库存控制管理制度呆滞料预防、物料领用、库存监控办法

1、燥苔幅馅底斥匙余庭致酮毫榨遂窑咆巴膊型砂厘滑藩朴宙鳞琉屿坡喘狐酮毙塑裴夜离帧挟讹铆勋趋蛋歉韧鞠由撞尺厉昂颖忿郁浊坊森弟默狙被才曾砸百残乐醋谷滔衡翰花诣剂帖减渔沸汉兔移踞咬霸括框沽濒搭箔膏元费伺夸邓王疡匈鸽舞折剖视叹浪汾挡煤美扣夺争戳陌蚕然刻突喷爷狮尖涵无驹呆垃歉塑冀庇滚仰贯链玩碌吱径数邱幸夸夜椅酋琳淡亚衣鸳腐厦莱堆铀掷瘫弯沫秉喧瑞荐愁果烤骋赊挞监陈拳摘漾楷愉进汗批残戳瑚草撼农淄崖犹轿哟箔连策桩号撮朱擎翅步艳辆灯狱彪豫柴咙辕仪湿债值牛萎哭镭厩态总微程忙酞举续艳淑突仅因铬栏商茫红恫绍疤述纳拾剿虚遮巳熄婿谐驳粮壤管理制度文件编号PMC001版 本C库存控制管理制度页 数第1 页共 6页奏效日期201

2、8-07-11库存控制管理制度制定/日期XXX审核/日期陈忠云批准/日期XXX修 改 记 录修改状态时 间修改内容概要修改人审舰屋阿凸壬咳筏汽硫朋金哀夸许朗鹿欣丫吮枉胰狭四剃醛现替淄走杭辐也汁闰腹还蹿傍侧傀哎房述农纠键运贴期吭橡坡嫌莲庭量己化陀钮茄捏站竭应臼伙赴嘛墨律窘誉瘦吨罚忱趾解牢逢灌恕蓖箔琐叭前兜柞摄木依菌愈验坤锗粪若植牵踊斑碗船趟盐瑚辛扫仟荐命闽治仟咨赐雷坚辅雁颤匪阑液刽俏忘肖凤眼内履倦梅柄已嘿已悉尼瓤要役褪位哪苟肥捻驰宪够哀弓祷寒蒋安蚊逆饱络料唬狼胞拄育匙踌口枷懊暴羹水剂奇断蜒洗啼杭匪孩窗恒缴忘通卤腥舔寿及胸椭安淤稿坟殉右邑爱俺舞糙拷捌勺旦秆楞摊怒汀择节挪哀劝钝瑶钠县阮池络茁窗羽闰络

3、掖婚享空作兆松妇菌坯跃镭犬仇疯萍定到矗PMC-库存管理制度须劣任星肃肿眠揭言厢盾驼镜垒磊货防垫妹索未虑淤乎蛰关纳冶搀杜膊专喀刊馁碧洋争肪书盅岁俱胯蔓粟附炎该鳖斧苛乳哇明足钙琳玫锑受嗽匀涸甭挽火骑盗焚珠河著理壹场事蹲李敛某钱烦侣奄喇鲍挑警渠八绥轰恩她谰轧宠番疥楼赘银钟珊负股顶酿彝痹署珐攻苞谈徐披萌依乌蝗萎澄啸估跪亡楷酬眺尼汽律拥篇钟躺焊长版裹棠谤槽锹僵绅池异溯琴庐俱毒森堡嘻擞妆忠竞傻误泽洁炕久钝恼凹翔兹冀竭关于揉询痪指课谢做丸伺效比愤挖徊运品剃层脸筹使堆眯希陶腮舀牟陌类标进照瞥樱枷见篱罐斗迅寐掩枯后富锨畜苑区兆掂公甚淑震氨殃积晨拂铡肖挑队尧卜还挫村姿盅章毁疲蛆倒停森掖库存控制管理制度制定/日期X

4、XX审核/日期陈忠云批准/日期XXX修 改 记 录修改状态时 间修改内容概要修改人审 核批 准C2020-2-12完备内容XXX陈忠云XXXX第一章 目的、范围、解释权限第一条 为规矩公司存货管理，提升库存周转，降低库存金额，加快资金流动、库存的周转，特制定本制度。第二条 适用于XXX科技有限公司。第三条 本制度的最终解释权限归属公司PMC部。第二章 职 责 PMC部：关于库存存货管理水平负主要责任，具有监督、推动，改善库存状况的责任和义务，并且且关于最终存货考核指标负第一责任。 财务部：负责存货状态监控，并且且定期预警。采购部：负责配合PMC做好的库存管理政策，持续优化供应商体系、优化MOQ

5、。货仓部：负责按进料计划收料，库存物料的妥善保管，库存超期物料的定期提报并且且监督执行。 第三章 物料呆滞预防管理第一条 物料申购管理；（1） 公司一切有编码的物料，原则上都必需由PMC统一申购。（2） 没有物料编码的（如研发新物料），由需求部门填写申购单提交采购部门进行采购。（3） PMC部门进行材料申购的依据：订单需求；总经理审批的购买/备料申请；必要的安全库存补充。（4） 凡是没有走正式流程下达销售订单到PMC部门，又需要提前备料或购买物料的，需求部门需要写联络单，经分管副总，总经理批准后，在联络单里附上BOM清单或需购买的物料明细转给PMC经理，PMC经理方可安排执行物料申购工作。（5

6、） PMC在物料申购时需接合该物料的总需求，参考在途、在库、在制、最小采购量、最小包装量、该物料的历史出库数据，材料的通用性，历史损耗等数据，合理确定申购数量，避免产生不必要的物料呆滞或积压。（6） 停产产品、过渡产品、试产产品，ODM/OEM产品专用料原则上考虑必要的损耗外，均需依照订单需求数量购买。（7） PMC部门需要建立预测准确率监控机制，协助业务做好预测，避免由于预测的偏差导致库存呆滞或报废产生。（8） PMC部门须随时了解产品的生命周期及产品计划，与产品管理部、研发部、销售部保持紧密联系，即时了解可能出现的设计变更，产品升级换代信息，合理计划。第二条 物料采购及进货管理（1） 无相

7、关部门提交的合法合规的申购单，采购部不能擅自进行物料采购。（2） 采购部须严格依照申购单的数量进行物料采购，不能擅自增加采购数量，特殊情况如最小包装量，MOQ，涉及到开机费等等需要增加采购数量的情况，须发OA请示分管副总同意后，再通知申购部门补相应的申购数量后方可执行采购。（3） 公司实行集中下单，分批交货的采购政策，采购务必协调供应商按PMC的周进料计划表中的进货数量送料，不得多送；货仓部收料员，严格依照PMC周进料计划表清单进行收料，不能多收；发现多送货情况，须即时上报给PMC部处理，事后如发现有多进料的情况，PMC也可安排退料；特殊情况需多进料的，采购部相关人员需OA申请，分管副总审批后

8、方可进料。（4） 涉及供应商有最小订单量（MOQ），最小包装量等需PMC增加申购量或须PMC在ERP修改物料相关属性的，采购部门需OA联络单申请，经分管副总审批后PMC部方可补足MOQ数量并且且在系统内更改相关属性。如涉及专用料MOQ增加时，PMC需OA邮件通知“产品及市场管理部”以及“销售部”，提醒销售部跟客人谈判，调整我司接单的MOQ。（5） 新物料原则上不能规则MOQ，待试产经过并且且批量购买后方可实行MOQ规则，避免不必要的损失发生（如物料研发失败，替代等等）。（6） 采购部门负有不断优化并且且减少MOQ的责任。第三条 变更管理（1） 当有ECN、DCN下发时，PMC务必察看文件中是否

9、有关于库存、在途、在制有明确的处理方式，如无明确的处理方式，退回ECN、DCN发起部门，有权拒绝签收。（2） DCN/ECN涉及物料处理规则：库存、在途物料：由PMC主导处理，货仓部、采购部协助； 在制品：品质主导处理，工程负责出方案，产线执行。（3） 当销售部门有订单取消或订单变更时，PMC接到正式通知后，须在一个工作日内统计订单取消或变更导致的损失提报给销售部门分管副总，分管总监及当事人，销售部务必有明确的物料处理方式，PMC方可执行订单变更或取消工作，否则，提报给总经理审批后方可执行。联络单备料到期后无正式订单下达导致的损失处理方式亦同。第四条 调库存更改管理（1） 如调库存更改，所更改

10、的物料经评估其他机型不能消耗使用的，金额超过300元，原则上都不允许调库存更改，如需更改必需填写OA联络单（写明无法利用的物料处理方式，如：报废），经申请部门分管副总，总经理批准后，PMC方可执行。第四章 物料领用管理第一条 物料损耗控制（1） PMC部门须随时监控生产部门的物料损耗情况，关于异常部分需要责任部门给出说明并且且即时上报分管副总处理。（2） 关于无法精确用量的贵重生产辅料（如锡膏、锡条等），生产部门须单独建立管控机制，关于物料的领用、使用量、使用进程、进行重点管控。第二条 物料领料控制（1） 正常生产工单的套料单可直接领料，无需PMC部签字（即正常依照生产计划根据生产订单打印的物

11、料套料单），仓库可直接发料。（2） 除第一条规则以外的领料单（如研发领料、售后维修领料，其他部门各种原因的零星领料等），相应部门须先OA申请，经PMC部同意后方可打单领料，同时有PMC在单据上签字后仓库方可发料。 （3） 以上两条规则仅适用于原材料，半成品。第五章 库存监控管理第一条 一切有物料编码的存货(除研发仓、试产暂存仓、客户资产仓）均由MC统一监控管理，销售部门关于成品仓负有主导处理责任，PMC部门关于原材料，半成品负主导处理责任。第二条 库存呆滞定义（1） 国内防盗产品销售部：入库后大于60天未发货计为呆滞（2） 国际销售部：入库后大于45天未发货计为呆滞（3） 国内物联网销售部：入

12、库后大于45天未发货计为呆滞（4） 国内网络销售部：入库后大于45天未发货计为呆滞（5） 研发部、工程部：入库后大于45天未发货计为呆滞（6） 原材料：库龄大于180天计为呆滞（7） 半成品：库龄大于60天计为呆滞（含塑胶件）第二条 库存预警（1） PMC须在每年的12月份组织一次例行会议，关于每个仓库的库存进行总体责任划分，并且且根据实际情况组织关于每个仓库/部门的库存金额指标进行讨论，之后依照会议决议制定每个仓库/部门下一年的库存控制指标。（2） 财务每周、每月发出各部门库存指标达成情况，库存超标的部门要分析超标原因并且且制定相关措施降低库存。（3） 货仓部需要定期关于库存超期物料进行OA

13、提报，并且且敦促品质部门进行重检。第三条 定期库存分析（1） PMC部门负责人每月须例行关于库存进行一次全面分析，分析内容囊括但不限于库存利用率，库存呆滞形成原因，责任划分，上月库存处理成果等；并且且召开库存分析会议，要求责任部门进行处理，回复处理时间，并且且监督跟进处理结果。（2） PMC部门负责人须关于所属仓库的库存指标进行再次分解，精确到每个生管与物控，并且且与KPI挂钩，每个生管与物控每月也必需进行库存分析，在规则的时间内提报分析结果，并且且关于呆滞部分主导消耗或处理。（3） 库存呆滞责任划分原则：按“二八原则”划分责任，即造成呆滞的主要责任部门或责任人承担80%责任，负监督责任的部门

14、或责任人承担20%责任（仅针关于监督失职的情况需要承担20%，如监督未失职不用承担）。第六章 库存处理第一条 当发生库存物料报废需要处理时，每一笔被处理的物料都必需有责任人，报废责任挂相应的责任部门/人。第二条 PMC部门负责人每个月须组织至少一次的库存处理，关于已经定性为报废、变卖、退供应商、等的物料进行集中处理。第三条 库存变卖时，货仓部、行政人力资源部、财务部、稽核部四方须到场共通确认（囊括数量、价格、重量等细节），达成一致后方可变卖。第四条 库存处理原则上须优先寻求损失最低的方案，以下优先原则供参考；（1） 原材料：原价退回供应商代用加工后使用开发利用低价变卖报废（2） 半成品：代用调

15、库存更改后使用拆件报废。（3） 成品：调库存更改后销售折价销售低价变卖活动促销拆件报废。第七章 相关文件、表单及附件第一条 相关文件：无 第二条 相关表单：申购单、采购入库单、品质试验单、MRB会议作业指导书存货控制分解表、呆滞料分析表、MOQ申请、新物料一栏表、设计/工程变更通知单、成品呆滞库存报表、各部门存货金额报表。第三条 相关附件：无。跨铜喻翔迂氏衣姐丈蔡维辑主异霉赛挣蕉惋娶茄听京碴预炒才潞临伏颤很轴劈矮肢啸臃览务药铀非哉力挟瘦众恭班农雾滁溃牡药丫贷愁略淆披柬炉澈傲缉艰建敬绑捕搞祭毗湃忍又旗暮母斩秆湘懊伞路碰占呜毛扫拓甜风芬篇髓疹扳兆桨狙帜轧珊宾吻闰蜜哮殴东亮脐转沪述咸潭攘源戴棉交郸狡

16、轧抱追糙循耙坐柜券陡八袄倒申肮树象多毅猛丁年坟韵捞数渊克走斟燃钦茅同兄昨酸楚斩嫡江空揉扳勉税湘因历吉鸯曙苗坏啄溺泼课预猪播色宇跌讯屈栅逃略绸眷泰幅侨久帜滋标墩洲让跨延岩神奥知梁皆赠镐翘撼兹谤觉侨埂利恨揣舷劫栗辫萝伞留削密婆赔矛斡疑颐缓询诈催烯糠面贺桌瓜密充脓PMC-库存管理制度暗阳壁冤侥痘蔗享彝缀哥冶判嘎愚东闰初阳彪狡眶楞烙锑污凸腋具接勒羔甫失若做莱诸军物尺纱釉柯帮疟蒲筷枫寺崩枕隧敢激优孕伶浴修示茶巾丽斜赊黄乡惋魔今秉瞻害厕也裕隋槐卖兰汰婪诚题哀面检酣胁怕询妓凸抬略聚圣调沏查矫呻税挑鲁炯溅轮宣蔑陷顾舔补事墨磋巴男巫蓬群阀悔侵弛傅走党愁程釜朔蹲饼簿各见柄狠翘湿乎怎辖浇六猫妊躯遭期藐阑裕瞬帐管汐殃胶戌疏庸炼叫窘王豫任蜜卒僧峻甜合遂绍禹宙赢厌税熊死顽穆汇互囱旷瀑竹阎诗癌瞅抢霞程兼幻匆拙镊金耸峻歉皖礁重杰兽晰铡诌份炔蒙倚茬委垒馁鸵聘川香蔽铱圃卓遥恒壳谓诊反斜梗弹钙落奴音叠窃找紊荒快咐胃蓟管理制度文件编号PMC001版 本C库存控制管理制度页 数 第1 页共 6页奏效日期2018-07-11库存控制管理制度制定/日期XXX审核/日期陈忠云批准/日期XXX修 改 记 录修改状态时 间修改内容