建筑第八工程局装饰公司管理手册

1、管理方针2004 第次修改中国第八装饰公司管理手册版本：第一版目录1颁布令422企业简介533管理体系的适用范围844手册的管理：95管理活动105.1管理方针105.2管理目标105.3职责与权限115.4管理体系策划185.5环境因素识别与评价程序195.6识别与评价和风险程序235.7及其他要求获取与识别程序295.8目标、指标、管理方案的. 315.9管理评审程序336管理386.1人力管理程序386.2节约能源、管理程序406.3设施和工作环境程序427实现457.1工程项目投标管理程序45地址：上海市浦东新区德平路 289 号 16F：（021）50386820第 2 页 共 12

2、3 页传真：（021）50386830管理方针2004 第次修改中国第八装饰公司管理手册版本：第一版7.2设计程序477.3物资程序517.4分承包方管理程序597.5顾客管理程序627.6施工过程程序657.7废弃物管理程序767.8污水、扬尘、噪声程序787.9油品及化学品管理程序817.10不品程序857.11应急准备和响应程序878测量、分析与改进918.1顾客满意情况测量程序918.2内部审核程序948.3环境、安全绩效程序978.4纠正和预防措施程序988.5事故、和不符合处理程序1029基础管理1069.1信息交流程序1069.2监视和测量装置程序1099.3文件程序1129.4

3、管理程序11910对应关系122主要过程与地址：上海市浦东新区德平路 289 号 16F：（021）50386820第 3 页 共 123 页传真：（021）50386830管理方针2004 第次修改中国第八装饰公司管理手册版本：第一版1颁布令管理手册是公司管理方针管理体系要求的规范性文件，具有指令性、系统性和可检查性。旨在实现管理方针和目标，。管理手册包括：1）管理方针；2）管理体系的范围；3）管理体系程序；4）管理体系过程之间的相互作用的表述。管理手册适用于公司内部管理目的，对证实公司提品的过程实施全面的质量控制，以满足顾客及相关的要求，并持续质量改进、完善安全管理体系、污染预防的原则，将

4、环境和安全管理作为一个系统的框架，进行不断的监测和定期评审，以适应变化着的内、外部因素，有效开展环境和安动，公司每一个成员为环境和安全的做出的努力。管理手册是指导公司实施质量管理、环境管理、职业安全管理等行为的性文件和行动准则，手册第一版现正式颁布实施，望全体员工遵照执行。经理：2004年 6 月 1 日地址：上海市浦东新区德平路 289 号 16F：（021）50386820第 4 页 共 123页传真：（021）50386830管理方针2004 第次修改中国第八装饰公司管理手册版本：第一版2企业简介中国第八装饰公司是建设部装饰设计甲级、装饰施工一级企业和轻工部室内装饰设计甲级、施工甲级企业

5、，同时具备弱电安装的设计和施工、幕墙设计和施工一级资质。公司总部在上海，山东济南设有北方分公司，下有幕墙和电子两个专业公司。在20 多个省、直辖市的四十多个城市承建装饰工程，公司经营范围广，具有设计、装饰、电子安装和幕墙施工的总承包施工能力。公司于 1984 年组建，中建八局当时从各下属公司抽调设计技术工人，前往西德、新加坡、英国、等地学习装饰施工技术和管理业务，于 1986 年在济南市登记，1991 年晋升为装饰设计和施工资质，1992 年晋升为双一级和双甲级资质，并在山东省工商局，资金 1013 万元。2003 年 3 月，适应国内装饰业发展趋势，地迁至上海。公司自有职工 218 人，其中

6、专业技术156 人，高级46 人，管理中一级项目经理 23 人，项目经理 17技术中高级16 人，工程师、师 52 人，技术力量雄厚，专业配备齐全。公司自成立以来先后在山东、辽宁、河北、海南、广西、北京、上海、江苏、山西、重庆、浙江、河南、陕西、等 20 多个省、直辖市及北部非洲地区，承建设计装修施工项目 320，施工面积达 240 余万平方米，质量达 100%，优良品率达 85%，完成总产值 16 亿多元。经公司装饰的大连九洲饭店、上海齐鲁、青岛国货等七项工程获中建总公司银质奖；参与主体装饰的济南八.一礼堂获金像奖；山东外贸、河北清河宾馆、日报分别获“泰山杯”、省优和“楚天杯”；通信产业贸易

7、获上海市“白玉兰”奖，扬州交通、扬州工商获江苏省省优“扬子杯”；郑州大楼荣获装饰设计和施工一等奖。自以来，公司连年被评为省级“重合同、守信用”和AAA 级资信企业；1994 年获“全国信得过装饰施工企业”荣誉称号；1995年在山东省装饰行业综合实力排名50 强企业评比中荣登榜首，经过近 20 年的发展，公司已成为一支重合同、讲信誉，管理强、技术精的一流专业装饰队伍。近年来，公司调整经营思路，实施区域经营和多元化经营，开辟了许多新市场，形成了以上海、北京、广州等为龙头，以大连、西安、济南、青岛、地址：上海市浦东新区德平路 289 号 16F：（021）50386820第 5 页 共 123 页传

8、真：（021）50386830管理方针2004 第次修改中国第八装饰公司管理手册版本：第一版石家庄、郑州、重庆、合肥、南京、海口等大城市为重点，以衡水、淄博、潍坊、扬州、温州、三亚等中小城市为补充的市场网络体系，年产值稳定在 2 亿元以上。在产业结构方面，公司贯彻“以室内装饰为龙头，向弱电安装和幕墙施工两翼伸展”的思路。经过几年的，公司已基本形成了装饰、楼宇智能化安装、幕墙和铝合金门窗制安“三足鼎立”的产业格局。为了适应中国入世和装饰行业发展的新形势，公司以加强企业管理、开发次装饰市场和海外市场为目标，加强法人层次管项目的力度，提高管理效率，并精心打造五才队伍：高、精、尖的专业设计队伍、职业化

9、的项目经理队伍、专业化的队伍、精通业务的企业管理队伍和技术理强的施工队伍。在质量管理方面，公司一贯奉行“追求卓越完美，创造高贵品质”的质量方针，全面实施运行 ISO9001 国际质量标准，并于 1999 年通过国际质量标准认证。在项目管理中实施“项目经理承包责任制”和“项目成本核算制”，坚持走质量效益型发展的道路，并通过 CI导入，扩大企业知名度，创造良好的信誉。今后，公司仍然要以设计为龙头，提高装饰档次，在装饰技术上认真贯彻项目工，积极推广新技术、新工艺、新材料，实施“精品”战略，多创名牌工程，提高企业竞争力，进一步强化企业综合管理，谋求企业更次运行，赶超国内装饰先进企业，争创业第一。企业名

10、称：中国第八装饰公司地址：上海市浦东新区德平路 289 号 16F：潘益华电话：（021）50386820传真：（021）50386830邮编：200135地址：上海市浦东新区德平路 289 号 16F：（021）50386820第 6 页 共 123 页传真：（021）50386830中国第八装饰公司组织机构图公司经理管理者代表副经理总工程师总师总会计师环境安全管理部法务合约部综合办公室预结算中心经营部工程部设计部财务部政工部项目部管理方针2004第 2 次修改中国第八装饰公司管理手册版本：第一版3管理体系的适用范围本公司依据 GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB

11、/T28001-2001 标准建立了管理体系，使公司装饰、外幕墙和弱电系统的设计和施工满足顾客和适用的和组织自身的要求，实现良好的环境和职业健康安动的表现，并不断改进管理体系，增加顾客满意度。本公司的管理体系适用于公司承建装饰、外幕墙和弱电系统的设计和施工的质量管理和环境、安全。地址：上海市浦东新区德平路 289 号 16F：（021）50386820第 8 页 共 123 页传真：（021）50386830管理方针2004第 2 次修改中国第八装饰公司管理手册版本：第一版4手册的管理：1）手册为公司的受控文件，由公司经理批准颁发执行。2）手册由公司综合办公室负责管理，包括、回收、修改，确保部

12、门持有的均为有效版本。3）手册持有者应对手册妥善保管，不得丢失、损坏、涂改，批准不得提供给公司外部；调离岗位时，将手册交回综合办公室，并办妥有关手续。4）手册时，由/项目部负责收回所有旧版本并销毁，留下存档的旧版手册均需在右上角加注“作废”标记。5）管理手册的管理执行文件程序有定。地址：上海市浦东新区德平路 289 号 16F：（021）50386820第 9 页 共 123 页传真：（021）50386830管理方针2004第 2 次修改中国第八装饰公司管理手册版本：第一版5 管理活动5.1管理方针创造健康、环保与优质高度统一的生存空间，贯彻预防为先、走持续发展。为达到管理方针的最终实现，通

13、过发布文件、培训等方式确保对各层次进行培训，以达到、理解和贯彻。每年内部审核时，对各层次贯彻管理方针的情况进行评价，在每次管理评审中对管理方针的适宜性方面进行评审。5.2管理目标经理确保以管理方针为基础,在公司的相关职能和层次上建立目标。管理目标包括：5.2.1 质量目标工程一次交验达到 100%，顾客满意度 85%以上，实现合同主要求的质量和工期目标。5.2.2 安全目标a）严格遵守颁布的职业康，努力消除安全事故隐患，积极营造安的工作环境，减少职业病的发生；b)确保无安全卫生事故，杜绝事故，一般事故率在 0.15以内，并不断改进,促使事故率逐年下降；c)火灾事故为零。5.2.3 环境目标a）

14、不断工作环境，增进员工身心健康；地址：上海市浦东新区德平路 289 号 16F：（021）50386820第 10 页 共 123 页传真：（021）50386830职责与权限2004第 2 次修改中国第八装饰公司管理手册版本：第一版b）将施工中产生的污染物排放在达标范围之内。上述目标分别由工、环境安全管理部确定计算方法，每年制定分解落实的保证计划,计划报公司经理批准。各相关部门必要时制定进一步的落实安排，明确到相应的岗位。5.2.4 目标实现的a)各按照计划的安排落实保证,确保实现；b)在内部、内部审核、管理评审中都将对目标的实现情况进行总结；c)发生偏离目标情况时，要及告相关部门和主管。5

15、.3职责与权限5.3.1 经理a）确立企业统一的和发展方向，制定管理方针和管理目标；b）审批公司年度目标、指标及管理方案,所需的配备。c）向员工传达满足顾客和要求的重要性；d）创造并保持使员工能充分参与实现企业目标的内部环境；e）确保对管理体系进行策划，保持其完整性，批准发布管理手册；f）规定和相关部门的职责和权限；g）委派管理者代表；h）定期主持管理评审，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；i）提供实现企业目标所必需的结构和；j）建立内部过程，对管理体系的有效性；k) 持续改进企业的管理体系。地址：上海市浦东新区德平路 289 号 16F：（021）50386820第 11 页 共 1

16、23页传真：（021）50386830职责与权限2004第 2 次修改中国第八装饰公司管理手册版本：第一版5.3.2 管理者代表a)协助最高管理者制定和组织实施管理方针和目标，建立、实施和保持管理体系过程，组织管理体系文件的编制、更改和；b)向最高管理者报告管理体系的业绩和改进的需求；c)采取措施提高员工满足顾客和要求的意识；d)参加和协助经理进行管理评审，制定管理评审计划，总结管理评审报告，对管理评审决定事项的实施情况进行监督检查；e)组织管理体系内部审核；f）协调纠正和预防措施的制定、实施和跟踪验证，持续改进管理体系的有效性；g）批准公司重要环境因素。h）就管理体系有关事宜与外部各方进行联

17、络；i)负责审批及其他要求g) 负责辨识、风险评价及的组织工作。5.3.3 副经理a）组织制定和实施施工生产管理目标；b）参加管理评审，评审本业务系统的体系运行情况及改进机会和需要，组织落实评审决定的本业务系统的事项；c）主管实现的策划和施工生产管理、施工机械设备管理、安全与文明施工生产管理、顾客、施工过程及其和环境的监视和测量、对顾客满意度的测量和服务；d）监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施。5.3.4 总工程师a）组织制定和实施科技、质量等管理目标；地址：上海市浦东新区德平路 289 号 16F：（021）50386820第 12 页 共 123 页传真：（021）50386830职

18、责与权限2004第 2 次修改中国第八装饰公司管理手册版本：第一版b）参加管理评审，评审本业务系统的体系运行情况及改进机会和需要，组织落实评审决定的本业务系统的事项；c）主管过程、监视和测量装置、不品、设计；d）协管施工过程及其、环境的监视和测量；e）主管职业康管理危害辨识与风险评价；f）主管质量、环境、职业康管理方案的；g）主管应急准备和响应的；h）监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施。5.3.5 总师a）组织制定和实施经营、合约和结算等管理目标、落实管理方案所需资金；b）参加管理评审，评审本业务系统的体系运行情况及改进机会和需要，组织落实评审决定的本业务系统的事项；c）主管与顾客有过程

19、、组织实施合同评审与履约管理；d）主管工程分包和劳务队伍管理、物资；e）监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施。5.3.6 工a）制定年度贯标工作安排，协助管理者代表建立、实施和保持管理体系过程，组织实施管理体系文件的编制、更改；b）按管理体系策划的安排，负责相关程序文件的编制和修订；c）组织实施管理体系文件，分管、行业有关质量方面的标准、规范、规程的,负责及其他要求的汇总、登记、更新，并下发给相关部门及项目部。；d）组织实施，做好本部门的；地址：上海市浦东新区德平路 289 号 16F：（021）50386820第 13 页 共 123 页传真：（021）50386830职责与权限2004

20、第 2 次修改中国第八装饰公司管理手册版本：第一版e）组织实施内部体系审核；f）收集管理体系相关数据并进行分析，掌握目标的实现情况，为改进管理体系提出建议；g）协助管理者代表就管理体系有关事宜与外部各方进行联络；h）参加管理评审，协助管理者代表监督实施管理评审决定的事项；i）做好本部门的文件、；j）主管实现的策划和施工过程、顾客、监视和测量装置、施工过程及其的监视和测量、不品的、施工期间和交付后的顾客和服务、组织顾客满意度测量。k) 制定公司年度有关质量方面的目标、指标及管理方案，监督项目部质量目标、指标及管理方案的制定和实施。通过内部审核监督实施情况，将完成情况提交管理评审。5.3.7 环境

21、安全管理部a）负责识别和评价公司总部办公场所和本部门的环境因素，制定公司机环境因素台帐和重要环境因素b）负责对相关部门及各项目部等识别出的环境因素进行确认、汇总、登记、更新，建立公司环境因素台帐，并组织有关对公司的环境因素进行综合评价，建立公司重要环境因素c）负责审核公司重要环境因素d）分管、行业有关环境、安全方面的标准、规范、规程的e）负责公司总部年度的应急准备及响应方案的制定和实施。f）制定公司年度有关环境、安全方面的目标、指标及管理方案，监督项目部相关目标、指标及管理方案的制定和实施。通过内部审核监督实施情况，将完成情况提交管理评审。地址：上海市浦东新区德平路 289 号 16F：（02

22、1）50386820第 14 页 共 123 页传真：（021）50386830职责与权限中国第八装饰公司管理手册版本：第一版2004第2次修改5.3.8 综合办公室a）参加管理评审，负责做好评审；b）分管行政文件，做好本部门的文件；c）制定人力管理及职工培训年度工作目标；d）按管理体系策划的安排，负责相关管理体系文件的编制和修订；e）主管人力管理及职工培训；f）做好本部门；g）监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施。h) 负责组织对员工的及其他要求的培训。i) 负责每半年对公司总部相关目标指标完成情况及程序执行情况进行一次监督检查，并将年度完成情况报管理者代表。j) 负责公司水、电、纸张的

23、使用与管理。5.3.9 经营部a）制定年度经营工作目标；b）参加管理评审，落实评审决定的与本部门有事项；c）负责收集项目建设信息，编制投标可行性分析报告、标书评审的组织；d）负责投标阶段的环境信息交流；e）做好本部门的文件、；f）监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施。5.3.10 合约部a）制定合约、物资管理和劳务队伍管理年度工作目标；b）按管理体系策划安排，负责相关管理体系文件的编制和修订；地址：上海市浦东新区德平路 289 号 16F：（021）50386820第 15 页 共 123 页传真：（021）50386830职责与权限中国第八装饰公司管理手册版本：第一版2004第2次修改c

24、）参加管理评审，落实评审决定的与本部门有事项；d）做好本部门的文件、；e）主管与有要求的确定和评审；f）主管工程分包和劳务队伍管理；g）主管物资，重点是对易燃、易爆、化学品、油品等污染物的；h）监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施。5.3.11 预结算中心a）制定投标管理和项目结算年度工作目标；b）按管理体系策划安排，负责相关管理体系文件的编制和修订；c）参加管理评审，落实评审决定的与本部门有事项；d）做好本部门的文件、；e）主管投标书的编制和会签；f）监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施。5.3.12 设计部a）制定工程项目设计年度工作目标；b）按管理体系策划安排，负责相关管理体系文

25、件的编制和修订；c）参加管理评审，落实评审决定的与本部门有事项；d）做好本部门的文件、；e）主管设计；f）监管本业务系统纠正和预防措施的制定和实施。5.3.13 政工部a）制定安全生产宣传工作制度，认真做好安全生产宣传工作；地址：上海市浦东新区德平路 289 号 16F：（021）50386820第16页 共123 页传真：（021）50386830职责与权限2004第 2 次修改中国第八装饰公司管理手册版本：第一版b）在开展安全生产各项活动时，对活动情况进行跟踪，遇有临时安动时，及时配合宣传。5.3.14 财务部a）按计划提取或拨付安全措施经费、劳动保护经费及其他安全生产所需的各种经费，保证

26、及时、到位，并做到专款。b）协助环境安全管理部实施安全奖罚兑现。5.3.15 项目部a）明确项目的目标并分解落实；b）根据项目管理的配备情况，明确相关的职责和权限；c）组织实现的策划，编制质量计划和（或）施工组织设计；d）审批项目受控文件、；e）建立适当的过程，对管理体系的有效性；f）组织项目管理学习标准、规范和管理体系文件及其他有关知识，满足各项管理工作的需要；g）组织编制和实施项目安全保证计划或安全技术措施方案；h）组织搞好施工现场管理，满足顾客要求和实现策划的安排；i）建立适当的顾客，负责施工期间的顾客；j）审批项目采购文件；当供方由项目负责评价时，审批供方；k）组织信息分析，审批项目制

27、定的纠正和预防措施;l) 负责识别和评价本项目装饰、外幕墙和弱电系统的设计和施工、保修阶段中的环境因素，制定项目部环境因素台帐和重要环境因素，并在一内上报环境安全管理部;m) 结合本实际情况，进行危害辨识、风险评价及，确定本及地址：上海市浦东新区德平路 289 号 16F：（021）50386820第 17 页共 123 页传真：（021）50386830管理体系策划2004第 2 次修改中国第八装饰公司管理手册版本：第一版风险。n) 负责获取、识别、更新适用于本项目的地方及其他要求，并对其进行登记，及时传递给工/环境安全管理部。5.4管理体系策划公司的最高管理者以保护员工、提高环保业绩、增强

28、顾客满意为目的，按照 GB/T190012000、GB/T240011996、GB/T28001-2001 标准，对管理体系进行了策划，建立了文件化的管理体系，形成文件，文件主要包括方针、目标、管理手册、管理制度、表格、等。管理体系策划是一个持续改进的过程，对管理体系的变更进行策划和实施时，要保持管理体系的完整性。5.4.1 管理制度a）结合公司实际，将手册中的某些内容具体化，更具有操作性。b）含了一些管理体系标准没有要求的内容，如奖惩措施、成本核算等内容。c）结合行业特点制定了一些企业标准，该标准的起点高于和行业标准。5.4.2 表格表格是文件的延伸和具体化，表格的使用一般直接执行即可，但如

29、果表格规定的不便于填写时，只要效果相同，使用可以考虑变换使用。表格的选用优先顺序为：顾客的要求、规定、行业规定、企业规定、自我制定。5.4.3提供了管理体系运行的证据，也为追溯、分析和改进提供必要的信息，具体的管理执行“管理”一节。地址：上海市浦东新区德平路 289 号 16F：（021）50386820第 18 页 共 123 页传真：（021）50386830环境因素识别与评价程序中国第八装饰公司管理手册版本：第一版2004第 2 次修改5.5环境因素识别与评价程序1 目的通过建立和保持此程序，最大限度地识别出本公司在装饰、外幕墙和弱电系统的设计和施工、服务及公司总部办公场所日常管理中能或

30、可望施加影响的环境因素，同时评价出环境因素，并根据公司相关情况的变化及有关和其它要求的变化，及时更新环境因素，实现对环境污染的预防和有效的。2 适用范围本程序适用于本公司在装饰、外幕墙和弱电系统的设计和施工、服务及公司总部办公场所日常管理境因素的识别与环境因素的评价与更新。3 工作程序3.1 环境因素识别方法公司主要通过环境因素现场的方法来识别环境因素。3.1.1 相关部门和各项目部组织本项目或本部门从其活动、服务中找出能够控制或可望施加影响的环境因素，填入环境因素台帐（R01-01）。3.1.2 各相关部门和项目部按环境因素台帐（R01-01），结合本部门的实际情况，评价出重要环境因素，填写

31、重要环境因素（R01-02）。3.1.3 新项目部成立后，项目部及时识别与评价出本部门的重要环境因素，填写重要环境因素（R01-02），及时上报环境安全管理部。3.1.4 环境安全管理部根据有关部门及项目部传递的新的环境因素、修改公司环境因素台帐（R01-01）。有关部门及项目部根据新下发的公司环境因素台帐（R01-01），修改本部门的环境因素台帐（R01-01）。3.2 识别环境因素的依据识别环境因素应考虑三种状态、三种时态和六个方面：a)三种状态：地址：上海市浦东新区德平路 289 号 16F：（021）50386820第 19 页 共 123 页传真：（021）50386830环境因素识

32、别与评价程序次修改中国第八装饰公司管理手册版本：第一版2004第2正常状态：指固定、例行性且计划中的作业与程序。异常状态：指在计划中，然而不是例行性的作业。紧急状态：指可能或已发生的紧急。b)三种时态：过去：以往遗留下来的问题。现在：现在正在发生的、并持续到未来的环境问题。将来：在时间考虑上属于尚未发生，现在可能仍在产生。c)六个方面：向大气的排放向水体的排放废物管理土地污染原材料和自然的使用其它当地环境问题和社区性问题，如噪声等。3.3 环境因素的评价原则3.3.1 公司的环境因素若出现对环境产生影响、社区强烈关注、客户的合理抱怨、对公司形象有影响或不符合环保和行业规定等任一方面时，都要把它

33、确定为环境因素。3.3.2 公司在其它情况下确定环境因素考虑：a）影响范围b）影响程度c）发生频次d）符合性地址：上海市浦东新区德平路 289 号 16F：（021）50386820第 20 页 共 123 页传真：（021）50386830环境因素识别与评价程序次修改中国第八装饰公司管理手册版本：第一版2004第2e）社区关注度f）可节约程度3.4 环境因素的评价方法对环境因素的评价采用打分法.3.4.1 对污染物及噪声排放的评价：3.4.1.1 对污染物及噪声排放的评价按下表进行：地址：上海市浦东新区德平路 289 号 16F：（021）50386820第 21 页 共123 页传真：（0

34、21）50386830内容得分A、符合性超标5接近标准3未准1B、发生频次持续发生5间断发生3偶然发生1C、影响范围超出社区5周围社区3场 界 内1环境因素识别与评价程序次修改中国第八装饰公司管理手册版本：第一版2004第23.4.1.2 污染物及噪声环境因素评价标准：当 A=5、或 B=5、或 C=5、或 D=5、或 E=5、或总分=A+B+C+D+E14 时，确定为重要环境因素。3.4.2 能源、消耗评价当 F=5 时，确定为重要环境因素。3.4.3 重要环境因素的确定：地址：上海市浦东新区德平路 289 号 16F：（021）50386820第 22 页 共 123 页传真：（021）5

35、0386830内容得分D、影响程度严重5般3轻微1E、社区关注非常5般3基本不关注1内容得分F、可节约程度加强明显见效5改造工艺可明显见效3较 难节约1识别与评价和风险程序中国第八装饰公司管理手册版本：第一版2004第 2 次修改环境安全管理部根据综合评价结果，结合公司具体情况，编制公司环境因素清单（R01-02），报管理者代表批准。3.4.4 环境因素的更新3.4.4.1 为了保持信息的有效性，由环境安全管理部每年组织有关对公司环境因素重新识别、评价，变化予以及时更新。3.4.4.2 当发生以下情况时，环境安全管理部应及时组织相关部门和项目部按上述相关步骤重新进行环境因素的识别、评价和更新，

36、并将修改后的公司环境因素台帐（R01-01）、重要环境因素（R01-02）报管理者代表。a）当及其它要求较大变更时；b）新工程或施工阶段发生变化、施工工艺或材料发生变化时；c）当相关方有合理抱怨时；d）当公司环境方针有变化时。44.1 环境因素台帐（R01-01）4.2 重要环境因素（R01-02）5.6识别与评价和风险程序1 目的为了对所有进入施工现场的的常规和非常规活动、所有设施进行辩识与风险评价，确定并采取措施有效危害因素，为建立目标提供依据，公司制定源识别与评价和风险程序。2 适用范围本程序适用于公司装饰、外幕墙和弱电系统的设计和施工、保修阶段中的地址：上海市浦东新区德平路 289 号

37、 16F：（021）50386820第 23 页 共 123 页传真：（021）50386830识别与评价和风险2004第程序次修改中国第八装饰公司管理手册版本：第一版2辩识、风险评价及。3 工作程序3.1 选择活动、或服务根据本公司的生产经营特点，从以下四个方面选择活动、或服务：a)原材料的采购、储存和；b)施工设备运行、维护和保养；c)施工生产作业活动、施工工艺；d)其它辅助活动。3.2 识别活动、或服务中的由项目部组织相关，依据活动或服务的范围、性质和时限，组织对的辩识，确定活动中的风险。3.3的类别a)机械设备、材料、劳动保护用品、化学品；b)供方、分包方的影响；c)劳动安全卫生、消防

38、、交通安全类；d)施工、活动、服务类；e)特殊职业康要求类；f)其他类。3.4 可导致的事故类型按 GB644180企业伤亡事故分类，划分为以下 20 类：物体打击、车辆、机械、起重、触电、淹 溺、灼 烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放 、瓦斯、锅炉、容器、其他、和窒息及其他。3.5 进行辩识时，可以采用询问与交流、现场观察、查阅有关、系统安全分析、地址：上海市浦东新区德平路 289 号 16F：（021）50386820第24 页 共 123 页传真：（021）50386830识别与评价和风险程序中国第八装饰公司管理手册版本：第一版2004第 2 次修改类比等方法。3.6辩识应满足

39、以下要求，以确保其充分性：a)辩识应考虑所有进入施所的；b)辩识应考虑所有的施工作业活动（常规和非常规的）管理活动；c)辩识应考虑所有的施工设备、设施，包括相关方的设备。d)辩识应考虑机械能、电能、势能、化学能、放射能、生物因机工程因素七个方面；e)危害辩识应考虑所有场所和环境；f)危害辩识应考虑“三种时态”和“三个状态”。3.7 根据辩识的结果，项目部编制辩识与评价表（R02-01）。3.8 风险评价3.8.1 总则a)风险评价充分辩识的基础上进行；b)风险评价应为确定设施要求、培训需求和进行运行提供信息；c)风险评价应为建立目标、指标和管理方案提供依据；d) 风险评价结果应形成文件，作为公

40、司建立和保持职业康管理体系中各项决策的基础，为持续改进公司的职业康管理绩效提供衡量的基准。3.8.2 风险评价应征求一线作业工人的意见和要求；评价适当的培训。3.8.3 风险评价的方法凡具备以下条件的均应确定为：a）不符合及其它要求的；b）曾经发生过事故，及未采取有效措施的；c）相关方有合理抱怨或要求的；地址：上海市浦东新区德平路 289 号 16F：（021）50386820第 25 页 共 123 页传真：（021）50386830识别与评价和风险程序中国第八装饰公司管理手册版本：第一版2004第 2 次修改d）直接观察到的；f）半定量评价（LEC 法），当 D160 时。3.8.3.1

41、组织有经验和专业知识的相关，根据以往的施工经验进行直观评价；3.8.3.2 参考兄弟的评价结果；3.8.3.3 采用作业条件性评价法，即 LEC 法，发生事故的可能性大小用 L 值表示，人体在这种环境中的频繁程度用 E 值表示，一旦发生事故会造成的损失后果用 C 值表示。3.8.3.4 为简化评价过程，采用半定量计值法，给三种因素的不同等级分别确定不同的分值。具体分值见下表：表 1：事故发生的可能性大小（L）表 2：于环境的频繁程度（E）地址：上海市浦东新区德平路 289 号 16F：（021）50386820第 26 页 共 123 页传真：（021）50386830分数值于环境的频繁程度分

42、数值事故发生的可能性10完全可能预料6相当可能3可能但不经常1可能性小，完全意外05很不可能，可以设想02极不可能01实际不可能识别与评价和风险2004第程序次修改中国第八装饰公司管理手册版本：第一版2表 3：发生事故产生的后果（C）：表 4：等级的划分（D）：地址：上海市浦东新区德平路 289 号 16F：（021）50386820第 27 页 共123 页传真：（021）50386830分数值程度320极其，不能继续作业分数值损失（万元）人数1001000 以上10 人以上；急性30 人以上405001000310 人；急性10-29 人151005001-2 人；急性或患职业病 5 人以

43、上750100多人重伤；急性或患职业病 5 人以下310501 人重伤1110轻伤10连续6每天工作时间3每周一次2每月一次1每年几次05非常罕见地识别与评价和风险程序中国第八装饰公司管理手册版本：第一版2004第 2 次修改3.9 风险3.9.1的确定从表 4 中查出 D 值对应的分数值，D160 的，确定为即风险；D160的，确定为非重。3.9.2风险必须，应遵循“消除、预防、减离、防护”的原则，有助于保护员工的健康，的强制性要求必须。3.9.3风险的可采用以下措施或其组合：a)制定目标、指标管理方案；b)制定管理程序；c)培训与教育；d)制定应急预案；e)加强现场监督检查；f)保持现有措

44、施。3.9.4 项目部结合本实际情况，确定本的（R02-02）；a) 公司通过下发年度计划等文件，提出有关风险的要求；b) 项目部风险措施，提供资金、专项技能、防护设施和用品等必要的资源；c) 通过目标、指标和管理方案的实施、运行、应急与响应、绩效监测，落实和改地址：上海市浦东新区德平路 289 号 16F：（021）50386820第 28 页 共 123 页传真：（021）50386830160320高度，需立即90160显著，需要2090一般，需要注意20稍有，可以接受及其他要求获取与识别程序2004第 2 次修改中国第八装饰公司管理手册版本：第一版进措施。3.9.5辩识、风险评价和的管

45、理3.9.5.1 风险措施实施前评审，以确保其充分性、有效性。3.9.5.2 适用的和其他要求发生变化时，生产工艺和施工设备发生改变时，施工安全科学技术出现进步时，辩识与风险评价知识和方法有了新的发展时，公司有良好保证重新考虑辩识与风险评价工作，更新、补充辩识和风险评价的信息。3.9.5.3 每年管理评审根据目标和管理方案实现对风险的情况进行评价，必要时予以更新、补充、改进。44.1辩识与评价表（R0201）4.2（R02-02）5.7及其他要求获取与识别程序1 目的建立获取及其他要求的，为及时获取与识别出适用于公司在装饰、外幕墙和弱电系统的设计和施工、服务及公司总部办公场所日常管理中适用的及

46、其他要求，并保持最新。2 范围本程序适用于公司在装饰、外幕墙和弱电系统的设计和施工、服务及公司总部办公场所日常管理适用的及其他要求的获取、识别与更新。3 工作程序3.1内容：地址：上海市浦东新区德平路 289 号 16F：（021）50386820第 29 页 共 123 页传真：（021）50386830及其他要求获取与识别程序2004第 2 次修改中国第八装饰公司管理手册版本：第一版宪法、中民环境保、污染防治法、环境法、环境保护行政、安全生产法、职业病防止法、职业安全地方性规章,环境保护地方性规章、环境保护部门规章、环境标准等。获取3.2 识别、确认和更新3.2.1 通过不同获取到新的及其

47、他要求后，环境安全管理部、及项目部应公司的经营、活动、与服务状况进行识别，确认适用于本公司或本部门的及其他要求3.2.2 环境安全管理部将确认后的及其他要求填入及其他要求清单（R03-01），并及时对其进行更新。由此涉及到的其他文件做相应的修改和调整，具体见文件程序。3.3 传达、培训工将最新的及其他要求（R03-01）传达到及项目部；综合办公室对及项目进行及其他要求的培训；负责本部门内地址：上海市浦东新区德平路 289 号 16F：（021）50386820第30 页 共 123 页传真：（021）50386830类 别获取时间方式责任环保、质量技术监督局、建材局、安全生产需要时走访或电话环境安全管理部、公司相关部门、项目经理部地方地保局、技术、建材局北京市环保局随机局总部中国建设第八随机其他报纸、书店、标准、等随机目标、指标、管理方案的中国第八装饰公司管理手册版本：第一版2004第 2 次修改部的及其他要求的培训工作。每次培训应做。3.4 信息反馈负责将接收到的及其他要求（R03-01）之外的环境保护方面的及其他要求，通过信息交流