制程管理作业办法WI-PB-010

1、东莞市鑫箭灯饰制品有限公司文件名称制程管理作业办法文件编号WI-PB-010页 码第 8 页 共 8 页版 本A0版本更改内容制定人制定日期A0首版梁 红2013-9-16核准分发部门用表示总经理室工程部品保部生产部资材部业务部采购部行政部批 准日 期审 核日 期1目的规范生产作业过程，使产品制造过程得到有效控制，确保产品质量符合规定要求。2范围适用于生产制程的控制。3定义无4职责41工程部：负责编制生产流程图、机械加工作业指导书、工装模具的设计及其保障生产设备的正常状态。42生产部：负责生部厂房、设施、设备的清洁、维护、保养、生产现场的定置、划线管理安全及文明生产。组织现场生产、过程的监视、

2、维持和反应计划的实施。43品管部：负责过程能力的检测与监控、进料、过程和最终的检验试验。44资材部：负责生产计划的制定生产指令和进度的跟踪，物料的发放与回收。5程序内容及要求51制程控制规划各项目的负责工程部在新产品正式生产前，制作相应的作业指导书、工艺流程图、工程图纸、BOM表、机器设备操作规范、检验标准等资料，经核准后分发到文控中心，文控依照文件控制程序的要求，登记备档后复印核准份数后分发到各部门。品保部负责人制定相应新产品的检验作业指导书， 经核准后转发文控中心，文控依照文件控制程序的要求，登记备档后复印核准份数后分发到品保。生管依照生管管理作业办法，收集原材料库存信息，机器设备、工模、

3、治具、夹具信息，制定工作命令单分发到生产部。物控接收内部制单检查库存物料，并依据生管的工作命令单编制相应出库单，将出库单单号添在工作命令单上。采购根据物控的物料申请单情况，采购相应的物料，并负责物料的跟催。52生产作业准备521员工的培训当新产品有新工序时，负责该项目的工程师，依照文件控制程序的要求，制作相应的生产作业指导书，经核准后交文控中心，文控依照核准复印相应份数分发给生产部。在作业之前，生产部主管对新工序作业员进行培训和考核，合格后方可上岗，并将员工培训结果记录于员工档案中。生产部主管应编制本部门的年度培训计划，按计划的要求组织培训并考核。考核不合格者应再次培训并考核，合格后方可上岗，

4、并将员工培训结果记录于员工档案中。522换机种生产部在正式生产前两个钟根据工作命令单、BOM表、工程图纸、生产计划填写换线管制卡通知品保部，并通知工程部做调机准备。生产部收集本次作业的：作业指导书、工艺流程图、工程图纸、机器设备操作规范等，若缺失应要求工程部及时补上。主管安排相关作业员生产，并准备相应的工装、治具及生产辅助设备或材料，安排领料员到仓库领取物料，领料员依据BOM表、工作命令单提前4小时通知仓库备料，仓库接到通知后准备物料。品保部IPQC接到通知后，准备相应的检验标准、检验作业指导书、BOM表、工程图纸等，并检查原材料的：名称、规格、型号、数量与BOM表是否一致，不一致应要求生产部

5、更换，检查作业指导书、工艺流程图、工程图纸是否完整，不完整应要求生产部备齐。是否按要求使用ROHS标识的工装治具。并在相应栏内签字，确认好后移交给相关技术员调机。工程技术员接到换线管制卡后，确认所使用的机器、设备、工装治具，并调试好机器、设备，自己确认调好的产品品质合格后通知IPQC检验，IPQC检验调机产品，直至连续全检5 PCS产品合格后，生产部才能正式生产。53生产作业控制531工程技术员的作业控制核对样板的制作工艺与正式量产的制作工艺是否一致，必要时在正式量产前根据程序进行调机，将相关制作注意事项记录下来，在生产时提供给相应的作业员或生产主管。根据不同的产品和订单数量，评估计生产设备能

6、否满足订单要求，需协同维修员进行设备维护保养。如不能满足生产需要，应及时知会生管外发作业。量产时，不断的巡回作业员作业，及时指导更正作业员非正确作业手法，同时不断的分析改善作业手法，以提高生产效率。协助返工、返修作业，对工序不良品进行分析、判定处理及控制，并对检验标准提出合理的意见。对生产过程中的品质异常问题进行分析，提出合理的解决方案，接受上司的其它指示。532生产主管作业控制生产主管接到具体的生产要求后，安排物料员到仓库领料，负责将生产物料转入现场，满足生产作业需要。在领料的过程中对物料质量不能确定时，必须及时知会品保部进行确认，严重问题时由工程部、生产部、品保部共同判定，如经判定不合格时

7、应及时通知生管并呈报总经理批准。生产主管在正式加工生产前，必须检查所要加工产品的名称、数量、规格/型号、材料等是否和BOM表、工作命令单、作业指导书相符合，所用设备、工装模具合格和性能正常，方可开始操作，凡有疑问均要报组长、主管处理。清洁好工作现场环境，根据该产品的相应生产资料，按单执行生产。生产追踪，并将生产情况反应给上级，根据每日的生产情况做好生产日报表,督促各作业员填写制程不良记录表。. 出勤确认，早会上反思（前一天的成绩），今后的注意事项和指示。所有工装治具、机器设备、设施的维护、保养。生产作业完成后，清理现场所有的材料和工装治具，对现场不断实施整理、整顿。保持生产现场整洁、干净。督促

8、各作业完成日常5S活动；物料的标识、排放；不良品的标识、隔离；机器设备、仪器、治具、工具的日常维护与保养工作，接受上司的其它指示。533IPQC、OQC的作业控制所有换机种或异常恢复时IPQC必须做首检检验合格后方可生产，每天上班对每款机种做首检检验。当产品数量低于50pcs或加工时间不满两小时，IPQC只做首检报表，不用做制程巡检报表。IPQC在生产过程中，应经常对在生产的产品根据不同人、不同设备按照加工图和样板（一小时一次）或巡回检验标准进行核对、检验和测量，以免偏离要求而生产出批量不合格品，两小时检查一次产品并做制程巡检报表。制程IPQC将检验结果如实记录于制程巡检报告中，作为生产改善和

9、追溯的客观依据。当在检验中发现有不合格品产生时，由IPQC用箭头符号标识出来，由责任人将相应部位修复，经IPQC或管理员确认后，方可流入下工序。当发现作业员生产的产品严重不良时，应及时要求作业员停机，及时知会主管，由品保部、生产部、工程部负责人共同判定。对检验方法，提出合理改善建议及意见。OQC对产品品质的最终监督检查和判定，并将检验结果记录于出货检验报告中。督促各作业员严格按照作业指导书、工艺流程图、工程图纸、 机器设备操作规范的要求作业，对违规作业者应立及阻止，严重时应停线培训，并采取相应的纠正改善措施，或通知组长改善。监督各作业员填写制程不良记录报表，保证报表的准确真实。接受上级的其它指

10、示。534制程作业员的控制生产主管安排适当的作业员在各岗位作业。生产作业员应遵守生产管理规定，在离岗时必需通知主管或带班。生产作业员必需严格按照作业指导书作业，不得私自改变作业方法。当有更好的作业方法时应向主管提出建议，主管核准属实后填写文件变更申请单，经批准后交相关文件制定人员，文件制定人员依照文件控制程序的要求进行修改。在文件未修改前作业员必需按照原文件作业。制程作业的自主检验，并对不合格品进行标识和隔离。发生严重不合格时应配合IPQC关机等待处理，服从上级的调配，积集主动地完成本职工作。作业员除负责自主检验本工序之作业产品质量是否符合规格外，同时对前一工序负有检查及立即返馈信息之责任，以

11、降低制程不良率。接受上级的其它指示。535生产设备的控制使用指定的生产设备、仪器、工具、治具进行生产，有变动时需得到生管、工程技术员的确认。工程技术员每周按规定对设备进行调试、检查，定期对设备进行维护和保养并将结果记录于设备保养记录表。每天对设备、工、模、治、夹、量具进行清洁及相应的保养，生产设备的保养维护按设备保养规范进行。生产设备、仪器、工具、治具、工作台面在生产环保产品前要对设备进行清洁、检测并贴上环保标识，以便操作员区分；并按照5S管理作业办法对生产设备进行整理、整顿，定位、划线和标识。检验测量设备按监视和测量装置控制程序规定定期校准。生产部主管应定期抽查各作业员是否按设备操作规程的规

12、定，正确操作，并按照设备保养规范进行日常的保养、维护与清洁作业。工程技术员按设备保养规范要求检查设备运转声音是否正常，有无异常气味以及按一定的频次检查有关油压表、汽压表、油位计等是否异常，紧固螺栓有无松动，工装零件有无损坏等。536材料控制使用BOM表中规定的材料进行生产，如有变更须经工程部确认并修改BOM表。生产中发现的不合格材料及加工报废的材料按不合格品控制程序处理。使用让步接收（特采）的材料时，须经总经理批准，品管部IQC须在进料检验报表中注明特采字样。生产部主管应将生产车间划线并标识相应的放置区域如原材料区、 半成品放置区、成品放置区、不合格品放置区、物料暂放区等区域。生产现场只能放置

13、与当天作业有关的物料，特殊情况除外，生产作业完成后，成品应在一个工作日内入仓。生产部主管监督作业员对在制品、成品、半成品、不良品的标识，不良品的标识、隔离和处理，余料、头尾料、边角料的处理，以及报废品的处理。使用的一切环保物料，必须由原料供应商提供物料环保测试报告，品保部接收并保存相关检测报告，产线环保材料与非环保材料应分区存放。537环境控制每日生产作业完成后，各班带班负责组织本小组成员进行5分钟整理、整顿、清扫活动，使现场保持整洁干净。加工部应不断清扫现场，保持地面清洁干净，无积水、积油、污垢、垃圾现象。带班负责监督清理现场的铝屑、铝渣、头尾料、边角料；报废的包装箱、包装袋、胶框、垫板等。

14、54制程异常控制541补料作业物料不足时，生产单位按照生管物控作业办法执行补料作业；补料后，生产部须通知IPQC进行物料确认，确认OK后方可上线生产；542发生以下制程异常时，须停机整顿发生重大异常，严重影响客户使用或可能导致人身伤害； 制程不良率超过5%，经确定没有改善后停机；环保异常时；543生产过程中机器设备发生故障时，生产部及时填写设备维修联络单，交设备维修人员，由设备维修人员进行维修，并及时通知生管和部门主管调整生产。544制程不良率控制加工部制程不良率1%，包装部制程不良率2%。生产部各岗位作业员将自主检验结果如实记录于制程不良记录报表，IPQC每两个钟检查一次记录结果，确认和核对

15、记录结果的准确性。当制程不良超过5.5.4.- 的要求时，IPQC应填写纠正预防措施报告经品保部主管审核后发给相关部门，相关部门应按照纠正预防措施控制程序要求，回复品保部并采取相应的纠正预防措施。IPQC跟踪改善结果直至措施有效。制程不良率偏高于正常标准则为生产异常，当单项制程不良率5%或严重不良时，IPQC有权停机（特殊情况除外）立即通知上级处理。55新产品控制新产品试产前检规、作业指导书、工艺流程图、工程图纸、BOM表、机器设备操作规范等文件必须完整；工装夹具、治具、模具、检具等必须到位；所需要的仪器、设备、量具等必须到位。新产品试产前工程主管必须招集生产、品管、工程等部门相关人员开试产前

16、会议，对相关人员进行作业、安全、品质、注意事项等培训。新产品试产前生产部必须对作业员进行培训，特别是检验站和重要工位。新产品负责工程主管与生产部沟通加工时间。加工时工程主管，生产部主管、领 品IPQC必须到现场参与。. 新产品加工过程中制程不良率超过5%，必须停机。品管填写纠正预防措施报告，并与不良品一起交工程师；工程师招集相关人开会检讨改善，改善完毕后再安排重新加工。. 新产品加工结束后，品管IPQC统计制程不良率；制程不良率超过标准的项目和不良品交工程师，制程不良率未超过标准，取前三项不良项目和不良品交工程师；工程师对不良品分析并招集相关人开会检讨改善，改善完毕后可以安排量产。. 新产品第

17、一次加工时，量产制程不良率未超过标准，可以继续生产完成工作令；加工制程不良率超过标准则按照、处理。新产品加工完毕无异常后，品管部将加工资料以及处理问题的相关资料、表单归档保存。56制程变更控制 当作业材料改变、工装更换、设备运行参数的变化或较长时间停止作业再操作时，必须将首件和上次合格的标准件对比检查，符合后方可继续操作。出现异常则要报告主管或品保部分析处理。生产部在生产过程中，发现控制计划或作业指导书需要更改时，由生产部主管填写文件变更申请单经批准后，发文件制定人员进行修改，修改完成后并再次审批，文控将获批准后的文件发生产部运作。57偶发事故的应急计划如果在生产过程中，发生供应中断（停电、停

18、水、原材料短缺、劳动力缺少），关键设备故障等偶发事件时，通知工程技术员对设备及时处理，事故结束后，必须有工程技术员对设备重新调试，经IPQC确认后方可生产。 如经过努力，确有困难不能按期交货时，生产部应通知生管和业务部与客户协商，达成修改交期的一致意见。58退料作业生产完成后，多余料件须安排退仓，由生产部填写入库单，经部门主管审核后退料入仓。退料时，生产部须统计数量，并写好物料标示卡，通知IPQC进行检验，合格后贴合格证；不合格时，按照不合格品控制程序执行。59成品管制生产完成后，生产单位须将成品移到成品待检区，并贴生产标识、填写麦头，通知OQC检验，合格后封箱。检验合格后，品质部贴合格证，生产部将检验合格的产品移入成品区，以免误作业。成品检验不合格时，OQC开拒收证和纠正预防措施报告给生产部组长签字，并将成品移到拒收区；若不良原因是外观或尺寸，由生产部重工，IPQC监督，将不良数量填写