技术质量管理标准

1、目 次1 总则12 基本规定23 图纸会审管理54 设计变更管理75 质量计划施工组织设计86 专项施工方案97 工程质量目标管理168 安全技术交底和二次施工设计189 检验批检（试）验与计量器具管理2010技术质量资料管理2311工程质量的过程控制管理2412工程质量验收、保修与评优2813计算机与网络管理3114体系运行管理32附表一：各分、子公司在现场质量检查中的必检项目一览表33附表二：各分、子公司在现场技术管理检查中的必检项目一览表34附录A 35威海建设集团股份文件编号QWJ/JZ.012012标题技术质量管理标准实施日期2012年3月1日页数共35页修订状态实施日期1 总 则1

2、.0.1为确保工程质量，推进企业品牌发展战略，在坚决贯彻执行企业 “质量责任重于泰山，顾客满意高于一切” 质量方针的同时，规统一企业建筑工程技术质量管理行为和验收标准，逐步实现管理的程序化、标准化和精细化，结合企业近年来的管理经验、ISO9001质量管理体系以与企业质量手册和相关程序文件的要求，制定本标准。1.0.2本标准适用于集团公司所有分、子公司建筑工程领域的技术质量管理行为或结果的验收和评价。1.0.3集团公司所有分、子公司或项目部建筑安装工程施工中采用的合同文件与其他技术文件，对技术质量的管理要求不得低于本标准的规定。1.0.4本标准应与集团公司现行建筑安装工程细部处理统一做法、土建项

3、目部对专业分包项目的质量管理控制要点等部技术质量管理规定（见附录A）与其他相关管理标准配套使用。1.0.5集团公司建筑工程领域的技术质量管理工作除应执行本标准以外，尚应符合国家现行有关标准规的规定。2 基本规定2.1技术质量部主要技术质量管理职责2.1.1全面负责集团公司技术质量管理工作，负责编制各种管理标准、考核标准，并组织贯彻和落实。2.1.2负责全公司计算机采购审批和日常监督管理，负责集团“信息管理平台”与“信息系统”的正常运行。2.1.3负责集团公司质量管理体系运行和控制的监督管理，负责组织协调质量管理体系与环境安全管理体系的管理评审和外审工作。2.1.4负责职责必检项的检查和验收，参

4、加优质工程的正式复查验收。2.1.5技术质量部按照部门季度检查计划，不定期对每个分、子公司抽查在建项目的实际管理情况，检查或调阅（应按时报送）分、子公司技术质量管理相关记录，据此评价分、子公司管理水平。2.1.6技术质量部制定年度、季度培训教育计划，根据计划安排，每季度组织对各岗位人员的培训教育工作。2.2分、子公司技术质量管理职责2.2.1各分、子公司应按照本标准与其他企业标准要求制定相应的技术质量管理细则与考核制度，进行月份考核、简报汇总。2.2.2分、子公司应制定月培训教育计划，并录入“集团公司综合项目管理信息系统”（以下简称”信息系统”），每月对项目经理、项目工程师、施工员、质检员进行

5、技术质量方面的业务培训和教育，并保留记录。技术质量部随机组织旁听。2.2.3分、子公司的培训教育应按计划，有步骤、有目的的进行，并具有针对性、与时性和实效性。每季度或半年要组织考试，检验培训效果，与时掌握各关键岗位人员业务能力水平。2.2.4 各分、子公司应按照本标准图纸会审的管理要求与时组织预会审和“四方”会审，并按照公司文件控制要求予以保存。2.2.5各分、子公司应按照本标准设计变更的管理要求与时办理完善的设计变更手续，并按照公司文件控制要求予以保存。2.2.6各分、子公司应按照本标准质量计划的管理要求，按照设计流程与时通过”信息系统”逐层报审，对于须专家论证的专项方案与时组织论证，并按照

6、公司文件控制要求予以分发和执行。2.2.7各分、子公司应按照本标准关于技术交底和二次施工设计的编制要求，做好技术和质量预控，并真正落实；对于有条件的项目部各分、子公司鼓励其创建管理信息和实施样板（工艺样板、施工样板或样板信息平台）。2.2.8各分、子公司应按照本标准关于技术、质量必检项的管理要求，按照层级与时通过“信息系统”报审，真实准确地填写“分项工程、工序样板间（墙）预验申报单/验收单”。2.2.9各分、子公司应按照本标准关于技术、质量资料的整理和审查要求，与时整理和报审，录入“信息系统”规定的记录，资料不合格，不允许验收。2.2.10各分、子公司应按照本标准关于检（试）验的管理要求建立现

7、场养护设施，见证取样和与时送检，并建立和录入“信息系统”各项检（试）验台账。严禁造假。2.2.11各分、子公司应按照本标准关于计量器具的管理要求，建立和录入”信息系统”计量器具台账，与时校检，妥善保管和使用。2.2.12各分、子公司应按照本标准关于质量目标申报设计流程的要求，与时通过“信息系统”逐层审批，鼓励各分、子公司或项目部主动创优，确保质量目标通过项目目标管理责任书予以贯彻落实。2.2.13各分、子公司应按照本标准关于工程质量检查和过程控制的要求，遵循PDCA循环方法，纠偏或改进各项管理行为或结果。对于出现的不合格品（物资、半成品、成品）或质量事故，严格按照本标准设计流程与时通过“信息系

8、统”予以消除。2.2.14各分、子公司应按照本标准关于工程验收和保修设计流程的要求，与时组织验收和填写验收单，对于核定优良质量目标的工程，按照公司优质工程质量控制标准组织施工，按照各级主管部门的评优要求整理资料，确保创优质量目标的实现。2.2.15负责公司质量管理体系与环境安全管理体系的日常运行和控制，负责本单位计算机设备的日常管理和维护。2.3项目部技术质量管理职责2.3.1各项目部应按照本标准、分、子公司技术质量管理与考核标准以与其他企业标准要求制定针对项目部管理岗位人员和劳务、专业分包商、物资供应商等的质量责任制和相应的奖罚制度，并监督落实。2.3.2按照公司法人对项目授权管理书的管理权

9、限，严格执行本标准与附录A中的其他部技术质量管理规定以与各项分、子公司技术质量管理细则与考核制度，实现集团公司核定的质量目标。2.3.3收集、整理、编制并与时上报和传递所属集团公司和分、子公司要求的各种技术质量资料，接受集团公司和分、子公司的技术质量管理考核。2.3.4负责向外部关联人传输公司质量管理体系的管理要求，向发生经济关系的外部当事人传输公司技术质量方面的管理制度，承担约定的违约责任。2.3.5负责进行项目部的培训教育，鼓励有条件的项目部设立培训教室和必要的教育设备，如投影仪、电视机等，声、文、图并茂，直观清晰地进行培训。2.4其他规定2.4.1分、子公司技术质量管理标准与本标准和集团

10、公司其他部管理规定相矛盾时，以本标准和其他部管理规定为准。2.4.2本标准中所提与的各项设计流程详见附录B。3 图纸会审管理3.0.1工程图纸由项目部接收后，属公司总包的工程，无电子版的，自合同正式签订通知书中注明的开工日期起15日，报送至技术质量部一份；有电子版图纸的，项目部负责校核，与审查后印刷蓝图无误，录入“信息系统”，技术专管员下载备份。属各专业公司自揽的工程，报送至分、子公司。注：1专业公司指安装、装饰、钢构、机械市政等公司，以下同。3.0.2分、子公司分管副经理组织技术、质量科长、钢筋抽样员，项目经理组织项目工程师、施工员、合约经理（经济师）以与分包相关负责人分头进行图纸审查，并就

11、工程中的重点、难点和涉与“四新”的容进行部沟通，分、子公司要组织图纸预会审，并保存相关有效记录。3.0.3总包项目部负责按建设单位的要求，通知有关专业分包队伍的技术负责人、分、子公司责任人员按时参加会审。3.0.4图纸会审由建设单位组织，设计、监理、施工单位共同参与，施工总包单位和分包单位各自负责整理会审记录，并跟踪落实设计单位的答复。3.0.5图纸会审记录由各参加单位负责人签字，加盖单位印章后生效。生效的图纸会审记录与时录入“信息系统”。3.0.6生效后的容，由项目工程师在图纸上标注更改说明，如出现重大工程变更，按4.0.3条处理。3.0.7未经会审的设计图纸一律不准组织施工，有特殊情况，应

12、报技术质量部同意。3.0.8会审图纸要点1 研究各单位初审中提出的问题，检查图纸与说明是否齐全，是否清楚明确。2 查对建筑、结构、水、暖、电、卫、地下管道与设备安装等图纸是否相符，部结构与工艺管线、工艺设备有无矛盾。3 审查设计采用的处理方法是否符合实际情况，施工时工程结构是否有足够的稳定性，对安全施工有无影响，结构设计是否有明显的错误。4 建筑物与地下工程、地下管线之间有无矛盾，地基处理和基础设计有无问题。5 对屋面、装饰、安装等工程设计采用的做法，应认真研究是否容易出现质量问题，是否违反上级主管单位、行业协会等相应要求，有无可靠的替代做法。6 设计中要求采用的新技术、新工艺、新材料、新结构

13、和技术复杂的特殊工程，在技术上实现的可能性和必要性。7 图纸设计的建筑节能外保温做法要符合国家、地方的相关要求，有异议要与时提出。4 设计变更管理4.0.1在工程施工中，项目部如发现图纸存在疑问，应与时与设计单位联系进行应有的变更处理，图纸不存在疑问的，应按图施工。设计变更应由原设计单位出具并有原设计负责人签字并加盖设计印章，对建设单位出具的变更通知书，仅限于非结构构件的装饰装修容，除应有建设单位工程负责人签字、盖章外还应有设计单位对建设单位的授权书。4.0.2项目部工程师将确认有效的变更书与时录入“信息系统”，保存好原件，并在原施工图纸上标注更改说明，并负责通知相关人员。4.0.3如出现重大

14、设计变更:承重结构形式改变或已施工的部分承重结构调整；出现新技术、新工艺、新材料、新设备；涉与建筑物外形有较大改变或面积有大幅提高；与上级主管部门的有关规定相矛盾的现象，应书面报告分、子公司和技术质量部，由总工程师确定处置措施。4.0.4如变更出现在分项技术交底之后，需进行补充技术交底。5 质量计划施工组织设计5.0.1编制依据和容1执行集团公司质量计划/施工组织设计.施工方案管理实施标准（WHJS-QB-03-2009）；2 质量计划/施工组织设计应包括建筑节能环保消防篇（四节一环保）。项目经理应与项目工程师、施工员、质检员充分协商，保证施工组织设计与方案的技术先进性、安全可靠性，强调对施工

15、的指导性以与细部处理措施的针对性。3 质量计划/施工组织设计应列明应编制专项施工方案的详细清单，并对其实施要点做概括性描述。5.0.2质量计划施工组织设计审批1 公司总包的工程，根据经营发展部签发的施工通知书确定的开工日期，开工30日由项目工程师编制完成质量计划/施工组织设计；2 包括专业公司自揽工程在的所有工程自开工45日，其质量计划/施工组织设计应审批完毕。3 各专业公司自揽的工程，每月30日前对所有质量计划/施工组织设计审批完成的工程，编制在建工程一览表，录入“信息系统”。4 质量计划/施工组织设计利用“信息系统”，采取网上审批的形式，通过后再签字盖章，并与时录入“信息系统”。5 对于1

16、0层以上的高层建筑、跨度27m以上的单层工业厂房、单体10000m2以上的综合楼或技术结构要求复杂的工程的质量计划/施工组织设计，按照设计流程由分、子公司分管副经理组织初审，初审完毕，签字盖章后报技术质量部，由其组织经营发展部、生产安全部、设备物资部审批。6一般工程和各专业公司的质量计划/施工组织设计，按照设计流程由分、子公司分管副经理组织质量、技术、安全、材料、设备等部门审批，报建设单位和监理单位签字盖章后实施。6 专项施工方案6.1专项施工方案的分类6.1.1按照审批权限与流程分类 1 分、子公司审批专项施工方案；2 集团公司审批专项施工方案；3 应组织专家论证的专项施工方案。6.1.2按

17、照危险性与专项性分类 1 危险性较大的分部分项工程专项施工方案； 2 超过一定规模的危险性较大，且应组织专家论证的专项施工方案； 3 其他专项性专项施工方案。6.1.3上述6.1.2条款中的1和2专项施工方案应报集团公司审批，其余由分、子公司组织审批。6.2危险性较大的分部分项工程专项施工方案的围6.2.1土方开挖工程1 开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖工程；2 地质条件和周围环境复杂的基坑（沟、槽）的土方开挖工程；3 凿岩、爆破工程。6.2.2基坑支护工程开挖深度超过3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护工程。6.2.3基坑降水工程需要采取人工降

18、低水位，且开挖深度超过3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑工程。6.2.4模板工程与支撑体系1 各类工具式模板工程：包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程；2 混凝土模板支撑工程：搭设高度5m与以上；搭设跨度10m与以上；施工总荷载10kN/m2（砼板厚度20cm与以上）与以上；集中线荷载15kN/m（砼梁截面面积0.45m2与以上）与以上；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无连接构件的混凝土模板支撑工程；3 承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。6.2.5脚手架工程1 落地式钢管脚手架工程（搭设高度24m以下的脚手架工程由分、子公司组织审批）；2 附着式整体和分片提升

19、脚手架工程；3 悬挑式脚手架工程；4 吊篮脚手架工程；5 自制卸料平台、移动操作平台工程；6 新型与异型脚手架工程。6.2.6起重吊装与安装拆卸工程1采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10KN与以上的起重吊装工程；2 采用起重机械进行安装的工程；3 起重机械设备自身的安装、拆卸（包括塔式起重机、施工升降机、物料提升机）。6.2.7拆除、爆破工程6.2.8其它工程1 建筑幕墙安装工程；2 钢结构、网架和索膜结构安装工程；3 人工挖扩孔桩工程；4 地下暗挖、隧道、顶管与水下作业工程。5 水上桩基工程。6 预应力工程。7 采用新技术、新工艺、新材料、新设备与尚无相关技术标准的危险性较大的分部

20、分项工程。6.2.9集团公司规定的特殊过程与关键工序1 大体积砼工程；2 外墙外保温工程；3 需要特殊处理的塔机基础；4 护线架。6.2.10临时用电设备在5台与以上或设备总容量在50KW与以上的施工现场临时用电工程。6.3应组织专家论证专项施工方案的围6.3.1深基坑工程（工程位于威海市外）1 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程；2 开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。6.3.2模板工程与支撑体系1 工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程；2 混凝土模板支撑工程：搭设高度

21、8m与以上；搭设跨度18m与以上，施工总荷载15kN/m2（砼板厚度35cm与以上）与以上；集中线荷载20kN/m（砼梁截面面积0.6m2与以上）与以上；3 承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700Kg以上。6.3.3脚手架工程1 搭设高度50m与以上落地式钢管脚手架工程；2 架体高度20m与以上悬挑式脚手架工程；3 提升高度150m与以上附着式整体和分片提升脚手架工程。6.3.4起重吊装与安装拆卸工程1采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN与以上的起重吊装工程；2 2台与以上起重机抬吊作业工程；3 跨度30m以上的结构吊装工程；4 起重量300kN与以

22、上的起重设备安装工程；高度100m与以上爬起重设备的拆除工程。6.3.5拆除、爆破工程6.3.6其它工程1 施工高度50m与以上的建筑幕墙安装工程；2 跨度大于36m与以上的钢结构安装工程；跨度大于60m与以上的网架和索膜结构安装工程；3 开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程；4 地下暗挖工程、隧道工程、顶管工程、水下作业工程；5 采用新技术、新工艺、新材料、新设备与尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。6.4关于专家论证的管理规定6.4.1上述应组织专家论证的专项施工方案，经分、子公司审核后，由分、子公司组织召开专家论证会。6.4.2专家组成员应当由5名与以上符合相关专业要求的专家组成；

23、本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。6.4.3建设单位单独发包的应组织专家论证的分部分项工程的管理规定1 对于未纳入公司总承包围（依据：建设工程施工合同）的建设单位单独发包的应组织专家论证的分部分项工程，其专项施工方案应当由分包施工单位技术负责人审批，总监理工程师审查后，由建设单位组织不少于5人的专家组进行评审，通过后，报建筑安全监督部门审查备案。2 上述专家论证通过的分部分项工程施工方案，公司所辖项目部也应索取并存档原件一份，以保证工程原始资料的完整性。3当该工程位于威海市时，用于深基坑和边坡支护的设计方案或图纸，必须有施工图审查机构的签章；威海市区以外的，按照工程所在地的主管

24、部门要求执行。6.4.4下列人员应当参加专家论证会：1 专家组成员;（各地专家库人员：诚实守信、作风正派、学术严谨；从事专业工作15年以上或具有丰富的专业经验，具有高级专业技术职称）；2 建设单位项目负责人或技术负责人;3 监理单位项目总监理工程师与相关人员;4 施工单位分管安全的负责人、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全管理人员;5 勘察、设计单位项目技术负责人与相关人员。6.4.5专项方案经论证后需做重大修改的，分、子公司应当按照论证报告修改，并重新组织专家进行论证。6.4.6未尽事项执行住房和城乡建设部危险性较大的分部分项工程安全管理办法（建质2009

25、87号）中的规定。6.5专项施工方案的编制和审批6.5.1主要的编制依据1 住房和城乡建设部危险性较大的分部分项工程安全管理办法（建质200987号）；2 省建筑工程安全专项施工方案编制审查与专家论证办法(鲁建管发20104号)；3建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则（建质2009254号）；4省建筑安全生产标准化工作实施方案（鲁建管质安字201138号）；5集团公司质量计划/施工组织设计.施工方案管理实施标准（WHJS-QB-03-2009）；6.5.2专项施工方案编制应当包括以下容1工程概况：危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件；2编制依据：相关法律、

26、法规、规性文件、标准、规与图纸（国标图集）、施工组织设计等；3施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划；4施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等；5施工质量保证措施：质量验收标准、质量通病控制、细部处理等；6施工安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等；7劳动力计划：专职安全生产管理人员、特种作业人员等；8计算书与相关图纸。6.5.3专项施工方案必须在该分项工程施工前审批完毕，各审批单位最长审批时间不得超过15天。6.5.4专项施工方案的审批 1所有专项施工方案均利用“信息系统”，采取网上审批的形式，通过后再签字盖章，并与时录入“信息系统”；2 分、子公司审批的

27、专项施工方案按照设计流程由分、子公司分管副经理组织质量、技术、安全、材料、设备等部门审批，报建设单位和监理单位签字盖章后实施，其中对应组织专家论证的专项施工方案组织专家论证，并负责根据专家组提交的论证报告对专项方案进行修改完善，直至通过。集团公司给予必要的技术支持。3 集团公司审批的专项施工方案按照设计流程由分、子公司分管副经理组织初审通过（包括应组织专家论证的专项施工方案论证通过），报技术质量部审核，根据需要由其组织经营发展部、生产安全部、设备物资部等一个或多个部门共同会审，并由总工程师签批。4 只要是纳入公司总承包围（依据：建设工程施工合同）或者应该纳入公司总承包围（评定标准：是否存在分包

28、嫌疑）的分部分项工程，最后均报技术质量部审核，并由总工程师签批。6.6质量计划/施工组织设计与专项施工方案的分发和执行6.6.1定审后的质量计划/施工组织设计和专项施工方案由项目部报建设单位和监理审批后签字，加盖受控章，按受控文件分发至分、子公司、建设单位与监理单位，并负责把正式稿电子文档录入“信息系统”。各相关责任人可下载，存档备份。6.6.2项目工程师应根据定审后的质量计划/施工组织设计和专项施工方案的容和指示意见，编制质量计划/施工组织设计和专项施工方案的安全技术交底，在项目经理主持下，通过会议形式面对面对施工员、合约经理（经济师）、质检员、劳务分包负责人、施工班组进行交底，并负责监督接

29、底人严格按交底施工。6.6.3属于专业分包的专项施工方案交底，由专业分包单位的技术负责人负责编制，经项目工程师审核后，在专业分包单位项目经理的主持下，对其施工员、质检员、施工班组进行交底，总包施工员、质检员列席，并负责监督接底人严格按交底施工。6.6.4项目部应当指定专人对质量计划/施工组织设计、专项施工方案的实施情况进行现场监督和按规定进行监测。发现不按照要求施工的，应当立即组织整改；发现有危与人身安全紧急情况的，应当立即组织作业人员撤离危险区域。项目工程师应当定期巡查质量计划、专项施工方案实施情况，并保存有效记录。6.6.5项目部应当按照本标准关于必检项、工序交接以与工程验收的管理要求，认

30、真组织实施，动态检查和控制、合理处理和持续改进，并记录和保留有效文件，按照规定录入“信息系统”。6.6.6存在危险性较大的分部分项工程的，项目部应在施工现场醒目位置挂牌公示，公示容应包括：危险性较大的工程的名称、部位、措施、施工期限、安全监控责任人和举报等。6.6.7项目部应当严格按照定审后的质量计划/施工组织设计和专项施工方案组织施工，不得擅自修改、调整。如因外部条件发生变化或出现新的重大影响因素确需修改的，涉与重要施工工艺或措施修改容的，应当按照本标准要求重新组织审批或专家论证。6.6.8如因条件变化需修改原质量计划/施工组织设计和专项施工方案，无论是否重新组织审批，一旦修改，均应按受控文

31、件变更的规定进行与时处理。7 工程质量目标管理7.1项目质量目标策划和申报7.1.1公司规定的工程质量目标依次分为：合格、市优质结构、市优良、威建杯、省优质结构、其他省级奖项、泰山杯、国家优质工程、其他国家级奖项、鲁班奖。7.1.2项目部根据施工合同、图纸、建设单位和工程性质、与建设单位的沟通信息以与有关创优标准的要求等相关资源，合理策划工程质量目标。7.1.3公司执行工程质量目标申报制度。新开工程的质量目标应在合同开工日期后15天上报；项目部按照质量目标申报流程逐级上报审批，最终由技术质量部组织最终目标的核定，并录入“信息系统”，汇总形成目标台账。7.1.4公司鼓励项目部或基层单位积极主动创

32、优，对于项目部或基层单位主动确定创优的工程，如受到非公司所能左右的外部客观因素制约，无法获得奖项的，集团公司可以通过追加“威建杯”指标予以奖励。7.2项目质量目标创优管理7.2.1对于核定或主动创优的工程项目，项目部应编制创优质量策划方案，按照设计流程，由分、子公司组织审批；审批完成后，录入“信息系统”。7.2.2 项目创优质量策划容至少应当包括以下容：1 包括项目总体质量目标；2 项目部的人员优选与组成；3 项目目标的分解；4 分包方的质量控制要点；5 项目整体的构思、创新提纲与二次施工设计清单；6 各项质量预控要点；项目质量标准的确认；7 各项质量保证制度清单等。7.2.3省级奖项（不含）

33、以下目标的工程由项目部按照创优质量策划方案，自行组织实施和实现，分、子公司给予必要的支持；省级奖项（含）以上目标的工程由分、子公司按照创优质量策划方案组织实施和实现，集团公司给予必要的支持。7.2.4各级创优质量目标应在项目目标管理责任书签订前确定，做为各分、子公司项目目标管理责任书签订和制定考核标准的参考依据。7.3项目质量目标管理责任制7.3.1公司实行质量目标管理责任制，并通过分、子公司与项目部签署的项目目标管理责任书予以落实。分、子公司与项目部签订的项目目标管理责任书中，其质量目标应与集团公司核定的工程质量目标相一致，并制定相应的考核标准。7.3.2 分、子公司在项目目标管理责任书中还

34、应对项目部可能出现的质量违约、严重不合格品、顾客投诉、质量事故等，制定具体的考核标准，并根据实际发生情况，按照考核标准严格兑现。7.3.3项目部劳务分包合同、工程分包合同、材料采购合同中应有质量验收标准、优质优价条款与质量经济责任指标，并在分包结算和付款中按照约定与时兑现优质优价款和经济责任。7.3.4技术质量部根据工程质量目标的落实和实现情况与顾客投诉、质量事故等发生情况，按照附录A中有关标准的相关规定对分、子公司或项目部进行考核。8 安全技术交底和二次施工设计8.1安全技术交底的分类与交底要求8.1.1安全技术交底包括质量计划/施工组织设计、专项施工方案、分项工程、“四新”技术和设计变更安

35、全技术交底四部分。其中质量计划/施工组织设计和专项施工方案安全技术交底按照本标准6.6.2与6.2.3条款执行。8.1.2分项工程、“四新”技术和设计变更安全技术交底，在作业开始前，由项目工程师组织编制和主持交底，在施工现场通过会议形式对施工员、质检员、劳务分包负责人、施工班组进行当面交底,并在施工日志或会议纪要中记录。交底人要教清教会，接底人要听清学会，并当即签字。有条件的项目部可以利用2.3.5条款中的设施进行交底。8.1.3属于专业分包工程的分项工程、“四新”技术和设计变更安全技术交底，由项目专业技术负责人组织编制交底，经项目工程师审核后，在专业分包现场负责人的主持下，对其所辖的施工员、

36、质检员、施工班组通过会议形式进行交底，总包施工员、质检员列席，并在施工日志或会议纪要中记录。8.1.4安全技术交底要保证其时效性，不应过早（不可超过7天）。交底后，施工员负责组织实施，质检员负责过程检查和控制，项目经理、项目工程师与专业分包现场负责人、专业技术负责人负责监督和落实。8.2安全技术交底的编制要求8.2.1安全技术交底应结合具体施工部位，有针对性地进行详细交底，交底容中如涉与图纸会审、设计变更的容，要作特别的说明，如那类会审中的那一条，哪一个设计变更单号。8.2.2安全技术交底应至少包括以下容：1交底围的工程概况，应有设计图纸的技术要点，如有变更要写明；2 施工条件与准备；3 工艺

37、流程与操作方法要点；4 技术保证措施；5 质量要求与标准；6 成品保护措施和要求；7 治理工程质量通病要求；8 上级主管单位与集团公司细部做法、专项通病治理措施等要求；9 节能环保做法和措施（容涉与四节一环保）；10环境安全技术保障措施。8.3二次施工设计的管理要求8.3.1对于核定或主动创优的工程项目，应当根据创优质量策划方案，按照集团公司优质工程质量控制标准的要求，进行必要的二次施工设计。8.3.2对于因二次施工设计不可避免发生局部图纸的修改时，应与时征得建设单位和设计单位同意，办理相关变更手续。8.3.3二次施工设计应遵循先设计、再交底、再施工的先后顺序。对于能够在工程实体上检验设计效果

38、的，应先行试验，调整改进，成熟后再做样板。8.3.4二次施工设计应有设计大样图与操作工艺和要求。对于能够在工程实体上清晰标识、一目了然的二次施工设计，应当在实体上予以标识。8.3.5对工程的难点、亮点的二次施工设计要有具体的控制措施和施工要求；应制订工程整体空间协调化和美观化的技术措施。8.3.6二次施工设计确定后，应按照本标准要求，编制安全技术交底，把二次施工设计大样图与措施、要求揉入交底中，保证技术交底的可行性、可操作性和记录齐全。施工员和质检员应严格按照安全技术交底组织施工和检查验收。8.3.7为保证二次施工设计效果的实现，分、子公司与项目部应严把原材料、设备的采购关，严格按照二次施工设

39、计要求的验收标准予以验收。8.3.8 对有条件的项目部，或者典型工程，二次施工设计要与公司倡导的建设样板化管理紧密结合起来，体现在工艺样板与实体样板中。具体要求详见集团公司工艺样板、标准层样板户管理实施细则。9 检验批检（试）验与计量器具管理9.0.1项目工程师应按现行规、标准、规程要求与集团公司原材料取样检验与施工试验规定与时做好检（试）验工作，涉与安全、功能的有关检（试）验应按相应工程施工质量验收规与相关规定进行复试、见证取样和送检，并有相应试（检）验报告。建立检（试）验台账并与时录入“信息系统”。9.0.2试验报告要与时有效，混凝土结构工程检(复、试)验项不合格的要按照要求填写“混凝土结

40、构工程检(复、试)验项不合格报告表”,利用“信息系统”按照设计流程逐级上报。9.0.3项目部对现场搅拌的砼、砂浆的配合比计量要严格控制，砼、砂浆试块制作、留置、养护符合要求并能真实反映工程实体质量情况，严禁试块制作时掺假。9.0.4预拌（商品）砼的使用要求1 项目部（分、子公司）要对所选用的或甲供的预拌（商品）砼生产厂家的资质、生产能力、材料状况与质量保证措施等进行考察并保存记录，合格后方可使用；2 商品砼进入施工现场时，项目部应当在监理（建设）单位的监督下，会同商品砼生产单位对进场的每一批次商品砼进行联合交货检验，作好试块（包括有抗渗要求时的抗渗试块）的见证取样，经三方见证制作拆模后，委托供

41、需双方认可的有试验资质的试验单位，由施工单位在拆模后24小时送试验单位集中封存标准养护和试压；3 施工方、监理方、商品砼生产单位与试验单位四方应当在预拌砼交货检验记录表（ 鲁JJ-060）上会签；4在砼施工期间（尤其是雨暑期与冬期施工），项目部应定期对商品砼生产厂家的材料状况与质量保证措施等方面抽查，并保存相关记录。冬期施工期间应按规定增加留置同条件养护试件二组，一组用于检验受冻前的砼临界强度，一组用于转入常温28天的强度检验。9.0.5项目部应建立养护室，当地有关部门有要求的按要求建立，没要求的，养护室要能保证试件的安全保存状态，并能满足试件养护所需的温、湿度要求。项目部应派专人24h看管。

42、9.0.6混凝土结构工程砼试块除按规定留置外，应多留标准养护和同条件养护试件各一组，首先用于7-14天强度试验，以此来推算28天强度是否满足要求，并保留有效记录。9.0.7项目部对砼结构构件拆模前的强度应进行回弹，并记录数据，由项目工程师据此评定是否满足拆模要求，达不到要求，不得拆模。对已拆模的砼构件要有保湿（保温）措施至强度满足要求止。9.0.8 项目部对到期的砼、砌筑砂浆28天强度与时组织回弹，并测碳化深度对回弹强度进行修正；分、子公司应对到达龄期的砼进行强度回弹抽查，抽查比例不少于30%，并测碳化深度进行强度修正后与项目部回弹记录进行比对，并留记录备查。9.0.9技术质量部对在建工程现场

43、砼、砂浆、钢筋焊接（直螺纹连接）接头质量、压力管道（容器）焊缝质量、钢结构焊缝质量等随机抽查与送检。9.0.10各分、子公司计量员根据工作中所需的监视和测量活动、计划与计量器具的配备情况，确定需购置的计量器具并填写“计量器具的购置申请”，技术质量部审批后（属固定资产的还应报分管领导批准），统一采购，经校准/检定合格后，集团公司与分、子公司计量员根据各自的器具卡片，按类别统一编号建立“集团公司/分、子公司在用计量器具台账”，并录入“信息系统”。9.0.11各分、子公司计量员依据技术质量部下发的送检通知单，按要求进行周期校准/检定；校准/检定后，分、子公司计量员每月25日前将“月份计量器具检定月报

44、表”、“月份在用计量器具报表”与“检定证书”原件报技术质量部，“检定证书”复印件由分、子公司保存。9.0.12计量器具的使用、维护、保养应依据其说明书与计量器具使用、维护、保养规定执行，以确保计量器具得到正确合理的使用和维护保养且校准状态标识要完整有效；使用记录要真实、具体详细。9.0.13凡发现不合格计量器具，有关人员要隔离存放或贴上红色“禁用”标志，防止混用（因使用、保管不当造成计量器具不合格或丢失的，各单位计量员填写“计量事故报告单”，报技术质量部处置），同时通知本单位计量员送有关部门进行修理校准；对无修理使用价值的计量器具，计量员填写“计量器具报废申请单”，技术质量部审批后，销帐并集中

45、销毁。9.0.14因停产或其他原因致使计量器具一年以上的时间不使用时，由各分、子公司计量员按要求填写“计量器具封存申请单”报技术质量部审批。封存的计量器具由计量员贴上“封存”标志，妥善保管，严禁使用。封存期计量器具不进行周期校准/检定；封存的计量器具需启封使用时，由单位计量员填写“计量器具启封申请单”，报技术质量部审批后,安排其校准/检定。9.0.15项目部自计量器具调入起与时建立“项目部在用计量器具使用台账”，并录入“信息系统”。10 技术、质量资料管理10.0.1项目工程师或质检员负责与时收集、整理施工技术资料或项目质量管理资料。整理的依据首先执行工程所在地主管部门的资料整理要求，当地无要

46、求的，施工技术资料执行集团公司建筑安装工程施工技术资料整理规定，项目质量管理资料执行集团公司项目质量管理资料整理实施细则。10.0.2工程资料要求与时、真实、准确、齐全、具有可追溯性，并应保存完整，以备查验。10.0.3工程资料按照“信息系统”规定应录入的容，项目工程师或质检员负责与时录入，以备对比查验。10.0.4对于分部（子分部）工程以与单位（子单位）工程、竣工质量验收，执行施工技术资料先行审查制度。项目部应按以下时间要求将施工技术资料报分、子公司审查，资料中必须附上项目部自检审查意见，资料未报审或不合格，不得验收。1总包工程：地基与基础分部验收前3天、主体分部验收前5天、单位工程竣工验收

47、前7天；2分包工程（专业公司）：分部（子分部）工程验收前3天，竣工前5天。10.0.5分、子公司应根据各自的技术资料评分标准，对项目部报审的资料进行打分并保留资料审查记录，集团公司组织抽查和考核。10.0.6工程（含专业公司自揽桩基、钢结构、幕墙、桥梁等涉与结构安全的工程）经分、子公司预验收后，项目工程师在一个月组织整理竣工图与竣工技术资料，总包单位要负责督促其分包单位进行整理，技术资料整理齐全经各分、子公司审查合格，一并报技术质量部归档，各分、子公司留存一份。10.0.7申报省级奖项（含）以上目标工程时，其施工技术资料由技术质量部组织复查，各分、子公司严格按照复查意见修改完善。11 工程质量

48、的过程控制管理11.1计划管理11.1.1本标准规定的计划主要指技术质量部和各分、子公司按照本标准要求，制定对在施项目的技术质量检查计划和竣工工程的年度回访计划，并录入“信息系统”。11.1.2技术质量部制定月份、季度检查计划，有目标有重点的实施检查和指导帮扶，遏制频发质量通病和缺陷，杜绝重大质量隐患或事故的发生，帮助落后项目部的尽快提升和先进项目部的持续改进。必要时采取奖惩手段来保证上述目的的实现。月末汇总检查记录，与时录入“信息系统”。11.1.3 分、子公司应当根据本单位技术质量管理标准和考核制度，制定月度检查计划，力争覆盖全部项目部（在施），月末汇总检查记录，给出评定结论和考核意见，并

49、与时兑现和录入“信息系统”。11.1.4技术质量部推行月例会交流沟通机制，每月组织各分、子公司的技术、质量负责人召开例会，对项目技术质量管理现状进行分析和总结，学习和推广好的经验和做法，对存在的共性通病或缺陷制定切实可行的预控措施。11.2必检项管理11.2.1本标准规定的必检项包括必检分项与工序、必检样板、必检分部（子分部）、必检单位工程。11.2.2技术质量部必须查验的必检项1 应专家论证的的危险性较大的分部、分项工程（该必检项技术质量部会同安全生产部一同验收）；2 竣工（交工）前预验收；3 竣工工程缺陷问题勘查。11.2.3分、子公司必须查验的必检项 1具体容详见附表一和附表二，各分、子

50、公司可以适当扩大必检项的围，但不得少于本标准列明的必检项； 2 分、子公司必检项中又有重要必检项，要求各分、子公司必须重点检查，加大频率和力度，保证不漏检。重要必检项由技术质量部根据实际情况每年进行确定和公布。11.2.4项目部必须查验的必检项 1项目部应对工程所有的分部、分项工程全数检验； 2劳务分包的样板间（墙）或其他样板分项是项目部重点必检项。11.2.5 对于威海市区以外的外地工程，强化和激励项目部的自我控制，分、子公司必须查验的必检分项与工序、必检样板完成时，项目部自检合格后填报“分项工程工序、样板间（墙）预验申报单”，传递分、子公司，分、子公司质检员负责检查验收，验收合格填写“分项

51、工程工序、样板间（墙）预验验收单”。分、子公司未验收的，在下一道工序覆盖前，由项目工程师负责检查验收，填写“分项工程工序、样板间（墙）预验验收单”。11.2.6必检项的检查验收遵循这样的程序：项目部完成时自检自检合格后申报分、子公司分、子公司验收验收合格后申报技术质量部技术质量部检查验收。11.2.7分、子公司必须查验的必检分部（子分部）、必检单位工程，无论工程远近，必须到达检验，不得漏检。11.2.8技术质量部随机抽查分、子公司或项目部的必检项管理情况，必要时进行跟踪验证和破坏性复检。11.2.9技术质量部和各分、子公司对各自职责围的必检项与时检查验收，给出明确的验收结论和处理措施，并负责录

52、入“信息系统”。11.2.10项目工程师组织各岗位人员对项目发生的必检项进行重点检查，对所有分项工程检验批中主控项目、一般项目进行全面检查或抽查，并保存记录；对其中的允许偏差项目要进行实测实量，并记录数据和清晰标识。据此各岗位人员根据记录，按照合同约定或安全技术交底要求，与时出具考核意见。11.2.11项目工程师、质检员、施工员根据各自的检查记录和考核意见，每月末整理汇总，填写“已完工程量分包结算申请核查表”，作为合约经理（经济师）开具分包结算和项目经理各岗位考核的依据。11.3工序交接管理11.3.1前一道工序验收合格后，项目施工员应与时组织质检员和有关班组长（交接方负责人）进行不同班组（分

53、包队伍）或专业之间的工序交接，交接采取书面形式，无异议，填写“工序交接验收单”，相关人签字确认后存档。11.3.2工序交接应通过培训教育，让劳务或专业分包主动接受，确保其真实有效，减少推诿扯皮和责任不清现象的发生。11.3.3对创优工程，要真正落实总包管理与专业配合所需的交接频次与各工序质量，确保安全技术交底、二次施工设计等管理要求在各工序质量得以实现。11.3.4涉与总包和分包之间或分包之间出现因工序交接上的质量纠纷，项目部应根据相关记录与时妥善解决；如投拆到分、子公司和集团公司，接到方应立即组织进行原因调查，确定责任方并追究责任。11.3.5分、子公司与技术质量部应随时监督检查项目部工序交

54、接制度的执行情况。11.4样板管理11.4.1本标准规定的样板，容广泛，包括但不限于以下样板 1 本标准附表一中的分、子公司必检样板；2 项目部必检项中能够做样板的所有样板；3 项目部质量管理信息牌样板； 4 住宅楼样板户； 5 公共建筑与商住楼公用部分的样板层或样板段； 6 在施工现场单独设置的工艺样板、施工样板。11.4.2上述11.4.1条款中的1、2、3、4、5条样板各项目部应当执行，第6条规定的样板根据工程对象，各分、子公司每年至少分别设置一到两个。技术质量部通过技术质量保障奖励基金和项目经理评价平台，正向激励各分、子公司和项目部争创样板的能动性。11.4.3 样板建设各分、子公司和

55、项目部在执行集团公司工艺样板、施工样板户管理实施细则的同时，鼓励积极创新和优化。11.4.4样板建设所需的各种标识要整齐美观，材质一样，且层次分明；各种说明要简明扼要，突出重点，且通俗易懂；各种图片要清晰真实和可靠。11.5对检查结果的处理11.5.1本标准规定的检查手段包括但不限于以下方式或方法 1现场检查和验收； 2 审和外审；3 样品的检（试）验；4 “信息系统”的动态监控；5 客观存在的事实；6 回访；7 顾客感受或投诉。11.5.2通过以上检查，依据集团公司与分、子公司的各项考核制度和标准，对于质量管理好的分、子公司、项目部或个人进行表彰，对于质量管理较差的进行处罚；对于好的工程项目组织观摩学习，对于差的工程项目进行全公