库存呆滞品管理办法与流程仓库处理呆滞品的途径与措施

1、文件编号QT-014-003制定部门物流课库库存存呆呆滞滞品品管管理理办办法法发行日期: 2020年3月1日修订日期: 版 本: A制定日期: 2020年2月20日核 准审 核作 成新新进进电电子子系系统统( (上上海海) )有有限限公公司司QT-014-003物流课 库库存存呆呆滞滞品品管管理理办办法法1.01.0目的 为了降低公司库存成本,有效利用资源，对滞留于公司的成品及部材进行有效的管理。2.02.0适用范围 报废物品所属单位及相关人员.3.03.0权责 3.1物流课-隔离品和报废品提出. 3.2采购课/营业&CSR课/生管课-确认隔离品和报废品. 3.3通关课-向海关申报报废

2、之产品. 3.4品质管理课-呆滞品和不良品的判定. 3.5财务课-申报国税局,并填写单价和金额. 3.6工厂长-审查报废产品明细. 3.7副总经理-批准报废产品. 3.8总务课-协助处理报废品.4.04.0定义 4.1呆滞品:在厂内停留超过 6 个月以上未移动的成品、部材.5.05.0作业内容及流程图见2/2页6.06.0使用表单 6.1 6.2 6.3(格式不限)文 件 编 号版 本 / 版 次页 次QT-014-003A1/2 库库存存呆呆滞滞品品管管理理办办法法 为了降低公司库存成本,有效利用资源，对滞留于公司的成品及部材进行有效的管理。 3.1物流课-隔离品和报废品提出. 3.2采购课

3、/营业&CSR课/生管课-确认隔离品和报废品. 3.3通关课-向海关申报报废之产品. 3.5财务课-申报国税局,并填写单价和金额. 3.6工厂长-审查报废产品明细. 3.7副总经理-批准报废产品. 3.8总务课-协助处理报废品. 6.3(格式不限)页 次1/2库库存存呆呆滞滞品品管管理理办办法法流流 程程 图图 责责任任部部门门 作作 业业 內內 容容 及及 管管 理理 重重 点点 库存品待处理大致分三类:物流课 不良品 呆滞品 客退品(含客供品)物流课物流每个月提出3个月以上呆料部材明细(含客供品). NG确认:责任单位 -1责任单位:营业&采购&CSR确认是否可隔离

4、,若 确认NG,则返回物流重新提供明细.物流课物流课根据确认之结果,填写,移 库作标识隔离.总经理室总经理室根据公司的整体营运状况,每半年(特殊情物流课 况除外)指示物流课提出报废明细和报废申请.会签:物流按关务提交之经营业审查后,交财务填写单价和总金额(由物NG 流提供电子档),再由财务交关务核对之内容,最后由呈报总经理批准.待总经理或营业副部长作出报废决定后,由财务交OK 物流课执行后续动作.NG总经理关务课根据物流课提供之每月初副本部长 前三个工作日向海关报废、放弃申请。 -1物流课必须在上月底处理和跟催完所有动作.OK -2海关同意公司报废申请后，报废料件全部运至 加工区物业公司等待海

5、关监毁；关务课 -3在海关规定的集中监毁时间由总务，物流配合 关务现场监毁执行；(监毁时间不超过1月-因超 过时间,财务单价就要重新确认)财务课 -4监毁完毕后的报废料件实际出区后，关务向海 关申请结案； -5在取得海关的结案同意后，关务将监毁相关单 证提供给财务、物流单位。物流课财务课根据关务提供之资料作成金額总表,向国稅 局申报,有关合法单证交财务,向国税局申报.物流课將报废品下架并运至报废现场.监督单位经监督单位(品管,财务,关务)核对无误后,呈报总 经理室.总务课总务课通知并随同物业管理公司作报废处理.物流课根据关务提供的和 进行Dragon消帐.财务课报废后的文件由财务,物流分别保存

6、.文 件 编 号版 本 / 版 次页 次QT-014-003A2/2申报海关申报国税局执行报废报废品出库待处理产品呆料提出会签确认报废文件列管监督单位核对隔离报废申请提出Dragon消帐使使用用表表单单/ /文文件件明细表(格式不限)海关监管货物监毁出区三级审批表申请监毁(出区)物品清单库库存存呆呆滞滞品品管管理理办办法法页 次2/2隔隔离离申申请请单单呆滞品 委托品S/N部材号品名数 量类别呆 滞 原 因营业确认品管确认部材半成品成品总经理室 经理 营业 生管 采购 品管 申请人填填写写说说明明:隔离时:1.此只需要签到副经理级别和总经理室即可;2.当此申请单不够填写时,可提供附件明细; 流

7、流程程采购生管申请单位责任单位申请人营业会签一式3份关务申请单位财务经理总经理总经理室总经理室 经理 营业 生管 采购 品管 申请人 报报废废申申请请单单不良品 呆滞品 S/N部材号品名数 量类别报 废 原 因营业确认责任单位单价部材半成品成品总经理 副本部长 总经理室 关务 财务 营业 申请人填填写写说说明明:报废时: 1.关务核对之内容是否一致;2.责任单位由副经理级别以上人员填写;3.财务填写单价和总金额; 4.当此申请单不够填写时,可提供附件明细;5.当报废金额5万元,需呈报董事会批准.流流程程财务关务申请单位总金额申请人营业会签一式3份财务申请单位关务经理总经理总经理室总经理 副本部

8、长 总经理室 关务 财务 营业 申请人填填写写说说明明:报废时: 1.关务核对之内容是否一致;2.责任单位由副经理级别以上人员填写;3.财务填写单价和总金额;申申请请监监毁毁( (出出区区) )物物品品清清单单栈板号箱号品名品番单箱数总数单位单价(RMB)总价重量(KG)总经理室关务财务物流对应账册 申申请请监监毁毁( (出出区区) )物物品品清清单单电电子子账账册册备备案案申申请请序号商品编码附加号商品名称规格型号新/旧数量单位法定计量单位 电电子子账账册册备备案案申申请请呆呆料料确确认认前前明明细细序号品番良品数不良品数总数量呆呆料料确确认认前前明明细细呆呆料料确确认认后后明明细细序号部材号品名箱号数量总数量栈板号文文件件修修改改履