蒙古风情园运营计划

1、蒙古风情园运营推进方案蒙古风情园开业运营在即，现将蒙古风情园运营推进方案汇报如下：1、 蒙古风情园基础建设正在在紧锣密鼓的施工中预计4月1日建设完毕；2、 为保证蒙古风情园正常如期的运营现将运营计划汇报如下：1、西排房16间的功能划分：更衣室更衣室值班室仓库仓库粗加工粗加工操作间办公室业务室包间包间包间商品部工艺品小食品情况说明：从西首起：1、2为男女更衣室（选装照明设施）；3为晚间值班室（空调、照明）；4、5为仓库保管（需安装照明及防火防蝇虫设施）；6、7、8、为粗加工间及操作间（需安装照明、排风、上、下水设施）；9、10为办公区域及业务办公室（需安装网络、空调设施）；11、12、13为餐饮

2、包间（需安装空调，吊顶，地面处理，建议按照蒙古包式装修风格进行装修）；14、15、16为商品部，（主要售卖蒙古特色工艺品、服装、哈达及具有一定蒙古特色的旅游食品为主，装修风格蒙古式）。备注：整体需要吊顶，做地面，更换后面小窗户（或改成具有蒙式风格的窗户）注：以上工作需在4月10日前完成管理运营方式：采取统一采购、统一保管、统一配送、统一管理，最大限度节省人力成本；2、 经营种类：2.1民族特色类：烤全羊；烤羊腿；烤羊排；石头烤肉；手把肉；肚包烤肉；血肠；肉肠；等；2.2民族风味类：奶茶、奶豆腐、锅茶；草原鲜奶羹、酸奶；炒米、奶嚼口；秘制奶酪；拔丝奶豆腐；等；2.3草原涮锅类：涮羊肉；火锅羊蝎子

3、；等；2.4草原特色主食：草原肉饼；蒙古包子；蒙古面；黄油饼；黄油卷子；焖汤；野菜疙瘩汤；三、蒙古风情园人员组织架构图：运营经理 1名 15000元/月（兼主厨）蒙 厨 2名 8000元/月*2=16000元/月切 配 师 1名 4000元/月蒙古面点师1名 5000元/月洗刷员 1名 2000元/月前厅 主管 1名 4000元/月（兼替班服务）蒙古 乐队 3名 3000元/月（兼服务人员）收 银 员 1名 3000元/月综合管理员 1名 4000元/月 （现场协调相关工作）训 马 师1名 3000元/月（兼饲养马匹、羊等工作）注：以上人员共计13人，共计65000元，所有人员配备根据经营情况

4、及时调整；3、 经营项目：1、 蒙古特色餐饮；2、 蒙古特色旅游纪念品、食品；3、 蒙古骑马、射箭（娱乐）4、 留影纪念（身着蒙古服饰）4、 厨房布置分布图及设施设备：厨房布置示意图情况说明：厨房总长13米，宽5米，至屋檐高3米，窗高1.6米，门高1.9米，宽1米，建议外面带个门斗，防蝇虫，共计6个窗户，外部正面用蒙古图案围型装饰，炒菜上方安装换气扇，厨房内施工排水沟及防火措施。（以上厨房设施设备可在餐饮公司内部调配）5、 蒙古包内及包间内的设施配备及餐具用品：名称尺寸数量价格备注合计费用条桌120*60*4562400元24800小凳子40*35*3521640元8640烤全羊炉110000

5、-300000元可网上购买10000蒙纹碗3003.5元好点的8-10元1050蒙纹碟3003元900放肉木盘10080-100元8000餐刀1001-2元100全羊大盘2480元960全羊推车11000元可网上定制1000马鞍子27600白铜雕花7600奶桶80*401500500祭火撑子40*351200200弓箭1450带3只箭450羊头标本1挂毯40*403030元羊毛毯900银碗（仿）320元60哈达1.2*0.2310001.5元1500五彩哈达5001.5750特色碗柜35001500锅茶锅5150元纯铜750服务员服装工艺品拾哈达夹子电视1台音响设备1套注：以上设备及用品需提前

6、采购或定制，以保证蒙古风情园的正常运营；6、 各项工作完成的节点及时间：A、 蒙古风情园的基础建设（4月1日前完工）；B、 所需各岗位工作服务人员在4月10日前招聘、培训完毕；C、 蒙古风情园各项运营工作的准备情况（4月15日前完成）；D、 蒙古风情园4月18日确保试运营；E、 雨润蒙古风情园5月1日盛大开业。7、 经营预期：1、开业之初预计每天营业额5000元，每月150000元，按照40%毛利润每月毛利60000元；运营成本：人均工资5000元，蒙古风情园目前所需人员共计13人，共计65000元，水电气费用1.5万元，杂项5000元（用于营销宣传及办公用品），共计85000元。前期预计亏损20000元/每月。2、进入正常营业期间，日营业额8000元，月营业额240000元，按照毛利率40%=96000元，扣去支出，可基本持平或有所盈利，1.1万。3、半年后预计收入10000元/日*30天=300000万元，约盈利3.5万/月。八、营业收入预期分解：1、蒙古特色餐饮每日3500元；2、蒙古特色旅游纪念品、旅游食品每日500元；3、蒙古骑马娱乐项目及射箭每日800元；4、蒙古特色民族服饰摄影，每