测量分析和改进例文

1、.测量分析和改进例文8.1总则a. SJZG应策划并实施所需的监视、测量、分析和改进过程，以便证实（1）产品要求的符合性；（2）确保QMS的符合性；（3）持续改进QMS的有效性；b. 确定包括统计技术在内的适用方法及应用程度；c. 策划的结果在下述条款中给出。8.2监视和测量8.2.1顾客满意X X X负责顾客满意的管理与控制。a. 公司将顾客对公司是否满足其要求和感受作为测量QMS业绩的方法之一，以此来衡量所建立QMS的有效性并明确可以改进的领域，因此应对顾客满意感受信息进行监视；b.获取和利用顾客满意感受信息的方法有：（1）明确信息收集渠道包括：顾客满意的调查、顾客使用产品后反馈的质量信息

2、、用户意见的收集、业务分析报告、顾客的索赔、经销商的报表、顾客投诉与顾客的直接沟通，问卷与调查、各种媒体的报告等，作为评价顾客满意的输入信息。（2）获取信息的内容：反映与要求的符合性，满足顾客的需求和期望；价格及交付、交付后活动方面的情况。（3）立信息收集网络由公司相关部门负责并及时向归口部门传递，保持信息持续性。（4）对信息进行统计分析，得出定性或定量的结果，充分利用信息，找出差距作为改进的依据。8.2.2 内部审核内部审核应建立文件化的程序，并规定相应的职责和要求。本公司由X X X负责组织，审核组负责实施。a.制订审核计划，本公司每年进行1次内部审核（两次时间间隔不超过12个月）以确定Q

3、MS是否：（1）符合公司策划的安排和QMS要求以及GB/T19001-2008标准要求；（2）得到有效的实施和保持。b. 策划审核方案:（1）充分考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往的审核结果； （2）应规定审核的准则、X围、频次和方法； （3）审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性，审核员不应审核自己的工作。 c. 制订内部审核控制程序，对策划和实施审核以及报告结果和保持记录的职责和要求作出规定； d. 受审核部门负责人应确保及时采取必要的纠正和纠正措施，以消除已发现的不合格及其产生的原因； e.做好内审的跟踪活动应包括对所采取措施实施的验证和验证结果的报告予以跟踪评

4、价。8.2.3 过程的监视和测量a.X X X采用适宜的方法对QMS过程进行监视，并在适用时进行测量，这些方法应证实过程实现所策划结果的能力：（1）对内部审核和管理评审提出的纠正措施实施情况进行监视；（2）以工艺规程规定的要求对产品实现过程的工艺参数和工艺执行率进行监视和测量；（3）对顾客满意信息进行监视，对顾客满意度进行测量；（4）对产品的监视和测量记录情况进行监视；（5）以与产品有关要求的评审，供方评价及采购产品验证，生产和服务提供控制的监视和测量，测量设备的检定或验证对产品实现的过程及子过程及相应的质量目标进行监视和测量。b.当监视和测量的结果未能达到策划的结果时，在适当时应采取纠正或纠

5、正措施，以确保产品的符合性；（1）当与产品有关要求的评审不能满足其要求时不能做出接受的承诺；（2）对供方评价后不符合评价和再评价准则时，不列为或取消合格供方资格，当验证采购产品不合格时拒收或让步处理，连续发生采取纠正措施；（3）当生产和服务提供过程中环境、作业设备/工具、设备不满足生产要求、制造过程、最终验收不合格时不得放行、转序或交付，重复发生或形成有趋势状态时应采取纠正措施，保证公司质量目标完成；（4）当各职能部门未完成本部门的具体质量目标时，应采取相应的纠正和纠正措施，保证公司质量目标完成。（5）以上规定的监视和测量内容，可以根据重要性的程度，采用不同的类型和方法实施监视和测量。8.2.

6、4 产品的监视和测量公司X X X负责对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。a.对采购产品、生产过程和最终产品完成后进行最终的监视和测量；（1）采购产品验证在7.4.3条款中做出规定；（2）生产过程中操作者自检互检、检查员按照要求进行巡检；（3）当产品完成后，检查员按照有关标准要求，对产品进行全面检测，检验合格后，交付顾客。b.在生产过程中明确测量监控点、产品特性项目及规定值、依据文件及其所规定的设备和工具、环境和人员要求、验收准则、法律法规及顾客要求；c. 符合验收准则的依据要形成文件（检查记录），记录应有经授权负责产品放行及交付顾客的责任者的签字；d. 除非得到有关的授权人员

7、以及（适用时）顾客批准，否则在所有策划的安排均已圆满完成之前，不得向顾客放行产品及交付服务。8.3不合格品控制不合格品控制由 X X X负责管理。a.公司制定不合格品控制程序，规定不合格品控制及其处理的职责和权限，确保不符合要求的产品得到识别和控制，以防止非预期使用或交付； b根据不合格品的类型不同采取适用的措施其包括：标识、记录、隔离、评审、和处置，防止其原预期的使用或应用； c采取措施，消除发现的不合格品（返工、返修或报废），并且应对纠正后的产品再次进行验证以证实符合要求； d当在交付或顾客开始使用后发现不合格品时，公司应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施（免费退换、赔偿等）；

8、 e当对不合格品提出让步接收时，由有关的授权人员以及（适当时）顾客批准，授权使用、放行或接收； f应保持不合格的性质以及随后所采取任何措施的记录，包括所批准的让步记录。8.4数据分析X X X负责数据分析的归口管理。8.4.1公司应确定和分析适当的数据，其主要目的是为了证实QMS的适宜性和有效性，并评价在何处可以进行QMS的持续改进，这类改进分析包括：a. 质量方针、目标的改进分析；b.顾客满意调查及产品检测、试验结果的改进分析；c.过程和产品特性发展的趋势及纠正/预防措施实施结果统计分析；8.4.2收集数据a.数据可以理解为能够客观地反映事实的资料和数字；b.数据的来源有：监视和测量活动的输

9、出，竞争对手相关过程的记录，体系的内审和管理评审，顾客、供方和政府部门信息；c. 数据收集方式可直接采用已有的质量记录，进行交谈或调查；d. 对收集到的数据要进行分数整理。8.4.3 分析数据a. 采用统计技术从有波动性的数据中找出其规律性帮助确定最需要解决的问题，公司通常采用的方法有：调查表、排列图、因果图、控制图等；b. 数据分析应提供以下方面有关信息:（1）顾客满意；（2）与产品要求的符合性；（3）产品和过程特性和趋势，包括采取预防措施的机会；（4）供方供货情况，变化情况。8.5 改进办公室负责持续改进、纠正/预防措施的归口管理。8.5.1 持续改进a.利用实施质量方针，质量目标管理，在

10、PDCA的循环，采取措施，持续改进过程的业绩，改进QMS的有效性；b.利用内部和外部的质量审核结果，有效地采取相应措施，改进QMS的有效性；c.利用数据分析的结果，在提高顾客满意程度；提高产品要求的符合性，改善过程符合策划要求的能力，改进与供方的关系方面，采取措施，改进QMS的有效性；d.利用管理评审的改进指令，采取措施，改进QMS的有效性；e.充分利用各方面的纠正和预防措施，改进QMS的有效性；f. 通过资源投入，科技进步，技术改造，改进QMS的有效性。8.5.2 纠正措施 公司制定纠正措施控制程序。采取纠正措施，以消除不合格的原因，防止不合格再发生，纠正措施应与遇到不和格的影响程度相适应。纠正措施实施步骤：a.评审不合格（包括顾客投诉）； b确定不合格原因； c评价确保不合格不再发生的措施和需求； d确定和实施所需的纠正措施； e记录所采取措施的结果；f评审所采取纠正措施的