QC080000体系统文件

1、QC080000体系文件手册文件编号：GLD-QM-002版次：AO00目录页次：1/3 QC080000体系文件手册本QC080000体系文件手册由ROHS推行小组在总经理授权下发布、更改及控制，此受控文件受自动更新程序的规范，故不能非法复印。受控印章用于受控文件只有经签署同意的正本或受控副本可作为作业文件。受控文件文件编号：GLD-QM-002版本：1.0编制： 批准：日期： 2010.11 .01 日期： 2010.11.15 00 目录P1-201 发布令P302 手册说明P403 企业概况P51 适用范围P62 引用标准P73 术语和定义P84 QC080000体系文件P94.1 总

2、要求P94.2 文件要求P9-105 管理职责P115.1 管理承诺P115.2 以顾客为中心P115.3 ROHS绿色产品管理方针P115.4 策划P125.4.1 ROHS绿色产品管理目标P125.4.2 QC080000体系文件策划P125.5 职责、权限和沟通P135.5.1 职责和权限P135.5.2 管理者代表P135.5.3 沟通P135.6 管理评审P135.6.1 总则P135.6.2 评审输入P145.6.3 评审输出P146 资源管理P156.1 资源的提供P156.2 人力资源P156.2.1 总则P156.2.2 培训、意识和能力P156.3 基础设施P156.4 工

3、作环境P167 产品实现P167.1 产品实现的策划P167.2 与顾客有关的过程P167.2.1 与产品有关的要求的确定P167.2.2 与产品有关的要求的评审P167.2.3 顾客沟通P167.3 设计和开发P167.3.1 设计和开发策划P177.3.2 设计和开发输入P177.3.3 设计和开发输出P177.3.4 设计和开发评审P177.3.5 设计和开发验证P177.3.6 设计和开发确认P177.3.7 设计和开发更改的控制P177.4 采购P177.5.1 采购控制P177.5.2 采购信息P187.5.3 采购产品的验证P187.5 生产和服务的运作P187.5.1 生产和服

4、务的动作控制P187.5.2 产品和服务运作过程的确认P187.5.3 标识和可追溯性P197.5.4 顾客财产P197.5.5 产品防护P197.6 监视和测量装置的控制P198 测量、分析和改进P208.1 策划P208.2 测量和监控P208.2.1 顾客满意P208.2.2 内部审核P208.2.3 过程的测量和监控P208.2.4 产品的测量和监控P208.3 不合格品控制P218.5 数据分析P218.5 改进P228.5.1 持续改进的策划P228.5.2 纠正措施P228.5.3 预防措施P22附录一、 QC080000体系文件管理代表任命书P23附录二、 公司组织结构图P24

5、附录三、 所引用程序文件目录P25附录四、ROHS推行小组组织架构及职责P26-27QC080000体系文件手册文件编号：GLD-QM-002版次：AO01发布令页次：1/4QC080000体系文件手册发布令为建立、实施和改进高先公司的QC080000体系文件，提高ROHS绿色产品管理、满足顾客和相关ROHS环保法律法规要求，达到顾客满意，高先公司依据欧盟ROHS指令、中国国家信息产业部电子信息产品污染控制管理方法、绿色采购客户的要求（SS-00259），结合本公司之实际情况编制此QC080000体系文件手册。本手册详细阐明高先公司的ROHS绿色产品管理方针、目标，描述本公司的QC080000

6、体系文件，是指导本公司QC080000体系文件有效运行之纲领性文件。公司全体员工必须认真学习本手册，理解手册的精神实质并坚持惯彻执行，使公司的绿色采购管理水准持续提高。本QC080000体系文件手册现予以批准发布，于2010年11月1日正工颁布实施。特此发布！总经理： 年 月 日1.本手册编制的目的是确定公司的ROHQC080000体系文件手册发布令为建立、实施和改进高先公司的QC080000体系文件，提高ROHS绿色产品管理、满足顾客和相关ROHS环保法律法规要求，达到顾客满意，高先电子（深圳）有限公司依据欧盟ROHS指令、中国国家信息产业部电子信息产品污染控制管理方法、绿色采购客户的要求（

7、SS-00259），结合本公司之实际情况编制此QC080000体系文件手册。本手册详细阐明高先电子（深圳）有限公司的ROHS绿色产品管理方针、目标，描述本公司的QC080000体系文件，是指导本公司QC080000体系文件有效运行之纲领性文件。公司全体员工必须认真学习本手册，理解手册的精神实质并坚持惯彻执行，使公司的绿色采购管理水准持续提高。本QC080000体系文件手册现予以批准发布，于2010年11月1日正工颁布实施。特此发布！总经理： 年 月 日QC080000体系文件手册文件编号：GLD-QM-002版次：AO02手册说明页次：1/5QC080000体系文件手册发布令为建立、实施和改进

8、高先公司的QC080000体系文件，提高ROHS绿色产品管理、满足顾客和相关ROHS环保法律法规要求，达到顾客满意，高先公司依据欧盟ROHS指令、中国国家信息产业部电子信息产品污染控制管理方法、绿色采购客户的要求（SS-00259），结合本公司之实际情况编制此QC080000体系文件手册。本手册详细阐明高先公司的ROHS绿色产品管理方针、目标，描述本公司的QC080000体系文件，是指导本公司QC080000体系文件有效运行之纲领性文件。公司全体员工必须认真学习本手册，理解手册的精神实质并坚持惯彻执行，使公司的绿色采购管理水准持续提高。本QC080000体系文件手册现予以批准发布，于2010年

9、11月1日正工颁布实施。特此发布！总经理： 年 月 日1.本手册编制的目的是确定公司的ROH1. 本手册编制目的是确定公司的ROHS绿色产品管理方针、ROHS绿色产品管理目标、QC080000体系文件各过程和要求、实施有效的QC080000体系文件。2. 本手册适用于公司水性油墨的设计、生产、销售和服务。3. 本手册是公司机密，属受控文件。4. 本手册经公司总经理批准后生效，各部门都应确保遵守本手册的规定。5. QC080000体系文件手册由办公室管控。6. 本手册受控复印件的持有者及其签收，如下表所列：编号000102030405060708091011部门7. 修订与更改记录如下。发生日期

10、手册版次页码页码修订内容2010.11.1A00全部新版8.本手册的任何被修订的章节的版次依次更新：001.01.11.5；某章节版次更新至1.5，或体系标准换版后，则手册全册更新一个版本：1.02.0，依次类推。QC080000体系文件手册文件编号：GLD-QM-002版次：AO03 企业概况页次：1/6QC080000体系文件手册发布令为建立、实施和改进高先公司的QC080000体系文件，提高ROHS绿色产品管理、满足顾客和相关ROHS环保法律法规要求，达到顾客满意，高先公司依据欧盟ROHS指令、中国国家信息产业部电子信息产品污染控制管理方法、绿色采购客户的要求（SS-00259），结合本

11、公司之实际情况编制此QC080000体系文件手册。本手册详细阐明高先公司的ROHS绿色产品管理方针、目标，描述本公司的QC080000体系文件，是指导本公司QC080000体系文件有效运行之纲领性文件。公司全体员工必须认真学习本手册，理解手册的精神实质并坚持惯彻执行，使公司的绿色采购管理水准持续提高。本QC080000体系文件手册现予以批准发布，于2010年11月1日正工颁布实施。特此发布！总经理： 年 月 日1.本手册编制的目的是确定公司的ROH高先电子（深圳）有限公司是一家专业制造研发数字录放机、大容量移动存储器及相关软件、平板显示器、可视电话、液晶电视机、手机、个人电脑、闪光灯模组等数码

12、电子产品的独资企业。公司成立于2003年6月，注册资本为两千万美元 ，厂房占地面积 114，000平方米，预估员工总人数将达到1000人，先期投入十二条全自动SMT组装生产线及八条产品组装线，月产能约为200万台，最终将配置二十条产品组装线，月产能可达到400万台。工厂设在深圳大工业区，具有较好的地理环境及贸易优势。本公司以 “品质第一 顾客满意 持续改进创新” 为经营理念，公司的宗旨就是：客户的需求就是公司的奋斗目标：产品的质量就是企业的生命。以追求高品质、高精度、高技术和客户满意。同时，关注和保护环境及全员的职业健康和安全，引进并采用清洁生产和无铅生产技术，所有的生产及检测设备大部份从国外

13、引进。本公司依托集团的资金、技术、管理及销售服务优势，在成立之初就与美国和国内多家电子经销品牌商达成了多项合作意向。公司按照ISO9001：2008，ISO14001：2004，OHSAS18001：2001标准与限/禁用物质管制标准建立了质量/环境/职业健康安全绿色产品管理体系，并致力于持续改进和与相关方共同进步，力争成为同行业中管理先进、品质一流、回报国家和社会的优秀企业。 总 经 理：姚翔电 话 真子邮箱：yaox公司地址：深圳市坪山新区科技路5号邮政编码： 518118QC080000体系文件手册文件编号：GLD-QM-002

14、版次：AO1 适合范围页次：1/7QC080000体系文件手册发布令为建立、实施和改进高先公司的QC080000体系文件，提高ROHS绿色产品管理、满足顾客和相关ROHS环保法律法规要求，达到顾客满意，高先公司依据欧盟ROHS指令、中国国家信息产业部电子信息产品污染控制管理方法、绿色采购客户的要求（SS-00259），结合本公司之实际情况编制此QC080000体系文件手册。本手册详细阐明高先公司的ROHS绿色产品管理方针、目标，描述本公司的QC080000体系文件，是指导本公司QC080000体系文件有效运行之纲领性文件。公司全体员工必须认真学习本手册，理解手册的精神实质并坚持惯彻执行，使公司

15、的绿色采购管理水准持续提高。本QC080000体系文件手册现予以批准发布，于2010年11月1日正工颁布实施。特此发布！总经理： 年 月 日1.本手册编制的目的是确定公司的ROH1.1总则1.1.1 本手册适用于对高先电子（深圳）有限公司QC080000体系文件所需的过程管理，也适用于本公司实际需要；a) 证实具备稳定地提供满足顾客绿色采购和适用法律法规要求产品能力的场合；b) 通过有效实施体系，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，增强顾客满意。1.2 应用本公司按欧盟ROHS指令、WEEE指令、中国国家信息产业部电子信息产品污染控制管理办法、绿色采购客户之要求（SS-

16、00259）建立绿色采购管理体系。QC080000体系文件手册文件编号：GLD-QM-002版次：AO2 引用标准页次：1/8QC080000体系文件手册发布令为建立、实施和改进高先公司的QC080000体系文件，提高ROHS绿色产品管理、满足顾客和相关ROHS环保法律法规要求，达到顾客满意，高先公司依据欧盟ROHS指令、中国国家信息产业部电子信息产品污染控制管理方法、绿色采购客户的要求（SS-00259），结合本公司之实际情况编制此QC080000体系文件手册。本手册详细阐明高先公司的ROHS绿色产品管理方针、目标，描述本公司的QC080000体系文件，是指导本公司QC080000体系文件有

17、效运行之纲领性文件。公司全体员工必须认真学习本手册，理解手册的精神实质并坚持惯彻执行，使公司的绿色采购管理水准持续提高。本QC080000体系文件手册现予以批准发布，于2010年11月1日正工颁布实施。特此发布！总经理： 年 月 日1.本手册编制的目的是确定公司的ROH2.1 引用标准本手册之引用标准为：2.2.1 关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令（2002/95/EC）（Restriction On Hazardous Substances.简称ROHS指令）；2.2.2 废电子电气设备指令（2002/95/EC）(Waste From Electrical and Electr

18、onic Equipment.简称WEEE指令)。2.2.3 中国国家信息产业部电子信息产品污染控制管理办法2.2.4 日本索尼公司有害物质管理标准SS-00259第五版2.2 述法律法规均为“4.2.3文件控制”的内容。为确保其有效性，办公室应负责跟踪其修订状况，及时获得有效版本。QC080000体系文件手册文件编号：GLD-QM-002版次：AO3 术语和定义页次：1/9QC080000体系文件手册发布令为建立、实施和改进高先公司的QC080000体系文件，提高ROHS绿色产品管理、满足顾客和相关ROHS环保法律法规要求，达到顾客满意，高先公司依据欧盟ROHS指令、中国国家信息产业部电子信

19、息产品污染控制管理方法、绿色采购客户的要求（SS-00259），结合本公司之实际情况编制此QC080000体系文件手册。本手册详细阐明高先公司的ROHS绿色产品管理方针、目标，描述本公司的QC080000体系文件，是指导本公司QC080000体系文件有效运行之纲领性文件。公司全体员工必须认真学习本手册，理解手册的精神实质并坚持惯彻执行，使公司的绿色采购管理水准持续提高。本QC080000体系文件手册现予以批准发布，于2010年11月1日正工颁布实施。特此发布！总经理： 年 月 日1.本手册编制的目的是确定公司的ROH3.1 术语和定义3.1.1 环境物质管理：指原材料及制程设备包含的、或是生产

20、制程上使用的、会给地球环境带来严重影响的物质；以及其他由本公司指定的物质。3.1.2 禁用物质：在环境物质管理中，禁用物质必须遵守法律法规规定或客户要求，不得在原材料及设备中故意使用的物质。3.1.3 环保材料：不使用影响环境相关物质的材料。3.1.4 环保产品：不使用影响环境相关物质的产品。3.1.5 变更：批量生产开始时为起点，变更产品的生产地点、生产工厂、检查方法、交易单位、生产方法、生产设备、管理代表、零部件、材料等有关内容的所有变更。3.1.6 异常：是指进料、制程、成品及出货品中限制使用有害物质的含量超出欧盟ROHS指令要求及国家规格、客户要求。3.1.7 有害物质不合格品：产品中

21、限制使用有害物质的含量超过法律法规规定、客户要求，或限制使用有害物质含量不明确（未提供不使用ROHS有害物质保证书或材料中 ROHS有害物质检测报告不达标）之不合格品。3.1.8 ROHS指令：Restriction On Hazardous Substances的英文简称，中译名为：关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令。3.1.9 WEEE指令：Waste From Electrical And Electronic Equipment的英文简称：中译名为：废电子电气设备指令。3.1.10 HSF：无有害物质，指如在WEEE或RoHS指令或其它适当的标准或法规中列出的任何减量或排除的

22、材料。QC080000体系文件手册文件编号：GLD-QM-002版次：AO4总要求页次：1/10QC080000体系文件手册发布令为建立、实施和改进高先公司的QC080000体系文件，提高ROHS绿色产品管理、满足顾客和相关ROHS环保法律法规要求，达到顾客满意，高先公司依据欧盟ROHS指令、中国国家信息产业部电子信息产品污染控制管理方法、绿色采购客户的要求（SS-00259），结合本公司之实际情况编制此QC080000体系文件手册。本手册详细阐明高先公司的ROHS绿色产品管理方针、目标，描述本公司的QC080000体系文件，是指导本公司QC080000体系文件有效运行之纲领性文件。公司全体员

23、工必须认真学习本手册，理解手册的精神实质并坚持惯彻执行，使公司的绿色采购管理水准持续提高。本QC080000体系文件手册现予以批准发布，于2010年11月1日正工颁布实施。特此发布！总经理： 年 月 日1.本手册编制的目的是确定公司的ROH4 QC080000体系文件手册总要求 4.1 总要求 本公司按欧盟ROHS指令、WEEE指令、中国国家信息产业部电子信息产品污染控制管理办法、绿色采购客户要求（SS-00259）建立QC080000体系文件，并结合工厂实际编写标准化文件，按相关客户绿色采购和法律法规要求建立并实施QC080000体系文件，持续改进其有效性，以达成满足顾客及适用法律法规要求、

24、增强顾客满意。4.1.1 为了实施QC080000体系文件，本公司对QC080000体系文件所需要的过程进行识别；4.1.2 用适当媒介（如组织架构图、流程图、书面材料等）确定这些过程顺序和相互作用；4.1.3 为确保这些过程有效运行和控制，本公司编制QC080000体系文件手册、程序文件、作业指导书及表格、同时识别适用的外来法律法规、标准、规范和文件等。作为确保这些过程有效运行和控制所需的准则和方法。4.1.4 为支持这些过程的运行和对这些过程的监视，提供必要的资源和信息；4.1.5 测量、监视和分析这些过程；4.1.6 实施必要的措施以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进，当产品

25、实现过程需要进行外包时，本公司也将制定相应的程序或规定加以控制。4.2 文件要求4.2.1 总则本公司的QC080000体系文件包括；4.2.1.1 ROHS绿色产品管理方针和目标；4.2.1.2 QC080000体系文件手册；4.2.1.3 程序文件；4.2.1.4 为确保QC080000体系文件的有效策划和运行，本公司制定了有关的作业标准书、规定等。4.2.1.5 证实QC080000体系文件有效运行及产品符合性的记录。4.2.2 QC080000体系文件手册4.2.2.1 QC080000体系文件手册是QC080000体系文件的第一阶文件，对各管理要素仅作概括性的描述，是ROHS绿色产品

26、管理活动的依据。4.2.2.2 本手册阐述本公司的ROHS绿色产品管理方针和目标，组织机构、职责和权限、QC080000体系文件是本公司的纲领性文件。4.2.2.3 本手册是为控制QC080000体系文件过程而进行程序文件编制的引用性文件。4.2.2.4 本手册对QC080000体系文件所包括过程之间的相互作用作简要概述。QC080000体系文件手册文件编号：GLD-QM-002版次：AO4文件要求页次：1/11QC080000体系文件手册发布令为建立、实施和改进高先公司的QC080000体系文件，提高ROHS绿色产品管理、满足顾客和相关ROHS环保法律法规要求，达到顾客满意，高先公司依据欧盟

27、ROHS指令、中国国家信息产业部电子信息产品污染控制管理方法、绿色采购客户的要求（SS-00259），结合本公司之实际情况编制此QC080000体系文件手册。本手册详细阐明高先公司的ROHS绿色产品管理方针、目标，描述本公司的QC080000体系文件，是指导本公司QC080000体系文件有效运行之纲领性文件。公司全体员工必须认真学习本手册，理解手册的精神实质并坚持惯彻执行，使公司的绿色采购管理水准持续提高。本QC080000体系文件手册现予以批准发布，于2010年11月1日正工颁布实施。特此发布！总经理： 年 月 日1.本手册编制的目的是确定公司的ROH4.2.3 文件控制本公司办公室负责编制

28、文件控制程序，QC080000体系文件所要求的文件按文件控制程序进行控制。记录是一种特殊类型的文件，依据4.2.4的要求进行控制。程序文件是QC080000体系文件第二阶文件，结合实际情况对QC080000体系文件作了详细的描述，是QC080000体系文件手册细化的支持性文件，是ROHS绿色产品管理活动指导性文件，一般不涉及纯技术性的细节。4.2.3.1 公司编制的文件在发布前得到相关单位负责人的批准，以确保文件是充分和适宜的；4.2.3.2 根据实际运行情况，在适当时，对文件适宜性和充分性进行评审，需要时应及时更新，经修订的文件应再次得到批准后才能生效；4.2.3.3 对文件的更改和现行修订

29、状态加以标识；4.2.3.4 确保需要使用文件的单位和个人都能得到适用文件的有效版本；4.2.3.5 确保文件保持清晰、易于识别；4.2.3.6 确保外来文件得到识别，并控制其分发；4.4.2 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识；参考文件：Ø 文件控制程序4.2.4 记录控制QC080000体系文件要求之记录应予以控制，以提供符合要求和QC080000体系文件有效运行的证据；所有提供证明QC080000体系文件有效运作之记录均应保持清晰、易于识别及检索，并依记录控制运作程序之规定加以标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。QC0

30、80000体系文件要求之记录应保存四年。参考文件：Ø 记录控制运作程序QC080000体系文件手册文件编号：GLD-QM-002版次：AO5 管理职责页次：1/16QC080000体系文件手册发布令为建立、实施和改进高先公司的QC080000体系文件，提高ROHS绿色产品管理、满足顾客和相关ROHS环保法律法规要求，达到顾客满意，高先公司依据欧盟ROHS指令、中国国家信息产业部电子信息产品污染控制管理方法、绿色采购客户的要求（SS-00259），结合本公司之实际情况编制此QC080000体系文件手册。本手册详细阐明高先公司的ROHS绿色产品管理方针、目标，描述本公司的QC080000

31、体系文件，是指导本公司QC080000体系文件有效运行之纲领性文件。公司全体员工必须认真学习本手册，理解手册的精神实质并坚持惯彻执行，使公司的绿色采购管理水准持续提高。本QC080000体系文件手册现予以批准发布，于2010年11月1日正工颁布实施。特此发布！总经理： 年 月 日1.本手册编制的目的是确定公司的ROH5.1 管理承诺总经理通过以下活动、对其建立、实施QC080000体系文件并持续改进其有效性的承诺提供如下支持：5.1.1 批准公司的QC080000体系文件手册、程序文件、ROHS绿色产品管理方针、目标并确保ROHS绿色产品管理方针在公司全体员工中得到充分理解和实施；5.1.2

32、向公司全体员工传达满足顾客和环保法律法规要求的重要性；5.1.3 主持召开管理评审会议；5.1.4 负责确定公司组织结构和各单位在ROHS绿色产品管理方面的工作职责、权限和相互关系。5.1.5 为QC080000体系文件的建立、实施、保持和持续改进提供所需的资源。5.2 以顾客为中心公司以增强顾客满意为目标、确保顾客的绿色采购要求得到确定，并通过QC080000体系文件的有效实施和改进满足绿色采购顾客的要求。5.3 ROHS绿色产品管理方针5.3.1 为建立符合公司运作之RoHS绿色产品管理方针，以作为建立ROHS环保目标和改善方案及实施QC080000体系文件之依据，以确保体系正确而有效地运

33、作。5.3.2 ROHS绿色产品管理方针的制定：公司以保护和改善环境为目的，制定本公司的ROHS绿色产品管理方针，针对公司的实际情况，主要考虑包括以下方面要求的内容：5.3.2.1 适合于本公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；5.3.2.2 包括对持续改进和污染预防的承诺；5.3.2.3 包括对遵守有关环境及绿色采购、法律法规和公司应遵守的其他要求的承诺；5.3.2.4 包括对产品及材料的有害物质管理；5.3.2.5 遵守各国的法律规定及用户提出的要求的承诺；5.3.2.6 提供建立和评审环境及绿色采购管理目标和指针的框架；5.3.2.7 形成文件，付诸实施，予以保持、并传达到全体员工

34、；5.3.2.8 可为公众所获得。5.3.2.9 ROHS绿色产品管理方针遵守环保法规、采购环保原料、生产绿色产品。5.3.3 方针的宣传：通过QC080000体系文件手册的分发、宣传栏、ROHS绿色产品管理方针标牌宣传等方式对公司全体员工进行方针宣传。人力资源部负责对全体员工进行方针的培训，以确保员工对方针的确切、充分地理解。5.3.4 方针的更改每年定期召开ROHS绿色产品管理委员会的检讨会议及管理评审会议时，需要对ROHS绿色产品管理方针予以重新评价；必要时予以修改并经总经理批准后宣传栏、企业内部网形式向全体员工进行传达。5.4 策划5.4.1 ROHS环保目标本公司根据ROHS绿色产品

35、管理方针来设定产品的ROHS环保目标，并在每年的ROHS绿色产品管理委员会的定期检讨会议及管理评审时进行检讨；同时根据法律法规、客户绿色采购要求以及市场环境的变化来决定是否进行修订。ROHS管理物质项目及ROHS环保目标目标类别目标检测标准2006年度2007年度原材料/辅材料/添加剂镉（Cd）100%达标目标指标目标指标铅（Pb）100%达标Cd<5PPM100%达标持续执行100%达标持续执行水（Hg）100%达标Pb<95PPM100%达标持续执行100%达标持续执行六价格（Cr2）100%达标不含有100%达标持续执行100%达标持续执行PBBs100%达标不含有100%达

36、标持续执行100%达标持续执行PBDEs100%达标不含有100%达标持续执行100%达标持续执行包装材料要求Cd+ Hg + Cr2+Pb（合计含量）100%达标Cd+ Hg + Cr2+Pb<100PPM（94/63EEC）且Cd<5PPM100%达标持续执行100%达标持续执行说明：包装材料如有塑料部分除按（94/63EEC）标准则定四种重金属含量Cd+ Hg + Cr2+Pb合计小于100PPM外，还必须按EN1122：2001标准测定含量，镉允许浓度为小于5PPM；索尼公司要求的除上述要求的六种有害物质外的其他有害物质均依照SS-00259第五版中的管控要求进行严格管控。

37、参考文件：Ø 高先公司有害化学物质限制使用标准Ø 有害物质全废及消减目标和指标Ø 产品含有限制使用有害物质的全部废除计划及确认表5.4.2 QC080000体系文件策划5.4.2.1 绿色采购法规限制和顾客要求事项技术部负责建立获取环保法律和法规的渠道，保证最新法律、法规的收集，随时更新新旧法规。当销售部或其他单位收集到绿色采购法律、及其他客人有害物质标准时应及时交ROHS推行小组，由ROHS推行小组交管理者代表确认后纳入本厂的环境物质管理标准，如果客人标准有修订时，本公司的管理标准应及时修订，以满足客人及本公司实际的要求，环境物质管理标准应分发总经理、管理者代表

38、及各部门。参考文件：Ø 法律法规控制程序Ø 高先公司有害化学物质限制使用标准5.4.2.2 ROHS绿色产品管理计划5.4.2.2.1 全废、削减物质的削减计划由ROHS绿色产品管理委员会制订，交管理者代表审核、总经理批准后由相关部门惯彻、执行、全废、削减物质的削减计划须提前与客户进行书面沟通。5.4.2.2.2 计划、实施的管理：本工厂的削减计划制定后，必要时由总经理召集相关部门一起拟定具体的行动计划，指定每一项的责任人及配合资源，ROHS绿色产品管理计划每月进行一次实施情况的进度检讨。由责任人报告进度，成果及问题点，若有进度落后于计划的，需检讨原因并采取改善措施。参考文

39、件：Ø 有害物质全废及削减目标和指标Ø 产品含有限制使用有害物质的全部废除计划及确认表5.4.2.3 在对QC080000体系文件的变更进行策划的实施时，保持QC080000体系文件之完整性。5.5 职责、权限及沟通5.5.1 职责和权限ROHS绿色产品管理推行小组架构图（附件四）5.5.2 管理者代表总经理应任命一管理者担任管理代表，管理者代表负责；5.5.2.1 定期召开会议；5.5.2.2 确保QC080000体系文件所需的过程按策划的要求得到建立、实施和保持；5.5.2.3 定期向总经理报告QC080000体系文件的业绩和任何改进的需求；5.5.2.4 通过各种方式

40、（如培训、宣传栏等），不断加深全体员工对满足绿色采购顾客要求重要性的认识程度；5.5.2.5 组织实施内部QC080000体系文件审核，协助总经理做好管理评审；5.5.2.6 协调和处理QC080000体系文件正常运行有关的问题，使之持续有效运行并不断完善；5.5.2.7 就QC080000体系文件有关事宜同外部的有关方面进行联络；5.5.2.8 当管理者代表因公外出时，应指定授权人并由其代替管理者代表主持相关工作。参考文件：Ø 管理者代表任命书（附件一）5.5.3 信息交流通过建立有效的沟通渠道和方式，就QC080000体系文件的有关信息在各层次人员和职能部门之间进行定期或不定期的

41、沟通，使有关信息得到及时、准确地传递和运用，从而增进理解和提高QC080000体系文件的有效性。参考文件：Ø 法律法规控制程序5.6 管理评审5.6.1 总则ROHS绿色产品管理委员会通过每年的定期检讨会议各管理评审会议对QC080000体系文件持续的适宜性、充分性和有效性进行评审，管理者代表负责主持本年度的定期检讨会议，总经理负责主持本年度的管理评审会议，各单位负责人参加，特殊情况下由总经理批准后召开临时评审会议。通过评审，确定公司QC080000体系文件持续的适宜性、充分性和有效性，评审包括评价QC080000体系文件改进的机会和变更的需要，包括ROHS绿色产品管理方针、目标。R

42、oHS推行小组协助管理者代表做好检讨和评审的准备，收集检讨和评审所需的信息，并保存记录。5.6.2 评审输入管理评审的输入应包括以下方面的信息；5.6.2.1 内部审核、顾客和认证机构之审查结果；5.6.2.2 顾客反馈（包括顾客投诉）；5.6.2.3 过程的业绩及产品的符合性（含ROHS绿色产品管理目标的达成情况）；5.6.2.4 有关产品、过程和体系不符合所采取的预防和纠正措施状况；5.6.2.5 上次管理评审的跟踪结果；5.6.2.6 绿色采购环境法律法规及客户要求的变化；5.6.2.7 其他与QC080000体系文件有关的事项及改进建议。5.6.2.8 物质削减计划的执行情况。5.6.

43、3 评审输出总经理根据以上方面的信息，对QC080000体系文件进行全面而系统的评审。通过评审，得出QC080000体系文件知宜性，充分性和有效性的结论，并根据评审情况作出以下相关的决定和措施； 5.6.3.1 QC080000体系文件及其过程有效性的改进；5.6.3.2 与顾客要求有关的产品的改进；5.6.3.3 资源需求（包括人员、设备、培训等）；ROHS推行小组负责验证检讨和评审的决定或措施的实施情况及其有效性，并归档保存检讨和评审的数据。参考文件Ø 管理评审运作程序QC080000体系文件手册文件编号：GLD-QM-002版次：AO6 资源管理页次：1/17QC080000体

44、系文件手册发布令为建立、实施和改进高先公司的QC080000体系文件，提高ROHS绿色产品管理、满足顾客和相关ROHS环保法律法规要求，达到顾客满意，高先公司依据欧盟ROHS指令、中国国家信息产业部电子信息产品污染控制管理方法、绿色采购客户的要求（SS-00259），结合本公司之实际情况编制此QC080000体系文件手册。本手册详细阐明高先公司的ROHS绿色产品管理方针、目标，描述本公司的QC080000体系文件，是指导本公司QC080000体系文件有效运行之纲领性文件。公司全体员工必须认真学习本手册，理解手册的精神实质并坚持惯彻执行，使公司的绿色采购管理水准持续提高。本QC080000体系文

45、件手册现予以批准发布，于2010年11月1日正工颁布实施。特此发布！总经理： 年 月 日1.本手册编制的目的是确定公司的ROH6.2 资源提供提供必要的资源（如公司高层支持、人力资源、技术资源、财力资源、信息资源等），确保QC080000体系文件的正常运行，以达到持续改进和顾客满意双重目的。7.2 人力资源6.2.1 总则QC080000体系文件规定的责任应委派给在教育、培训、技能和经验上能胜任这些工作的人员。6.2.2 能力、意识及培训6.2.2.1 人力资源部配合各部门对从事ROHS绿色产品管理。执行工作及各项验证活动的人员规定相应任职要求。6.2.2.2 人力资源部拟定年度教育训练计划并

46、组织其实施以及对所有训练数据及资格评审数据进行记录和保存。6.2.2.3 各单位主管负责对其员工进行评估、对员工进行训练效果评价及绩效考核，并将结果提供人力资源部。6.2.2.4 确保相关人员意识到他们活动的相关性和重要性以及他们应如何致力于环境（ROHS绿色产品管理）目标的达成。6.2.2.5 人力资源部负责保持教育、培训、技能和经验的适当记录。参考文件：Ø 人力资源开发控制程序6.3 基础设施6.3.1 公司为实现QC080000体系文件及其产品的符合性，识别并提供工作场所、各种生产、办公、检测设备及支持性服务等设施。6.3.2 生产设备、办公设备及网络资源的配备和维护。6.3.

47、2.1 工艺技术部应编制年度生产设备配备和维修计划。6.3.2.2 根据科技发展和顾客对产品满意程序、制定设备购置和改进计划。6.3.2.3 设备的购置计划、设备购置、维修、验收资料、说明书和技术资料应予以保存。6.3.2.4 IT管理部定期/不定期进行网络维护，确保公司信息资源的共享性和安全性。6.4 工作环境6.4.1 各产品事业部在产品设计/开发和工艺设计过程中应充分考虑国家法律、法规的要求；产品制造部在生产安排时应对工作环境中的因素进行管理，使其符合规定要求。6.4.2 各车间负责作业区域内ROHS绿色产品的识别和治理、保障其符合规定要求。6.4.3 产品制造部负责对ROHS绿色产品的

48、制程过程进行监督管理，使其满足国家法律、法规的要求。QC080000体系文件手册文件编号：GLD-QM-002版次：AO7 产品实现页次：1/23QC080000体系文件手册发布令为建立、实施和改进高先公司的QC080000体系文件，提高ROHS绿色产品管理、满足顾客和相关ROHS环保法律法规要求，达到顾客满意，高先公司依据欧盟ROHS指令、中国国家信息产业部电子信息产品污染控制管理方法、绿色采购客户的要求（SS-00259），结合本公司之实际情况编制此QC080000体系文件手册。本手册详细阐明高先公司的ROHS绿色产品管理方针、目标，描述本公司的QC080000体系文件，是指导本公司QC080000体系文件有效运行之纲领性文件。公司全体员工必须认真学习本手册，理解手册的精神实质并坚持惯彻执行，使公司的绿色采购管理水准持续提高。本QC080000体系文件手册现予以批准发布，于2010年11月1日正工颁布实施。特此发布