10考评员:考评日期:1. 查企业新建、扩建项目建议书、可行性研究报告、初步设计、总体开工

27、方案、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段相关资料，一项不符合扣2分；查开工安全条件确认资料。没有安全部门认定签字，缺一项扣2分；2. 查开工前对安全生产设施的调试考核记录，无调试、无效果评价，每项扣2分;查竣工验收报告中提出的不合格项，无整改验收资料或验收过程安全部门未参加,每项扣2分。扣完为止。考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录5.1生产设施建设3.生产设施建设中的变更应严格执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更全过程进行风险管理；1. 查变更资料，未将变更的设计资料在工艺、设备图纸上体现，扣1分；2. 查变更资料，未按设计变更程序进行变更或无设计资料而擅自进

28、行变更的，每项扣2分；3. 查生产设施变更风险管理资料，未在生产设施变更前、后进行风险管理，扣2分；4. 变更结束后，未进行评审验收的扣1分。扣完为止。54.积极采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，组织安全生产技术研究开发。1. 查各种安全附件资料，如：安全阀、压力表、温度计、液位计等，不符合先进产品规定的要求，每项扣1分；2. 查各种报警、检测仪器管理台账和仪器说明书，不符合安全要求的，每项扣1分；3. 查工艺生产技术方法资料，不符合安全要求或使用淘汰工艺的，扣1分；4. 查企业生产技术研究开发资料，未组织安全生产技术研究开发的，扣1分；5. 查现场设备、材料，不符合安

29、全要求或使用国家明令淘汰的设备、材料，每项扣2分。扣完为止。5考评员:考评员:考评日期:考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录5.2生产设施管理1.制订生产设施安全管理制度；查企业生产设施安全管理制度、特种设备安全管理制度等，未制订文本，每一项扣1分；扣完为止。32.建立生产设施台帐；1.查生产设施台账，缺一项扣1分C2.抽查台账和记录，无记录扣1分；记录不完整、内容不符合要求均扣1分。扣完为止。33.各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养并落实到人。安全设施应编入设备检修计划，定期检修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检修拆除的，检修完毕后应立即复原

30、；1. 查各种安全设施台账内容，一项不符合扣0.5分；2. 查检修计划，安全设施检修计划未编入设备检修计划，扣0.5分；3. 查检修记录和检修交付生产资料，未定期检修扣2分，检修资料不全，扣1分；4, 查安全设施检查记录，未定期检查和无检查记录均扣1分；5, 查安全设施明细和装置现场，发现随意拆除、挪用和弃置不用均扣3分；6, 查安全设施检修资料和装置现场，发现因检修拆除，检修完毕未立即复原，又未采取安全措施，每项扣2分。扣完为止。5考评员:考评员:考评日期:考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录1.1负责人3.企业应实施安全标准化管理；1. 查主要负责人主持安全生产委

31、员会会议等各种会议记录，无安全标准化工作议程或没有记录，扣1分。2. 未按照本规范要求实施，扣5分。扣完为止。54.实施全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则。1. 没有值班制度扣1分，没有值班记录扣1分；2. 安全标准化管理没有涵盖所有的生产经营区域，操作岗位没有安全操作规程，扣1分。缺1个岗位操作标准扣1分；3. 未准确填写原始记录或交接班记录“安全生产状况”栏目内容，扣1分；无“安全生产状况”栏目扣1分。扣完为止。51.2方针目标1.制定文件化的安全生产方针和目标；1. 未制订文件化的安全生产方针和目标（战略目标和年度目标），扣2分；2. 安全生产目标不具体、不合理，扣1分。扣

32、完为止。22.安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实；公众易于获得；1. 抽查从业人员，每一人次不清楚企业的安全生产方针和目标，扣1分；2. 查企业公布方式，未采用公告栏、新闻媒体、报纸、卡片、电视、网络等有效形式进行公告，扣1分。扣完为止。2考评员：一、负责人与责任考评日期:考评日期:考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录5.2生产设施管理4.根据危险化学品的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求；1. 查企业生产装置作业场所，未设置相应的安全设备设施，如通风、防雨、防晒、防火

33、、防爆、防静电设施，防毒器具，固定式和便携式有毒、可燃气体报警器，安全警示，风向标、消防器具、联锁设施，危害告知等符合国家、行业规定的设施，均扣1分；2. 查危化品库房、罐区和装卸区域不符合规定，每项扣1分；3. 查企业安全设施维护保养台账和检查记录，未按国家有关规范进行维护保养定期检查和建立检查记录，每项扣1分。扣完为止。65.建立特种设备台帐和档案，定期检验，证件齐全。特种设备操作人员持证上岗；1. 查特种设备台账和档案，未建立特种设备台账和档案，扣4分；2. 查特种设备定期检验报告和维修记录，未定期检修、记录不全，每一项不符合扣1分；3. 查特种设备资料，无使用登记证或过期，每项扣2分；

34、4. 查现场特种操作人员持证情况，一人次不符合扣2分。扣完为止。8考评员:考评日期:考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录5.2生产设施管理6.制定监视和测量设备管理制度，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。1. 查监视和测量设备管理制度，未制定易燃易爆、有毒有害、防静电检测设备管理制度，各种压力表、温度计、液位计等计量仪器管理制度，每项扣3分；2. 查测量校验台账记录，无易燃易爆、有毒有害、防静电检测设备测量校验台账记录、各种压力表、温度计、液位计等校验台账记录，每项不符合扣2分；3. 查校验维修记录，无定期校验和维护记录扣1分。扣

35、完为止。55.3关键装置及重点部位1.制定关键装置、重点部位安全管理制度，实行管理人员定点承包的安全管理机制；1. 查文件和资料。未制定关键装置、重点部位安全管理制度，扣2分，未明确关键装置、重点部位扣2分，未实施企业管理人员定点承包机制扣2分，每漏一处扣1分；2, 查承包关键装置重点部位，未设置管理人员安全承包责任牌，每处扣1分。扣完为止。42.承包人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，内容符合本规范要求，并至少每月到承包点进行一次安全活动；1. 抽查班组安全活动记录，没有承包人参加班组安全活动的记录，扣1分；2. 查被承包单位会议记录（每月至少1次），没有承包人到承包单位指

36、导、监督、解决安全生产工作记录，每缺一次扣1分。扣完为止。4考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录5.3关键装置及重点部位3.安全生产管理部门每季度对承包人承包到位情况进行一次考核，并进行公布；1. 查安全生产管理部门考核记录，缺少一次扣1分。2. 无公布记录，扣2分。扣完为止。44.建立关键装置、重点部位档案及安全检查书面报告制度，定期进行监督或巡检；1. 查关键装置、重点部位档案，未建立档案，扣2分；未明确各级组织各专业监控职贵，扣0.5分；2, 查安全检查报告书，关键装置每年无安全检查报告书，扣1分；有关专业少参加一次，扣0.5分。3, 查关键装置检查台账，厂每季

37、缺少一次安全检查扣0.5分，检查台账、记录不符合要求扣0.5分。4. 查车间关键装置检查台账，车间每月缺少一次安全检查扣0.5分，检查台账记录不符合要求扣0.5分。扣完为止。45.制定关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练。1. 查关键装置、重点部位应急预案，未制定应急预案扣2分，缺一处或缺一项预案扣1分，未按要求进行评审、修订扣1分。2, 查应急预巡查演练记录，半年无演练总结扣2分；无机、电、仪等部门参加扣1分。扣完为止。4考评员：五、生产设施考评日期:考评日期:541.建立生产设施安全检,维修管理制度，明确检检维修维修时机和频次；考评员:1. 查安全检维修管理制度，无安全检维修

38、管理制度，扣1分。2. 无检修的时机和频次，扣1分。扣完为止。考评日期:五、生产设施考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录5.4检维修2.制定检维修计划；1. 查企业年度综合检修计划，安全设施检修项目资金不落实，扣0.5分。2. 查日常检修和定期检修计划记录，无计划、记录各扣0.5分。3. 未做到“五定”管理，扣1分。扣完为止。23.在进行检维修前，对检维修作业进行风险评价，采取有效的措施控制风险；1. 查检维修前的准备工作资料，每次检维修前未组织有关人员对检维修活动进行风险分析，扣2分;未制定相应的安全措施，扣1分；2. 抽查检维修记录，控制措施不完整、有明显缺陷扣1

39、分；3. 查检维修现场，控制措施不落实，扣1分。扣完为止。5考评员:4.对检维修作业现场进行安全管理。1. 查检维修作业许可证，无风险分析与控制措施扣1分；检维修现场无检修设备交出单扣0.5分；检维修设备交出单无工艺人员、负责人签字扣0.5分；检维修设备时未办理相应手续（如空间作业许可证等）每项扣1分；起重作业无警戒线，扣0.5分；未做到工完、料净、场地清扣0.5分。2. 抽查作业人员，不了解风险控制措施，每人次扣0.5分；作业现场每项不符合扣0.5分。扣完为止。考评日期:五、生产设施考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录5.5拆除和报废1.建立生产设施安全拆除和报废制

40、度；1. 查企业规章制度和文件，未建立生产设施安全拆除、报废管理制度扣2分；制度内容不完整和无明确责任部门扣0.5分；无工作程序扣0.5分；2. 查企业设施拆除批准文件，无批准签字扣0.5分；扣完为止022.对拆除作业进行风险评价，制定拆除计划或方案；查企业设施拆除风险评价报告和拆除方案，未进行风险评价，扣2分；未采取风险控制措施扣1分；未在风险评价基础上编制拆除方案扣1分。扣完为止。43.凡拆除的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应先清洗干净，验收合格后方可报废。1. 查企业生产设施拆除现场，拆除生产设施无交出清单，扣1分；2. 在拆除生产设备时，无分析合格证，扣1分；3. 废弃的危险化

41、学品和清洗产生的废水未按规定处理，扣1分；4. 报废容器、设备和管道无相关部门出具处理合格证明，扣1分。扣完为止。4考评员：考评日期：六、作业安全（100）（考核得分分）考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录6.1作业证对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业等实施作业许可证管理，履行严格的审批手续。查作业许可证存根（作业许可证保留一年）及现场作业许可证抽查（动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、盲板抽堵作业、设备检维修作业、断路作业、高处作业、起重作业、施工作业等），每缺少一个作业证扣2分，审批手续不全，每次扣1分。扣完为止。256

42、.2警示标志1.在易燃易爆、有毒有害场所的适当位置张贴警示标志和告知牌；1. 查看装置现场，警示标志不符合规定要求；告知牌未包括危险品名称、危害后果、预防措施、应急措施等，每项扣1分；2. 查看危化品现场，每缺少一个警示标志或告知牌，扣1分。扣完为止。52.产生职业危害的企业，在醒目位置设置公告栏，公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程、职业危害事故应急救援措施和工作场所职业危害因素检测结果；查看危险化学品现场，公告栏内容清楚、醒目，应达到对内对外都能起到宣传与公告的目的，每个场所不符合要求，扣1分。扣完为止。2考评员：考评日期：六、作业安全考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门

43、考核情况记录6.2警示标志3.在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置设置警示标志和警示说明，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施等内容；查看危险化学品现场，是否在醒目位置设置警示标志和警示说明，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施等内容，使从业人员能够了解其岗位存在的职业危害，减少和控制职业危害造成的严重后果。每个场所不符合要求扣1分。扣完为止。34.在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志。查看现场（包括动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、盲板抽堵作业、设备检维修作业、断路作业、高处作业、起重作业、施工作业），每项作业不符合规范要求扣2分

44、。扣完为止。56.3直接作业环节1.对动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重作业、破土作业、施工作业、高温作业等直接作业环节进行风险分析，制定控制措施，配备、使用安全防护用品，配备监护人员；1. 查各项作业证，是否通过风险分析办理各种作业许可证（包括动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、盲板抽堵作业、设备检维修作业、断路作业、高处作业、起重作业、施工作业）。无风险分析，每项作业扣2分；2. 查现场作业，无控制措施，每项作业扣2分；3. 现场查看，未配备、使用安全防护用品或无监护人员，每项不符合扣2分。扣完为止。15考评员：六、作业安全考评日期:考评日期:考核要素

45、考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录6.3直接作业环节2.对承包商施工作业现场进行安全管理，发现问题提出整改要求；现场查看及检查记录，每项不符合扣1分，扣完为止。53.制订和履行严格的危险化学品储存、出入库安全管理制度及运输、装卸安全管理制度，规范作业行为，减少事故发生。查企业危化品管理档案及危化品储存情况：1. 无（储存、出入库、运输、装卸）安全管理制度，扣2分；2. 查看现场履行情况，每项不符合扣1分。扣完为止。56.4承包商与供应商1.建立承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等进行管理；建立合格承包商名录和档案；1. 未建立承

46、包商管理制度，扣5分；2. 查承包商管理制度，对资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等规定，每项不符合扣1分；3. 未建立档案，扣3分；档案不符合承包商管理制度要求的项目，每项不符合扣1分；4. 现场抽查承包商各种资源，一项不符合扣1分。扣完为止。10考评员:考评日期:六、作业安全考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录6.4承包商与供应商2.建立供应商管理制度，制定资格预审、选用和续用标准，并经常识别与采购有关的风险。1. 无供应商管理制度，扣2分。2. 对资格预审、选用和续用标准、识别与采购有关的风险等内容规定，每项不符合扣1分；3. 未履行资格预

47、审、选用和续用标准，每项不符合扣1分。4. 未经常识别与采购有关的风险，扣2分。扣完为止。56.5变更1.建立变更管理制度，对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制；1. 无变更管理制度，扣2分；2. 查工艺、技术变更规程，查人员变更培训，查设施变更台账、档案，查管理变更。每项不符合扣1分。扣完为止。52.变更的实施应履行审批及验收程序；1. 查记录，每项不符合扣1分。2. 未履行审批及验收程序，每次扣3分。扣完为止；83.对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制。1. 查各类变更审批表，未进行风险分析扣3分，2. 未制定控制措施或措施不符合扣2分。扣元为itO7

48、考评员:考评日期:考评员:考评日期:七、产品安全与危害告知(100)(考核得分分)考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录7.1化学品档案对所有可能接触和产生的化学品(包括产品、原料和中间体)进行普查，建立化学品档案。查化学品档案的基本内容。1. 未进行普查扣10分。2. 未建立化学品档案扣5分。3. 普查缺一种扣1分，4. 档案不全，每项扣1分。扣完为止。207.2化学品分类对其产品、所有中间产品进行分类，并将分类结果汇入化学品档案。按照常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)进行分类。每一种未分类扣2分。未纳入化学品档案，每种扣1分。扣完为止。107.3化学

49、品安全技术说明书和安全标签1.编制危险化学品安全技术说明书和安全标签；1. 未按化学品安全技术说明书编写规定(GB16483-2000)和化学品安全标签编写规定(GB15258-1999)编写安全技术说明书和安全标签，每一种扣4分，扣完为止；2. 编写的有关内容严重缺项，每项扣1分。扣完为止。152.采购危险化学品时，索取安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品。1. 采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品扣5分。2. 采购的危险化学品，每缺一种安全技术说明书和安全标签扣2分，扣完为止。5考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录7.4化

50、学事故应急咨询服务电话（本要素只选择一项作为考核标准）1.设立24小时应急咨询服务固定电话，并有专业人员值班；1. 现场验证，设立的化学事故应急咨询电话不能24小时提供服务的，扣5分；2. 安全标签上的应急咨询电话与其不一致的扣10分；3. 查专业人员值班情况，每项不符合扣2分。扣完为止。注：没有条件设立应急电话的，按下一条款考评。102.没有条件设立电话的，应委托危险化学品专业应急机构作为应急代理。1. 没有条件设立电话，但未委托应急代理扣10分。2. 已委托应急代理，但职责不清，或代理机构未尽职责的，每项不符合扣2分。扣完为止。注：已设立应急电话的，按上一条款考评。107.5危险化学品登记

51、按照危险化学品登记管理办法要求进行登记。1. 没有登记扣20分；2. 按照规定范围，每漏登一种扣5分。扣完为止。207.6危害告知以适当、有效方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解企业生产过程中的危险化学品的特性和预防及应急处理措施，降低或消除危害后果O1. 查看宣传培训记录、现场标识牌等，每项不符合扣2分。2. 抽查从业人员及相关方掌握情况（包括宣传培训公告栏、现场标识牌、书面签字告知等），每人次不符合扣2分。扣完为止。20考评员：七、产品安全与危害告知考评日期:考评日期:考评员：考评日期:八、职业危害（100）（考核得分分）考核要素考核内容检查考核与评分办法标准分实得分部门考核情况记录8.1职业危害申报如存在法定职业病目录所列的职业危害因素，应及时、如实向当地安全生产监督管理部门申报，接受其监督。查职业病危害项目申报表。1. 企业有职业病危害因素的项目，但从未申报过，扣25分；2. 申报内容不实，每漏申报1项，扣5分。扣完为止。258.2作业场所管理1.采取本规范规定的职业危害管理措施；未设置或指定职业卫生管理机构或组织，未配备专职或兼职的职业卫生专业人员负责