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文档简介

1、企业内训：内部控制与风险防范明阳天下拓展培训主题：企业内部控制体系 合同管理风险防范 职业舞弊内部审计天数： 2 天课程收益：掌握先进的内部控制、风险管理、职业舞弊及内部审计等理论明确如何结合企业自身特点、建立适合企业自身情况的内部控制系统掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法， 评价内部控制的效果并进行改进通过企业运作中的典型实例帮助学员明确主要业务活动中的控制要点培训对象：财务总监及其他相关的高级管理人员负责内部控制和内部审计部门的经理、主管和其他管理人员财务与其他职能部门的经理和管理人员课程大纲：一、为何要加强内部控制1、众多企业失败的教训2、众多民营企业管理现状 人治主义/经验主义/ 习惯

2、主义/冒进主义3、国家对企业的总体内控要求 4、企业自身健康开展的要求风险总是存在的企业不同规模不同开展阶段的管理方式区别由人治到法治由经验到科学由习惯到规那么由冒进到稳健二、内部控制根本认识1、直觉五问内控问 1：内部控制到底控制什么？问 2：该控制为何称“内部？问 3：内部人如何施加影响？即如何进行控制？问 4：内部控制建设的最终表现形式是什么？问 5：不同规模和开展阶段的企业对内控的需求程度差异大吗？2、内部控制的国内外开展1国际上内部控制的开展阶段内部牵制阶段内部控制制度阶段内部控制结构阶段内部控制整体框架阶段2中国内控体系的整体框架2022 年财政部?内部控制根本标准?2022 年财

3、政部?内部控制配套指引?3、内部控制的五大要素介绍 内部环境 风险评估 控制活动 信息与沟通 监督4、内部控制的八大方法介绍 不相容职务别离 授权批准会计系统记录报告 财产保护资产保全 预算控制 运营分析控制 绩效考评控制 内部审计控制三、企业内部控制体系建设1、企业主要业务活动的内部控制与风险防范 采购环节的内控与风险防范 销售环节的内控与风险防范 研发环节的内控与风险防范 生产环节的内控与风险防范 投资环节的内控与风险防范2、企业主要管理活动的内部控制与风险防范 战略制定与管理的内控与风险防范 公司治理与决策的内控与风险防范 组织设置与运行的内控与风险防范 现金流管理的内控与风险防范 合同管理的内控与风险防范3、企业如何构建和运行内部控制体系 总体思路：“四步一循环 内控问题查找 内控整改固化 内控运行监督 通过内控审计视需要 内控体系的持续改进四、内控体系建设八大关系1、作业控制与管理控制、战略控制2、内控与现有制度的关系处理3、内控与财务管理4、内控与集团管控5、内部控制与全面风险管理6、理清内控与其

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