汽车部件公司产品先期质量策划控制程序

1、汽车部件公司产品先期质量策划控制程序【最新资料，WOR皮档，可编辑】1、目的本程序确定产品使顾客满意所需的步骤，促进与所涉及的每一个人的联系，以确保所要求的步骤能按时 成本，持续不断改进，以最低的成本及时提供优质产品，使顾客满意。2、范围本程序适用于本公司顾客的所有生产和/或服务所需的新产品开发或产品更改过程。3、职责3.1 开发小组组建：技术部负责；3.2 开发小组的批准和其小组组长之指派/任命：总经理；3.3 开发小组工作计划制定及规定小组成员职责：开发小组组长；3.4 开发小组工作展开和实施执行：开发小组成员；3.5 各阶段计划和执行工作之结果审查和评估：开发小组；3.6 各阶段计划和执

2、行工作之结果核准：开发小组组长；3.7 各阶段计划和执行工作结果之对外（指顾客）联络窗口：营销部；3.8 开发小组职责：3.8.1 确定顾客要求/需求及期望；3.8.2 确定顾客一内部和外部;3.8.3 确定小组成员中每一部门代表方的角色和职责及工作；3.8.4 确定过程所需的工艺文件和作业程序及方法；3.8.5 新产品设计和/或开发全过程之各阶段工作审查；3.8.6 对所提出来的设计、性能要求和制造过程评定其可行性；3.8.7 产品开发过程中相关问题之澄清及解决；3.8.8 确定产品成本、设计和/或开发进度、交付（提交）时间及其它必须考虑的限制条件；3.8.9 决定所设计和/或开发及交付（提

3、交）的产品是否需要顾客或分承包方协助；3.9 产品先期质量策划工作由开发组长领导和指挥；3.10 第一阶段工作（计划和确定项目）：3.10.1 确认新产品项目开发任务的来源、新产品制造可行性分析的评估、新产品开发申请、确定新产设计目标、可靠性和质量目标、确定初始材料清单、初始过程流程图、产品和过程特殊特性初始清单、制负责；3.10.2 组建开发小组、编制新产品项目 APQPF发计划等工作由技术部负责；3.10.3 成本核算、产品报价由技术部、财务部和营销部负责；3.10.4 新产品合同评审由营销部主导，相关部门协助完成。3.11 第二阶段工作（产品设计和开发）：3.11.1 制定和编制样件控制

4、计划、样品试制、确定工程图样、工程规范（标准）、制定材料规范（标过程特殊特性、小组可行性承诺等工作由技术部和开发小组负责；3.11.2 新设备、工装和设施要求的设计、制造、验证工作由技术部、质量部和生产部负责；3.11.3 量具和试验设备要求的设计、制造、验证工作由技术部和质量部负责；3.12 第三阶段工作（过程设计和开发）：3.12.1 过程设计输入评审、过程设计输出评审、过程设计验证及评审、过程设计确认及评审、过程设3.12.2 制定或向顾客索取包装标准的工作由技术部和营销部负责；3.12.3 产品/过程质量体系评审、制定过程流程图和车间平面布置图、制定PFME饼对其进行分析、制导书和工艺

5、卡、制定MS初析计划、制定初始过程能力研究计划并对其进行研究和分析等工作由开发小组3.12.4 制定检验标准和检验规范（规程）工作由技术部和质量部负责；3.12.5 制定包装规范工作由技术部负责;3.12.6 试生产计划的工作安排由技术部和生产部负责；3.13 第四阶段工作（产品和过程确认）：3.13.1 试生产工作的实施和执行由开发小组负责；3.13.2 测量系统评价工作由质量部负责；3.13.3 初始过程能力研究、执行PPAPT作由技术部和质量部负责；3.13.4 制定生产控制计划、质量策划认定等工作由技术部和质量部负责；3.13.5 产品质量检验和试验、确认等工作由质量部负责；3.13.

6、6 产品包装评价工作由质量部和营销部负责。3.14 第五阶段工作（反馈、评定和纠正措施）：3.14.1 不断减少产品和过程变差工作由技术部、质量部、营销部和生产部负责；3.14.2 促使顾客满意（包括顾客报怨/投诉处理结果的回复）和与顾客进行沟通、协调、联络等工作由3.14.3 100%如期交货工作由生产部和营销部负责。4、定义4.1 APQP :指Advanced Product Quality Planning（产品质量先期策划）的英文简称；422多方认证方法：指一组人为完成一项任务或活动而被咨询的活动。多方认证的方法是试图把所有相 过程；4.3 特殊特性：指由顾客指定和公司确认的产品和过

7、程特性，包括显着影响政府法规和安全特性以及显 一般由公司通过产品和过程的了解选出的特性；4.4 小组可行性承诺：指由开发对所做的设计能以可接受的成本，按时并以足够的数量被制造、装配、4.5 产品保证计划：指产品质量计划的一部分，它是一种以预防为主的管理工具，涉及到产品设计、过 5、工作程序输入工作流程输出工作说明APQPt手册准备方案本公司产品质量先期策划的实施和执行分公司经营计划产品质量先期策划前期准备/r段，即：第一阶段计划和确定项目； 第二阶段产品设计和开发； 第三阶段过程设计和开发；f第四阶段产品和过程确认；第五阶段反馈、评定和纠正措施。顾客名单确定新产品开发来W卜开发来源本公司新产品

8、开发来源有两个来源：1、顾客新产品开发意向和开发试制协议；9.后而发:同音的攵声R川M 一P4 1 -4 八、1、H J /匕 /H H。顾客图纸 工程规范 试制协议 产品样品新产品制造可 行性评估和风 险分析产品开发建议书 新产品项目可行性;果1、营销部在接到顾客新产品试制意向或老 任析结改要求时，根据合同评审控制程序求组织人员进行评审；2、评审人员主要由技木部、生产部和质量合同评审表 市场调研结果f3、进行，营销部负责收集评审所需的开发 料，在顾客要求或市场信息不明确情况 营销部进行市场调研，根据调研结果提 品开发建议书；技术部、质量部对顾客要求进行完整性 新产品制造可行性和风险分析和评估

9、， 果和数据记录于新产品项目可行性报 包括初始材料清单、初始过程流程图、 算等。（顾客提供图纸的新产品开发， 部负责评审；顾客没有提供图纸的，由 牵头组织评审。）可行性报告审批结果1、评审结果提交总经理核准，以确定是否核准输入工作流程输出工作说明发；2、评审不通过，退回技术部，由技术部负 客协商更改要求或停止开发。审批后的可行性报 成本核算规定=r成本核、算报价成本核算结果1、总经理确定立项开发后,由技术部组织 员进行成本核算，并将核算结果记录于 本核算报告中；2、成本核算报告需报总经理签字认可；3、若顾客需要报价，由营销部将技术部核 转化成产品报价单，顾客进行报价以往小组名单 员工清单组建开

10、发小组开发小组清单1、技术郃组建由技术郃、质里邵、生J部 部、采购部、行政部和顾客代表等相关部 员组成的开发小组，报总经理批准；2、组建开发小组时须明确小组成员相关责 合联系并形成小组人员清单；3、必要时，开发小组可邀请顾客代表和供 加。顾客图纸 工程规范设计信息评审评审结果1、开发小组对顾客输入的图纸和技术标准信息进行评审，并记录在设计信息评年2、设计信息评审结果由开发小组签字后生设计信息评审表确定初始材料清单- 1初始材料清单技术部根据设计信息评审表评审结 开发经验和过程设想，与采购部T确无初始材料清单，并初步确认材料供过程设想方案 以往开发经验确定产品初始过蓿洛碑囱1产品初始过程流程 图

11、技术部从初始材料清单和产品/过程设想 一份产品初始过程流程图，并将其呈 小组审查，由开发小组组长核准。顾客图纸 技术协议 工程规范 开发建议书1确定始特殊林口过程，特性清单f特殊特性初始清 单1、开发小组组长组织人员通过对顾客需要 望、初始过程流程图的分析制千份产品 特殊特性的初始清单，记录于产品和i 特性清初始单中，报开发小组组长和历 核准；2、特殊的产品和过程特性由顾客确定，也 司根据产品和过程经验中选择，产品和） 特性的初始清单制定可从以下几个方面 a、基于顾客需要和期望分析的产品设想 b、可靠性目标/要求的确定；c、从预期的制造过程中确定的过程特殊 d、类似零件的潜在失效模式及后果分析

12、顾客图纸 技术协议V产品可靠性和质量 标I开发小组组长组织技术部和质量部人员图纸和规范进行评估后、结合公司同类确定产品可靠性和 质量目标 J输入工作流程输出工程规范开发建议书顾客图纸 技术协议 工程规范 开发建议书产品保证计划产品保证计划第一阶段输出资料顾客图纸技术协议工程规范第一阶也总结和管 理感持'总结报告初始过程流程图 特殊特性初始清单编制样件控制计戈11样件控制计划样件控制计划产品样件相关记录产品样件 材料检测报告 样件测试报告j顾客J1 /确认结果顾客更改的图纸和y 范见工程图样/规 范更改确认评审确认结果样件制造工作说明产经验，制定该产品的可靠性目标和质 并记录于产品可靠性

13、和质量目标中 发小组组长签字确认。1开发小组组织有关部门将顾客要求 成产品保证计划，产品保证计划 下内容：a、概述项目要求；b、确定可靠性、耐久性要求；c、新技术、复杂性、材料、应用、装、服务和制造要求或其它任何会给 来风险因素的评定。一开发小组组长应在第一阶段的产品质量划阶段结束时，针对第一阶段的工作执彳 1 行小结，并将其工作的执行情况报告给公 知悉，以获得管理者的承诺和支持， 通 已满足所有策划要求和/或关注问题均匕 件中，并列入解决的目标中来，体现管i 持。1、若顾客有要求，由开发小组编制产品样 计划，明确样件加工的加工要求和检测2、样件控制计划控制重点在样件生产的材 和样件的测试控制

14、上；3、样件控制计划编制要求见控制计划管指导书。1、开发小组根据样件控制计划和相关作业 进行样件生产加工；2、样件制造使用的材料和样件完工后需根 计划要求形成检测报告和试验报告，记 料测试报告和样件测试报告中。1、 若顾客要求时，应将经公司验证和确认 样件提交给顾客做确认。如合格，则按1 进行后续作业，如不合格，则依本程序2 业指导书进行重新制作，直到被顾客确2、若顾客未要求对样件进行确认时，确认 开发小组在公司内部进行。1、样件提交后，经顾客确认试装，若对工 规范没有进行修改要求，则开发小组以口 样为准，不需要重新进行确认；2、若顾客在样件试装后对工程图样/规直输入工作流程输出工作说明1更改

15、，则由开发小组对修订后的工程图 进行重新确认评审，并按文件控制程 文件更改控制。样件控制计划产品图纸工程规范设备台帐新设备设施要求结 果1、开发小组根据新产品所需要的设备、工 具、夹具数量制定新产品设备、工装, 求清单；2、开发小组对确定后的新设备、工装和设 使用新设备、工装和实验装备检查清 检查确认；3、如产品保证计划提出有新设备、工装和 求，则开发小组应对其进行确定，并制 备、工装、量具和试验设备开发计划进确定新设备、工 装及设施要求初始特性清单 更改后的图纸和规 范特殊特性确认结 果1、开发小组根据顾客确认后的产品图样和 范，结合初始特殊特性清单，确定新产匚 和过程特殊特性清单并得到开发

16、小组组 客代表的签字确认；2、公司内部与安全肩关的特殊特性（关键 用符号表示，公司内部与安全无共 特性（重要特性）用符号表示，顾 求时应加注顾客标识；3、 特殊特性表示符号应在 PFMEACR彳 书包括检验规程和图纸中明确标识。确定产品和过 程特殊特性1样件控制计划产品图纸工程规范设备台帐量具 /试验设备要 求1、质量部根据顾客图纸和工程规范要求， 需量具和试验设备要求，结合公司目前金 具和试验设施，提出量具/试验设备要22、确定好的量具/试验设备要求清单 组使用新设备、工装和实验装备检查 行检查确认。确定量具/试验 设备要求 （第二阶段输出资料样件顾客确认结果新设备量具需求清单小组可行性承诺

17、1小组可行性承诺1、开发小组负责小组可行性承诺；2、技术部评审产品制造可行性，确信产品 定时间以顾客可接受的价格付诸于制造 包装和足够数量的交货，将评审结果记 组可行性承诺表中，并呈报开发小组3、开发小组在评审时，如顾客有要求，则 规定的报告（表格）进行评审；4、评审时如认为还需要修改部分设计要求 技术要求才达到或涉足/符合顾客要可 术部应与顾客进行沟通、协商和联络, 果应由开发小组重新评审。输入工作流程输出工作说明第二阶段输出资 料总结报告1、开发小组应在第二阶段的产品质量先期 束时对第二阶段的工作执行情况进行总 意见和需解决的未决议题报告公司领导2、开发小组通过表明已满足所有的策划要 注的

18、问题均已写入文件中，并列入解决E 来体现管理者的支持。第二阶段总结和 管理者支持IF质量体系审核结 果评审结果1、开发小组应对公司的质量体系进行评审 结果记录于产品/过程质量体系检查或2、 评审产生的纠止预防措施，按纠止预 控制程序执行。质量体»的评审'1初始过程流程图 更改后的顾客要 求, 、1生产过程流程图1、技术部在产品初始过程流程图的基础上 司目前的或提出的产品过程流程图并进 评审结果记录于过程流程图检查表2、 PFMEA羊件/试生产/生产控制计划中在 应和目前的过程流程图的生产流程相致 制定生产过程流程图生产过程流程图f场地平向布置图1、为了确定检测点的可接受性、控

19、制图的 目视辅具的应用，中间维修站和缺陷材泄制定:场地I亍置图区，开发小组应制定场地平面布置图 场地平向布置图检查表评审场地平 所育的止 产济程越萝和时程济程 图 的棒斤1 /闩口 J U 仞JI上旬）攵4 H心M土仞JI上 田口 J1工相协调；2、 场地平而布置图需明确：+而尺、林小f距离标示、搬运方式或路径标示，并考, 性。过程特性清单 生产过程流程图制定特性矩阵图特性矩阵图为明确特殊特性与制造工位之间的关系 组应根据特殊特性清单和生产过程 制定特性矩阵图特性矩阵图生产过程流程图产品可靠性和质量1 标以往的PFMEAPFME分析PFMEA1、根据评审好的过程流程图，由开发小组 品过程失效模

20、式及后果分析并用过程 查表进行检查审核评审；2、 PFMEA1一种动态文件，当发现新的失 时需要对它进行评审和更新；3、 PFME编制要求见FME*理作业指E生产过程流程图PFMEA样件控制计划制定心控制在产试生产控制计划1、根据样件的生产经验和FME吩析，开 行试生产控制计划的编制；2、试生产控制计划是对样件研制后近匕量生 进行的尺寸测量和材料、功能试验的描 产控制计划应包括正式生产过程生效前 的附加产品/过程控制；V试生产控制计划控制计划量具台账控制计划测量系统分析计划顾客包装标准公司内部包装标准试生产控制计划第三阶段输出资 料顾客时间表要求顾客试生产要求工作流程输出工艺指导收检验规范其他

21、作业指导书编制过程 作业指导书、f业测量系统分析计 划编制测量系统 分析计划、V-编制初始过程 能力调查计划初始过程能力调查 划f包装规范制定包装规范1总结报告第三阶段工作总 结和管理者支持试生产计划试生产作业计划工作说明3、 试生产控制计划的目的是为遏制初期生 过程中或之前的潜在不符合；4、具体编制要求见控制计划管理作业指1、 技术部根据样件试制中所取得的操作经生产控制计划要求，编制足够详细的、 过程作业指导书；2、指导书应包括：过程所需的详细参数， 地指导操作和对过程进行控制；3、质量部负责编制生产过程中所需的检验 检验规范，内容包括：检验项目、产品, /标准、使用检验设备、检验的样本容量

22、 检验方法等；4、编制过程指导书依据的资料：FMEA中 工程图样、性能规范、材料规范、企业 程流程图、场地平面布置图、包装标准 数和搬运要求等。由质量部制定一个测量系统分析计划 计划应包含控制计划中所有的测量系统 应包括保证各测量系统的线性度、准确 性、再现性和与备用量具的相关性的职 上、根据试生产控制计划和特殊特性清单，小组制定初始过程能力调查计划；2、控制计划中被标识的特性将作为初始过研究计划的基础。1、 技术部应在顾客提供的产品包装标准和 司制定的产品包装标准基础上制定产品 范；2、任何情况下包装设计应保证产品性能和 包装、搬运和开包的过程中保持不变；1、第三阶段工作完成后，由开发小组开

23、会 作小结，评估开发进度及工作完成情况2、工作小组记录提交管理者知悉，让管理 开发进度和风险状况，以获得管理者资M 方面的支持。1、技术部按照产品质量先期策划前三个阶 料及顾客需求编制试生产（小批量）作2、试生产作业计划需明确生产时间、生产 生产人员以及生产资源和资料、所需记） 和分析的手法等内容:输入工作流程输出工作说明93、试生产的生产数量顾客有要求时，按照 求进行，顾客无要求时，本公司规定至 50件产品的生产。试生产计划 试生产控制计划 相关作业文件运行试生产生产记录1、生产部根据试生产作业计划对E进行试 2、试生产应采用正式生产工装、设备、环 括生产操作者）、设施和循环时间来进行 3、

24、试生产时根据计划要求，由相关人员填 生产数据。生产记录生产节拍分析节拍分析结果技术部根据试生产结果，进行生产节拍 形成产能分析报告生产记录测量系统分析测量系统分析结 果1、根据测量系统分析计划，由质量部 量系统分析作业指导书进行测量系统2、分析结果记录于测量系统分析报告初始过程能力调查1划测量系统分析报告试生产测量结果十t初始过程能力研究1过程能力分析报 告1、根据初始过程能力研究计划，由质 据过程能力研究作业指导书进行初才 力调查研究；2、分析结果记录于过程能力分析报告顾客工程规范 试生产产品 试验大纲生产确I人试验 试验结果1、试生产结果后，质量部按照顾客工程规 产品试验大纲并完成试验大纲

25、里的 目，以确定产品是否涉足顾客要求；2、试验项目若顾客有指定试验室，应在指 验室完成试验。顾客要求V生产件批准PPAPt件包1、开发小组根据顾客要求的PPAP1交等 生产件批准；2、 提交PPAPB准时，本公司至少应留卜装 的两个样品；3、生产件批准具体要求见生产件批准管 指导书。产品包装规范 试发运结果 顾客PPAFW价产品包装评价1评价结果1、开发小组对公司或顾客规定的包装方法 装评价，评价的方式可是自由跌落试验和 输试验，并结合PPAP!交的顾客包装办 进行总结；2、包装评价结果记录于产品包装评价表PPAPU 可 试生产总结报告 试生产控制计划制定生产空制计划1生产控制计划1、通过顾客

26、PPAFU可后，开发小组根据石 生产验证结果编制生产控制计划；2、生产计划是对控制零件和过程的体系的 述。生产计划是一种动态义件，应根据: 经验来更新控制计划的增加/删减。输入工作流程输出工作说明前四阶段开发输出引 料5策划认定结果开发小组为保证遵循了所有的控制计划 图，小组应在PPA或得批准后，在首次 运之前需要对以下项目进行评审：a、控制计划，对于所有受影响的操作 时候都应具备可供使用的控制计划b、过程指导书：验证这些文件包含控 中规定的所有特殊特性，并已表达 PFMEAt议。将过程指导书和过程浙 控制计划进行比较；c、量具和试验设备：当按控制计划需 量具、检具或试验设备时，要对量 复性和

27、再现性和止确用法进行验证质量策划的认定V第四阶段输出资 料第四阶段工作总 结和管理者支持总结报告开发小组将产品质量策划总结和认定 第四阶段工作的小结报告给公司领导， 持和承诺。开发策划资料量产本4f多交1f量产移交结果1、开发小组完成前四阶段工作后，通过了 PPAFU可和内部的产品质量策划认定后 产部作量产移交工作；2、量产移交时由开发小组把策划形成的正 资料移交给相关部门和人员（如产能表 件、模具等移交给生产部，检验规范等不 量部，采购规范移交给采购部），各部 品量产移交单上签字确认；3、产品量产移交单未完成签字或其他 有意见时，由开发小组进行整改后重新 至各部门无意见为止。顾客合同订单批量

28、生产*，与交付 /交付结果1、生产部按照生产过程控制程序执行 量生产；2、营销部按照产品搬运、储存、防护和 制程序执行产品交付控制。顾客反馈信息顾客抱怨信息顾客沟连i和服务 处理结果1、营销部按照合同评审控制程序与顾 订单沟通和合同签订；2、营销部按照顾客交流控制程序进行 服务反馈控制。改进计划 改进方案持续f女进改进结果产品应在涉足顾客要求的前"，不断? 性，减少变差，各部门按照持续改进控 寻求各环节的改进机会，并不断的改进广 务质量。开发策划结果V总结留存对产品设计、过程策划、开发、试制中彳经验总结输入工作流程输出工作说明验结果、失败记录、改进过程、客户服 供应商的信息反馈、公司

29、级数据比较的的 验，开发小组须将其保留卜来汇总在一 在以后的策划中作借鉴和参考。顾客保密要求记录佃W密保密结果1、跨部门小组的任何人员不得将新产品相 据和资料泄密，以防对顾客和公司造成 要时，保密的要求须传达到分承包方的 员。与所有的相关人员签订保密协议；2、在设计阶段，整个新产品的设计数据保 组组长处，其他设计小组如需要，可填: 阅申请单借阅，借阅后仍归还设计组长 版由义件管理员单独加锁保管，对于电二 设计资料，必须加密码，已防止盗用。顾客工程更改通 知工程更EV1f妇空制Jf更改控制记录1、对于工程更改，无论是顾客提出或本公 均应得到顾客的书面才匕准；2、工程更改得到批准后，由技术部组织相 进行更改评审，做出更改决定后用工三 知单通知相关部门进行更改，更改包 件的修改，如控制计划、PFMEA过程办 作业指导书等文件。3、技术部产品工程师负责追踪产品更改进 录关键的时间，如更改后的第一次生产 并将追踪结果记录在工程更改追踪表顾客停产通知新产品停产后 的处理措施）处理结果1、产品停产后，由营销部与顾客确认备件 时间周期及相关的处理措施；2、产品策划的相关记录处理按照顾客要求 档和处理。6、相关文件PA/QP-001 文件控制程序PA/QP-002记录控制程序