浴室柜管理制度

1、家具厂管理大全第一章 人事管理制度一、 人员的雇佣、解雇、合同续签第一条有下列事情之一者，不得予以任用：（一）剥夺公权、尚未恢复者；曾犯刑事案件，经判刑确定者；（二）通缉在案，尚未撤消者；（三）（四）吸食鸦片或其它毒品者；身体有缺陷、或健康状况欠佳，难以胜任工作者；（五）（六）未满十六周岁者。第二章 行政管理制度2、 电话管理规定第一条电话为办公配备、使用。不得打私人市话。第二条禁止员工为私事挂发长途电话。违者除补交长途电话费外，并给予罚款处理。确有急事者，应先请示部门领导同意，并按邮电部门规定交长途电话费。第三条联系业务时应尽量减少挂发长途电话，降低费用。3、 员工识别证使用准则第一条为配合

2、人事管理需要，增进员工互相了解，由人事单位制发员工识别证。员工识别证为员工出入办公处所及厂区识别之用，不得作为其他身份之证明。第二条员工出入办公处所及厂区，或在办公处所及厂区范围内，应按规定配带识别证以资识别。未按规定配带识别证者，禁止出入。员工识别证不得转借他人。第三条员工于离职时，应将识别证交还人事单位注销。员工识别证如有遗失，应交附工本费向厂办申请补发。现金管理制度一、第一条工厂财务实行独立核算，自负盈亏，有权处理低值易耗品。第二条工厂涉及固定资产，经营状况，损益类收入，战略决策等重大的与股东利益息息相关的问题均必须向董事长和股东汇报。第三条货款管理：对涉及销售收款，销售人员不得接触销售

3、现款，一律由工厂收回；开展销售业务应将赊销和现销分离开来，销售价格、销售条件、运费、折扣必须在销售前办理审批手续；工厂负责方（工厂销售方）无权收回任何货款。第四条付款管理：每月 5 日前把上月资金使用情况报总公司，向总经理及常务副总经理和董事长汇报，由公司财务审核确认。对于工厂外购原材料，统一由工厂财务审核，厂长签字确认后付款。第五条业务结算方式（1）工厂自行接单生产的按实际创利计算。若是公司下单，一般情况下，工厂销售价格下降10%;特殊情况下，可能下浮比例大于10%,届时另行规定。（2）工厂每期生产成本=本期生产耗用直接材料 +本期生产耗用间接材料 +本期直接人工+本期制 造费用物料物流管理

4、制度二、第六条采购部需提供“月份材料采购数量金额明细表”、“月份（所有材料）应付帐款金额明细表”、“供应商对帐单（含上月余额、本月余额）”报总公司审查。第七条供应商送货单和工厂原材料仓库的入库单进行单价、数量、金额的一一核对，由采购、原材料仓库核实后填表连同供应商对帐单报工厂财务；采购以本月采购情况统计表，原材料库以类别材料入库明细表反映。第八条原材料库需提供 “月份原材料入库数量明细表”、“月份原材料出库数量明细表”、“月份原材料进销存数量明细表”、“月份原材料仓库盘点表”。第九条原材料出库必须开领料单，月末编制原材料出库明细表，车间编制原材料领用明细表，两个部门数量必须核对无误。第十条生产

5、车间需提供 “月份原材料领用明细表”、“月份成品入库明细表”、“月份车间物料盘点 表二（按工序流程）.，车间的原材料领用数量加上上月车间盘点数量必须等第十一条车间每月应编制原材料主料运营情况表，于本月盘存数量加上本月入库成品数量，车间编制的本月成品入库数量表与成品仓库编制的成品入库明细表必须相等。“月份成品进销存、成品仓库需提供“月份成品入库数量明细表”第十二条、“月份成品出库数量明细表”数量明细表”、“月份成品仓盘点表”.成品仓得出库数量必须与销售部门的销成品仓库本月编制成品入库明细表、第十三条成品出库明细表，售数量一致。另外 ，对外购成品和工厂成品要分开“月份客户对账单（含第十四条销售部门

6、需提供“月份成品出库数量明细表”、“月份应收帐款明细表”、上月余额、本月余额）”。，销售数量和出库数量核对一致，销售金额与客户销售部门月底编制“客户销售情况明细表”第十五条对账单金额核对一致。工厂安全管理准则第四章本公司为维护公共安全及避免人员物品之损害特订本准则。本公司安全管理， 除依政府法令第一条规定外，悉依本准则办理。领班以上的干部均应熟悉有关安全管理的准则，并监督训练属下人 员确实遵守。危险发生时，第二条除采取必要行动外应立即向上级人员报告。第三条火灾防护：仓库及工厂内应严禁吸烟及携带引火物品。1、易燃及爆炸等危险物品应放于安全地点，除必要之数量外，不得携入工作场所。、23、仓库应指派

7、专人看守，并标明“严禁烟火”字样，如系挥发性易燃物，应注意温度及通风。灭火设备应照规定设置，放在明显容易取用之地点，并定期检查，保持随时可用之状态，4、同时要熟练使用方法。电线不得接用过大功率保险丝，用电后，应确实关闭电源。5、电器设备应经常检查，炉灶、烟囱、煤气等易引起燃烧的设备应经常检查。第四条窃盗防范：中，并指定专人负责保管。警卫人 1、现金、贵重物品及机要文件，下班后应放置于安全橱柜员应随时注意进出人员。夜间值勤的警卫人员，应于规定时间在公司内巡逻。办公室应于夜间加班人员离去后关闭门窗，并确实上锁。2、窃案发生后，应保护现场，报有关单位侦察。3、身体伤害的预防：第五条危险性工作应由熟练

8、人员担任，派人在场监督；发生伤害时，应急时将受伤者送劳工保险1、指定医院治疗；特种作业的监督人员应明了该项作业的特殊危险，随时告知其属下工作人员。2、使用电气器材时，应注意绝缘是否完全及是否有导电物体接近电源；玻璃、洋钉或铁丝等 不得任意抛弃。3、不得穿着松弛衣裤操作机器或走近运转中的机器，女员工应将长发束起，以防卷入机器设 备。4、工具应放于工具箱中；尖锐工具应有防护圈盖，且不得放置于衣袋中。考勤和请假制度第五章第一条员工应自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不准旷工、迟到、早退、工作时间不准擅离工作岗位和做与工作无关的事。第二条上下班作息时间，根据生产经营实际需要和季节变换，由厂办作出决定，并发

9、书面通知执行。第三条考勤工作由各部门自行负责进行， 车间工人由各班组长负责考勤。考勤员必须对考勤的正确性负责。考勤内容包括：出勤、病事假、迟到、早退、旷工、工伤、力口班、公出等项目。第四条考勤记录表，由表勤员每天按时正点考勤，并准确填好记录表，经部门负 责人签字后，在次月5号前连同各种假条或有关证明，交财务作为核发资和扣罚款的依据。第五条员工因病、因事请假，必须先提出书面申请，并经所在部门负责人审核批 准（急病、急事可事后补办请假手续，病假应出示指定医院的病假证明）。.第六条员工因工受伤，需要休息，必须由事故发生部门写出书面报告， 经厂办公 室审核，确定工伤性质和伤残程度，报请厂长同意签字后，

10、方可按工伤有关规定处理。凡 未按上述规定办妥请假手续而不上班者，一概以旷工论处。（对于责任不清的工伤处理，需经过公司法务人员核准。）第七条 普通员工请假1 天的向主管请假，向总经理备案；普通员工请假2 天、主管请假1 天的向总经理请假；普通员工请假3 天、 主管请假2 天及以上的向总经理请假，向董事长备案。所有请假需提前办理手续，提出书面申请，突发情况可电话请假，但上班后1 日内需补办请假手续。生产工人请假，需向班生产主管请假，并向厂办公室备案。奖惩制度第六章本厂对全体员工实行有功者奖，有过者罚，奖罚分明制度。奖励坚持精神鼓励和第一条物质鼓励相结合的办法。对犯有过失的员工，坚持思想教育和处罚相

11、结合的原则。 对于有下列行为的员工，工厂将予以奖励：第二条1、对本厂各方面工作能提出合理化有价值的意见建议，经审核评定，确能给公管理带来实际效益的；司生产经营，、 为本厂研制、开发适合市场的新产品、新项目做出显著成绩的；4为本厂产品打开市场销路，对产品销售增长做出积极贡献的；5、为维护本厂利益，在对外经济活动中能一次性为公司节约资金3 0 0 0元 、6以上或换回经 济损失5 0 0 0元以上的，经核实确有其事；对提出并实施重大技术革新，经评定，确具有实用价值，能节约资金或提7、高效率的；为保护公共财产，防止或者抢救事故有功，使国家和本厂利益免受重大损8、失的； 9 、 对一贯忠于职守，积极负

12、责，廉洁奉公，舍己为人，事迹突出的；10、 在完成生产任务或工作任务、提高产品质量或者服务质量方面，做出显著成绩的；11、 其他应当给予奖励的。第三条对犯有过失行为的员工，视情节轻重，给予惩戒，分为警告、记过及免职三种，其处理范围如下：（一）有下列情况之一且有具体事证者，应予警告：1、 上班迟到、早退或中途溜号；2、 穿拖鞋或赤膊上班的；3、 工作时有非工作性窜岗、脱岗或有嘻闹、闲谈、看无关书报行为的；4、 厕所、浴室、洗盥处用水后龙头不关的；5、 乱丢烟蒂、果壳、纸屑；乱倒饭、菜、乱扔杂物，随地吐痰等影响环境卫生的；攀折、损坏、挪用厂区树木、花草的；涂写墙壁、设备有碍观瞻者；6、 门卫当班不

13、严格执行门卫制度和巡查制度的；7、 有违反工艺操作规程和安全生产管理制度行为，但未造成不良后果的；8、 当月上班迟到、早退累计已达到三次以及旷工半天的；9、 工具、材料等，不按规定存放的；擅用他人工具及设备者；10、 拒绝警卫检查其携带之物品者；11、 未经准许擅带外人入厂参观者；携带眷属、小孩在工作场所有碍秩序者；12、 上班时睡觉、喝酒的（业务接待例外）；第四条 有下列情况之一者，予以记过处分：1、旷工一天的；谎报考勤的；2、在禁烟禁火区擅自明火的；3、非紧急情况，未经主管领导同意，动用消防器材的；随意挪用、损坏设备或安全器材的；4、有赌博或打架斗殴行为的；行为不检，有损工厂声誉者；5、在

14、工作场所喧哗口角者；对同事有胁迫、恫吓及欺骗行为者；6、指挥不当或监督不周，致部属发生重大错误，使工厂发生损失者；7、有损害本厂利益泄露或出卖商务、 技术机密行为，及对有可能或已经发生的损害本厂利益和声誉的情况知情不报或隐瞒实情的；13 、违反工艺操作规程和安全产管理制度，发生人身伤害或其他经济损失500 元以下的各类责任事故的；发生产品的质量事故，造成废品或其他经济损失在 500 元以下的；因工作失职，造成财产受损或失窃500 元以下的；14 、占用、挪用本厂原材料、设备、工具、上班干私活的；无正当理由，延误公事致工厂发生损失者；未经准假，而擅离工作岗位者；15 、非驾驶员或无证开铲车、汽车

15、的；16 、半年内受警告二次者；（对给工厂和公司造成经济损失的，还可给予一定的经济惩罚）第五条有下列情况之一者，应予免职，对情节特别严重的，可送交公安、司法机关处理：1、有赌博行为，教育后仍不改的；有行凶斗殴、盗窃及其他违法行为的；2、经教育不及时归还的；擅自挪用本厂资金和财产、利用职权营私舞弊者；玩忽职守，造成事故，使本厂财产或员工生命蒙受严重损失的；3、工作不负责任，产生废品，损害设备工具、浪费原材料、能源，并造成 4、严重经济损失的；有意损害公共财物的；大；连续旷工三天或一个月内累计 66、经营违反本厂规章制度，屡教不改的；7、利用工厂名义，在外招摇撞骗者；散播有损工厂之谣言，而防害工作

16、秩序者；8、触犯国家刑事法律的；9、无理取闹或不服从工作分配的调动、指挥而影响生产秩序、工作秩序、生活秩序和社会秩序的；1 0、泄露或出卖商务，技术机密，使本厂经济和声誉蒙受重大损失的；11、对本身职务不能胜任，调岗后仍不能胜任者；1 2、胁迫上级主管或蓄意违抗合理指挥，或打骂侮辱主管行为情节重大者；故意过失行为，而引起事故者；13、有煽动怠工或罢工之具体事实者;一年内记过三次者；第七章材料管理制度为了合理利用材料, 节省人、 物力以及机械设备的耗费, 加快生产进度和材料使用的周转速度, 实现生产过程中人、财、物的良性循环, 降低生产成本, 提高公司经济效益 , 特制定本管理制度:计划工作的分

17、类一、常用材料的计划工作的实施按以下安排分工：1. 木材类、 板材类、 薄片类、 外包类、 油漆类、 包材类、 胶水类： 物控负责计划；2. 低值易耗类：仓库负责计划；3. 机修类材料：机修部负责计划；4. 后勤、办公类材料：行政部负责计划；5. 非常用材料（如临时申购的材料、设备紧急维修材料等）：由各部门经理负责计划；6. 辅材类：生产办负责计划。材料计划的审批二、第一条材料计划审批的原则为：以各类用材标准为标准，最大限度地发挥材料的使用价值，最合理地使用材料。第二条一般性材料计划由公司生产经理批准；各部门申购的后勤材料、办公材料由行政部经理审批；紧急特殊申购材料由各部门主管审批之后直接购买

18、。材料的采购三、1、 材料采购的确定所有的材料的采购须经理级干部确认之后方可购买, 具体的材料采购确认规定如下：A. 与生产有关的所有材料（含场生产材料、外包材料、机修材料、生产辅助材料等） ：厂长批准。B. 采购后勤材料、办公用品时：厂办批准。C. 紧急特殊材料申请购买时：总经理或常务副总批准。紧急特殊材料是指急于使用但按一般采购程序不能及时购买回厂的材料，此类材料购买回厂后, 购买人员凭发票到公司报销购买材料款。2、采购流程各类材料采购程序如下:A现场生产材料与发外包材料：物控制定材料采购数量明细及材料回厂进度-生产主管审批-采购部找供货厂家报价-董事会核定价格-采购部下订单-仓库收货（品

19、管验收）-采购部追踪送货进度（仓库协助采购追踪）生产部申购机修材料、生产辅助材料和各类用具等：B.申购单位填写申购单-生产主管审批-采购部找供货厂家报价-董事会核定价格-采购部下订单-仓库收货（品管验收）-采购部追踪送货进度（仓库协助采购追踪 ）C. 后勤材料、办公用品：申购单位填写申购单厂办审批-采购部找供货厂家报价-董事会核定价格- 采购部下订单-仓库收货（品管验收）-采购部追踪送货进度（仓库协助采购追 踪）D.紧急特殊材料：申购单位填写中购单-总经理或常务副总经理审批-申购单位购-填写报销中请单（附发票）-财务账务处理-领报销款材料的保管四、第一条所有采购回厂的材料在发放之前，一律存入仓

20、库保管，仓库管理员应切实做好仓库的清理整顿工作，确保材料存放安全。第二条对于一些数量较少的材料和标签、说明书等材料，经现场负责人签字验收之后， 可以直接交给现场各班线收管。各班线应该保管好收管的材料，若因保管不善造成材料欠缺或材料报废时，由现场责任班线负责补料。第三条 所有从仓库借走的材料，还回仓库时应保证不出现损坏、欠数、变质等问题。否则，因借用材料人保管不善，造成材料损坏、欠数、变质时，由借料人负责补料。材料的发放与领取五、1、开 单第一条 所有材料全部由仓库发放，领料时凭“领料单”发料。特殊情况下采购将小件材料直接交给使用单位，或者使用单位运用紧急特殊材料申购程序自行申购材料后直接使用时

21、，使用材料单位应及时补办好领料单交与仓库。第二条 所有领料单由物控开具，领料单一旦开具，不得涂改、添加、删减等。在开单过程中要填写清楚批次号码、产品名称、材料编号、数量、 单位、 规格等。开领料单，领料单上的领用数量须用中文大写。物控开领料单时，应严格按如下规定进行：（1）不同仓库的材料不能开在同一张单上，厂家不同的主体包材不能开在同一张单上，同一仓库的不同材料也不能开在同一张单上。（2）为便于核算成本，木材、板材、油漆、外包、外购、五金、主体包材及部分辅助包材需分批量分单件开单，砂纸砂带及部分辅助包材需分批量但可不分单件开 单，低值易耗类不分批量不分单件开单。（3）对于新增的一些生产辅助材料

22、，需经部门主管同意，物控在合理范围内给予开单。对于超标准的领用材料，物控有权予以拒绝。（4）由现场或生管提供材料计划及需单时间时，物控需在要求的时间内开出单据。（5）所有产样提前领用的材料，物控须记载，在批量生产开单中给予扣除。（6）对于异常补料开单时，必须补料手续齐全方可开单，并在领料单上注明补料，根据补料性质分别注明人为和非人为。（7）所有批量使用的材料，不允许重复开单。（8）物控开木材领料单时，应按照油漆颜色、结构部件将材料分等级、按计划量开单。2、发料第一条 仓库必须执行 “见单发料”的原则， 只有在收到物控开具的领料单之后，仓库方可发料。第二条发料内容须与“领料单”内容一致，不能出现

23、多发、少发、 错发的现象。第三条仓库发木材时，应严格按照物控所开领料单的材种、级别和数量发料，不允许出现级别混淆。第四条物控应了解现场材料使用情况，对现场材料的使用情况进行监控，发现现场有库存材料时，应及时收回并退给仓库作相应入库处理。第五条仓库选料时，仓库品管同时配合，进行验收鉴定。材料的使用六、1、材料使用原则第一条 材料的使用原则为：物尽其用。所有的材料在使用过程中，应该发挥其最大用度，要求使用到已不能再使用为止。第二条材料要使用得恰当，使用得合理，可用可不用的材料尽量不用，不该用的材料坚决不用，用料时，不得用高成本材料代替低成本材料。第三条下料时，必须严格按照企划清单备料尺寸下料。2、

24、余料改用每个批次所产生的余料及时改用到三天内（ 同材质 ） 进度中的产品部件，若这种改用不能 在三天进度中改用掉，可以在七天进度中使用或暂作库存待以后合理改用。 改出的正品料不能混杂摆放，尺寸长度不一、厚薄不一、材质不一的料, 不能放在一起 , 改出的料须挂牌；无破裂、疤节、腐朽的料不能改短使用；当班改不完的材料不能放入（ 废料 ） 角木料中；改料时，正品尺寸以疤节, 破裂的腐朽部分为基础。当本批次正品料交加工后，相应同批次不能使用的余料必须在同一时间内通过余改、拼板、指接等方式使之成为等利用大板料入库，以便及时改用于下一批次。退料、补料和换料七、1、退 料第一条 依据退料原因，退料可分为以下

25、几种：A外包退料：外包来料不良造成的退料；B 内部不良来料类退料：公司内部因前工作段加工来料不良造成的退料；C数据错误类退料：计划材料过多、领料领多、交接数据出错等原因造成的退料；D 余料类退料：材料在使用过程中产生的正常余料须退与仓库再利用的退料。E 改良类退料：材料领用单位在工作过程中进行各类改善活动导致材料节约，多余材料需退料。第二条 退料程序1 外包退料：退料单位填写退料单（部门主管签字）-生产主管确认-品管经理确认-厂长确 认仓库退外包。2 前工作段加工来料不良退料：木工退木工、油漆退油漆、油漆退木工：经品管鉴定后由退料部门直接退前一部门 （ 要做好数据交接工作） ；木工退备料：退料

26、单位填写退料单（ 注明退料原因、是否人为、责任人等等，由退料部门主管签字）-生产主管确认-厂长确认（依据退料原因依制度对责任人 开具罚款单）-退备料。3 数据错误类退料：退料单位填写退料单（由退料部门主管签字）-生产主管确认-厂长确认（对责任人开具罚款单）-退备料。余料退料：4退料单位填写退料单（注明退料原因、是否人为、责任人等等，由主管签字 ）-厂长确认-退备料5、改良类退料：退料单位填写退料单（由退料部门主管签字）-生产主管确认-厂长确认-退备料。第三条 退料时间规定1. 外包退料：A一股性外包退料手续要求在 2小时之内办好，材料要求在 8小时之内退走；B 紧急退外包材料要求在2 小时之内

27、将货退走；2. 内部退料：内部退料时间依据生产情况而定，一般地， 以不影响生产进度为主。但余料退料时，本批次产品余料应在领用上一批次产品材料的时间之前退走。料补 八、第一条 补料时间规定补料单送达之后，被补料单位或采购应立即处理。一般地， 补外包料要求在半小时之内将订购工作做好（ 包括确定供货商、确定供货价格、确定材料回厂时间、下订单 ） 等。内部补料要求在8 小时之内处理完成。第二条 补料的有关规定：A. 备料木材补料时，补料单上必须填写材质、规格和数量，并合计成方量，同时注明补料原因。B. 补料时，不允许不同产品相同材质的材料补在一起。仓库日常管理一、第十五条仓库保管员必须合理设置各类物资

28、和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片。第十六条工厂财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、 失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。第十七条必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。第十八条做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。第十九条必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数

29、量，并严格控制各类物资的库存量。仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表， 报送各厂办领导及工厂财务人员。工厂生产主管有权对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。入库管理二、第十二条物料进仓时，仓库管理员必须凭“送货单”、 “检验合格单”办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。第十三条入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内

30、，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。第十四条一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。第十五条入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。第十六条收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，单重和总重。收料单上

31、必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。第十七条因质量等原因而发生的退回家具，必须由相关人员填写“退回处理单”，办妥手续后方可办理入库手续。出库管理三、第十二条各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料。第十三条车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，其它各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。第十四条成品家具发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。报表及其他管理四、第十五条必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月20日前上报工厂财务及相关部门，并确保其正确无误。第十六条库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。第十七条发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时