呆滞物料处理流程呆滞物料的确认、原因分析、处理方法

1、呆滞物料处理流程前 言 为了即时处理公司呆滞、不良物料，尽快减少公司的经济损失，特制订本办法。 本标准由ABC呆滞物料处理项目小组提出。 本标准起草部门：ABC计划部。 本标准起草人：SSY本标准于2020年4月首次发布。1、流程范围本流程规则了公司呆滞物料的确认和处理办法。本流程适用于由于技术更改、计划更改、合同更改等情况形成的和由于各种原因造成的呆滞物料的处理。本标准所指的呆滞物料囊括外购的物料和半成品以及产成品。2、呆滞物料的定义关于质量(规格、材质、工效)不契合标准的原材料、外购件及外协件，存储超过1个月；关于成品、半成品，凡因质量不契合标准，存储超过1个月；关于良好状态的原材料、外购

2、件及外协件，存储超过3个月；关于在制或制成后因客户取消订单或者客户退货的产成品、半成品，储存超过1个月以上物料；存储时间即将或者超过保质期限的有变质风险的物料；3、呆滞物料处理小组公司呆滞料处理小组成员：生产PMC部门、仓储部门、财务部门、品质部门、技术部门、计划部门、采购部门、行政部门代表成员组成。呆滞物料处理小组负责呆滞物料清单汇总，处理方案的确定、报批和执行。4、呆滞物料处理小组部门职责4.1仓储部：负责呆滞料的接受、储存管理工作；负责提供呆滞料清单；配合相关部门作好呆滞料处治工作，囊括可回收利用的呆滞料的更换以及委外加工的物料产生的呆滞料返工返修、退换等联系工作。4.2生产PMC：负责

3、定期关于车间的物料进行盘点、清理、退库工作，同时配合返工返修工作，以及呆滞物料清单提报与制造进程监控。4.3 财务部：负责关于呆滞料处治进程的监控、核价、评估及账务帐务处理等工作。4.4品质部：负责呆滞料质量的判定工作以及退供应商的跟踪，判定结果可分为：合格、不合格等。4.5技术部：因产品变更、产品停产、产品优化，技术变更（囊括更改原材料、改工装、改版本、改外构件、BOM变更、品质变更、成本优化等引起的变更），技术部应在变更发生后一天内通知主计划部并且且给予相关指引，以防止呆滞料的产生。已造成呆滞料情况发生的，应提出相应的处理意见;负责呆滞料处治的判定工作，判定的结果可分为：返工返修、回收利用

4、等。4.6销售部：关于造成呆滞料情况发生的，需接受总计划部的安排，参与评审，并且且提出相应的处理意见。4.7主计划部：负责生产经营进程中呆滞料产生的预防控制工作，分析呆滞料产生的原因，参与评审工作，关于需返修返工的呆滞料，下达返修工单指令。4.8采购部：负责呆滞料退供应商部分的进度跟踪以及变卖物料购买方联络等工作。4.9行政管理部：负责呆滞料的变卖、遗弃等处理工作，接到通知起规则时间内按环保体系的要求处理废品实物。5、流程图流程框图如图1所示。（此处插入流程图）6、流程描述6.1呆滞料处治每月组织一次评审清理工作。6.2仓储部门以及生产PMC部门负责每月清理在本部门的呆滞物料，编制表呆滞物料清

5、单并且且于每月五日前提交到呆滞物料处理小组确认发起后续处理方案及推动。6.3小组在收到呆滞料处理清单后3个工作日之内内完成处理意见整理，并且且作出评审意见初稿。6.4评审意见完成次日,小组将呆滞料处理报告提交财务部，财务部在2天内完成核价工作，作出审核意见并且且报送？审批。6.5 ？根据审批权限作出审批意见，超出审批金额权限的，应转交？审批。未经过审批的，小组自收到审批意见次日组织相关部门关于呆滞料进行重新评审，或采用其他方法解决。6.6呆滞物料处理小组自收到呆滞物料清单后，6个工作日内给出确认意见和初步处理意见并且且返回最初提交确认的仓储部门以及生产部门PMC部门。并且且通知采购部门、行政部

6、门在规则时间内进行处理。6.7仓储部门以及生产PMC 部门负责按呆滞物料清单将呆滞物料隔离及办理分帐管理手续，并且且作好标识放入待处理区。6.8收购单位办理完财务手续后，凭收款凭证到采购招标部门开具领料单。并且且由招标单位（采购部门或者行政部门）带领至仓库办理发货手续6.9呆滞物料处理完毕，由呆滞物料处理小组将处理结果通报相关部门。7、相关文件及质量记录7.1不合格品控制程序7.2进程和产品的测量和监控程序7.3改进控制程序7.4 不合格品入库单（已由工艺、质量确定为废品）7.5、各类废品的评审记录及评审报告（囊括技术和质量信息）7.6呆滞料处理报告7.7呆滞物料清单8、呆滞物料的确认和原因分

7、析8.1呆滞物料的形成原因和责任多方面的。关于呆滞物料的确认和责任归属主要是为尽快确定物料能否移作它用和如何处理。确认速度的快慢可能关系到处理后损失的太小。确认速度愈快、处理的愈即时，公司的损失最会降至最低。8.2呆滞物料形成的原因主要囊括以下几种：a)技术更改；b)生产、采购计划调整；c)客户取消或更改订货合同；d)物料实际使用量小于预算量e)无法全检，但使用进程中可挑选出不良品，或制程不良导致，未即时处理。f)仓储管理不善，未严格实施先进先出或依照工令要求管理发料。g)市场预测变化，请购不当，超量请购。h) 未即时处理的RTV 物料。8.3仓储部门以及生产PMC每月清理库存，汇总当月发生的

8、呆滞物料向造成呆滞物料的相应部门确认。8.4呆滞物料经确认后即可转为跟催责任部门进行作业处理，并且且由财务核算物料金额。8.5造成呆滞物料部门首先应采取措施进行利用，尽力减少损失。不能利用或未在限制时间内即时处理的物料交公司呆滞物料处理小组。8.6造成呆滞物料的部门应关于原因进行分析，要求责任部门和责任人提交改善报告。8.7若经确认后呆滞、物料的责任时，由公司综合负责处理。9、呆滞物料的处理策略9.1、工艺更改、设计变更产生的呆滞物料技术部因为工艺或客户的需要，关于公司产品进行变更，变更时必需填列工程变更通知书，由物料计划确认该物料是否有库存或在途。采购接到工程变更通知书，第一时间通知相关供应

9、商，全面停滞此类物料的生产。同时，仓储部门在填列呆滞物料清单前，组织设计部、生产部、市场部、计划部召集碰头会，制定呆滞物料的处理措施。关于于工程变更后，有库存的呆滞物料，尽快在以后开发或生产时能够改造使用或替换使用。9.2、预测不准或订单变更产生的呆滞物料 目前市场千变万化，我们公司是面向订单生产方式，当客户改变或取消订单，销售部门要在第一时间通知计划部、生产部，由计划部、生产部统计将会产生呆滞物料的数量，囊括库存数量、在制数量、在途数量、委外加工数量。生产计划取消订单并且且发出退仓通知，生产部完成退仓，仓库填列呆滞物料处理清单，送相关领导出处理意见，依此意见由仓库负责暂存或。9.3、客户退货

10、产生的呆滞成品 客户退货的成品，市场部应第一时间通知物料部和财务部。物料部负责办理退货数量的清点及入仓，并且且将确认的数量送交市场部。只需返修即可再次发货的，生产计划应安排生产返修，并且且由成品仓办理出库、入库、发货。客户不再订购此类货物的，生产计划应在其它客户订单中优先消化。没有可以消化的订单，且积压超过1个月，需计划部填列呆滞物料处理单，送总经理给出处理意见，并且且由仓库负责落实。9.4、采购批量、安全库存量引起的呆滞物料 采购批量由计划部来制定并且且适时更改，只能关于常用件、易损件、通用件、价格波动大物料设定采购批量，其目的是为了补充安全库存量。计划部至少每月检讨和排查一次该批量及安全库存量，数据准确，是避免采购多采或错采物料而导致呆滞的前提。其它物料一律不设采购批量，也不得设安全库存量。 关于于该批量或安全库存量的物料，必需遵循先进先出的原则，将该物料优先出库。如该宽量、安全库存量一直未能消化，而变成呆滞物料，如果存放时间超过规则，则由仓储部依照要求填列呆滞物料清单送相关部门审批，由仓库依此执行并且且存档。10、处理方案的确定10.1呆滞物料已经确认并且且提交到呆滞物料处理小组后，由呆滞物料处理小组各部门3天内分析使用途径并且且反馈处理建议。10.2公司内部确实