质量信息传递管理办法

1、电器有限公司企业管理制度QGZ/JL02.081999全面质量管理-质量信息传递及处理管理办法1999 07 01 发布1999 08 01 实施起草人:审核人:批准人:电器有限公司企业管理制度 质量信息传递及处理管理办法第1版第 0 次修改修改日期年 月 日文件编号QGZ/JL02.08 -1999主管部门全质办共 5 页第 1 页起草人|审核人批准人发布日期1999年7月1日电器有限公司企业管理制度QGZ/JL02.08-1999质量信息传递及处理管理办法1 目的与适用范围1.1 目的确保质量信息及时准确传递并有效处理，以不断完善质量体系，提高产品质量。1.2 范围本办法适用于有关原材料、

2、在制品、半成品、成品的质量信息。2 引用文件和术语2.1 引用文件2.1.1 QSP/JL01.01-1998花都市建龙电器有限公司质量手册2.1.2 QSP/JL10.01-1998外购物资检验控制程序2.1.3 QSP/JL10.02-1998过程检验控制程序2.1.4 QSP/JL10.03-1998成品检验控制程序2.1.5 QSP/JL13.01-1998不合格品的控制程序2.1.6 QSP/JL14.01-1998纠正措施与预防措施控制程序2.1.7 QSP/JL19.01-1998用户服务控制程序2.1.8 QSP/JL20.01-1998统计技术运用控制程序2.1.92.2 术

3、语2.2.1 质量信息：有关产品质量的情况，其直接反映为产品的合格情况与不合格情况。2.2.2 随时质量信息：过程中随时出现的产品的质量情况，在本制度中主要指不合格情况。2.2.3 综合质量信息：一定时间内（月、季或年）某一特定产品或过程的综合质量情况。3 职责3.1 全质办3.1.1 负责质量信息传递及处理的归口管理。3.1.2 负责综合质量信息的收集、汇总与传递，组织制订对应的纠正和预防措施，并对措施的实施进 行跟踪监督和验证。3.1.3 负责随时质量信息传递及处理的监督。3.1.4 参与随时质量信息的评审。电器有限公司企业管理制度 质量信息传递及处理管理办法第1版第 0 次修改修改日期年

4、 月 日文件编号QGZ/JL02.08 1999主管部门全质办共 5 页第 2 页起草人审核人批准人发布日期1999年7月1日3.2 质检部3.2.1 负责随时质量信息传递及处理的日常管理。3.2.2 负责针对随时质量信息组织制订纠正措施并组织实施。3.2.3 负责本部门综合质量信息的统计分析与传递。3.2.4 参与综合性纠正和预防措施的制订、实施和验证。3.3 生产部、技术部、经营部3.3.1 参与随时质量信息的传递与处理。3.3.2 负责本部门综合质量信息的统计分析和传递。3.3.3 参与纠正和预防措施的制订、实施和验证。4 工作流程4.1 随时质量信息4.1.1 随时质量信息的发现与上报

5、4.1.1.1 不合格原材料a.原材料进厂前验证时或进厂后贮存过程中仓管员发现不合格，应立即填写QZJ/JL不合格品反馈处理表报送质检部。b.原材料进厂前质检员检验时发现不合格，应按 4.1.2.1 b的要求处理。c.原材料进厂后使用过程中发现不合格，由生产车间填写 QZJ/JL不合格品反馈处理表并报 质检部处理。4.1.1.2 不合格在制品生产过程中操作员工、班组长或质检员在自检、互检、巡检时发现不合格时，应立即在控制记 录上做好记录，并通知生产车间，若为轻微不合格，生产车间可自行处置，若为重大、批量性或车 间无法自行处置的不合格，生产车间应立即填写QZJ/JL不合格品反馈处理表并报送质检部

6、。4.1.1.3 不合格半成品质检员对半成品进行检验时发现不合格，应立即在检验记录中作好记录，若属轻微不合格，可 通知生产车间由车间自行处理，若为一般不合格或重大不合格，则填写 QZJ/JL不合格品反馈处理 表并报送质检部。4.1.1.4 不合格成品a.成品出厂前质检员检验时发现不合格，按 4.1.1.3的程序进行；b.成品出厂后顾客发现不合格而投诉时，接收投诉者应立即在QZJ/JLc.成品出厂后顾客发现不合格而退货，仓库在收到退货时应立即通知质检部。4.1.2 随时质量信息的评审及评审后的传递4.1.2.1 不合格原材料不合格原材料由质检部负责或负责组织评审，并将评审结果传递给责任部门及相关

7、部门。a.对于仓管员及生产车间填报的QZJ/JL不合格品反馈处理表，质检部应在表上记录评审情况及结果，然后将处理表反馈至经营部及相关部门。电器有限公司企业管理制度 质量信息传递及处理管理办法第1版第 0 次修改修改日期年 月 日文件编号QGZ/JL02.08 1999主管部门全质办共 5 页第 3 页起草人审核人批准人发布日期1999年7月1日b.质检部检验中发现不合格时，若属轻微不合格，则直接在QZJ/JL原材料验收登记表上记录不合格情况及处置意见；若属一般或重大不合格，则填写QZJ/JL不合格品反馈处理表予以评审或组织相关部门进行评审，并在处理表上记录评审情况及结果，然后将此表反馈至经营部

8、 及相关部门。4.1.2.2 不合格在制品a.车间自行处置的不合格在制品，将原因分析及处置结果记录在QZJ/JL不合格品处置记录日报表中并上报生产部。b.对于车间填报的 QZJ/JL不合格品反馈处理表，质检部应进行分析、评审或组织评审，并 将分析情况及评审结果记录在不合格情况反馈处理表中，然后反馈至生产车间及相关部门。4.1.2.3 不合格半成品a.对于不需评审的轻微不合格，质检员直接在检验记录中记录处置意见并通知（可口头）生产 车间。b.对于质检员填报的 QZJ/JL4.1.2.4 不合格成品a.成品未出厂前质检员检验时发现的不合格，其处理及处理结果的传递同4.1.2.3ob.对于成品出厂后

9、不合格而导致的顾客投诉，质检部应对不合格情况进行确认、分析、评审或组织评审，并将评审情况及结果记录在QZJ/JL纠正措施实施跟踪记录表上，然后将记录表反馈至责任部门及相关部门。c.对于成品出厂后不合格而导致的退货，质检部接到通知后应立即对退回产品进行确认并填写 QZJ/JL退货产品记录表，然后对其进行分析、评审或组织评审，将评审结果记录在退货产品记 录表上并将此表反馈至责任部门及相关部门。4.1.2.5 评审结论包括相应的纠正措施，纠正措施的制订按QSP/JL14.0198纠正措施与预防措施控制程序的相关要求执行。4.1.2.6 全质办参加不合格品的评审，同时，质检部应将重大不合格品的评审报告

10、报全质办备案。4.1.2.7 必要时，质检部应将不合格情况向主管厂长汇报，并由主管厂长审批评审结论。4.1.3 随时质量信息的处置及纠正措施的实施4.1.3.1 各部门负责按照 QSP/JL13.0198不合格品的控制程序的要求，根据不合格品的处置意 见或评审结果对不合格品进行处置，并实施相应的纠正措施。4.1.3.2 质检部负责监督和跟踪不合格品的处置，并按照 QSP/JL14.0198纠正措施与预防措施控 制程序的要求组织相应纠正措施的实施，并将处置结果和纠正措施实施结果记录在相应的质量记 录中。4.1.3.3 对于顾客的投诉及退货，全质办应按QSP/JL19.0198用户服务的控制程序的

11、要求对纠正措施的有效性进行审核。4.1.3.4 全质办负责监督不合格品的处置以及相应纠正措施的实施，以实现不断的质量改进。4.2 综合质量信息4.2.1 综合质量信息的报送4.2.1.1 生产部在每月月初对上月的产品质量情况进行统计分析，包括投产合格率、工序一检合格率、工序漏检率以及对应的原因分析、纠正预防措施建议等，并将报告提交全质办。电器有限公司企业管理制度 质量信息传递及处理管理办法第1版第 0 次修改修改日期年 月 日文件编号QGZ/JL02.08 1999主管部门全质办共 5 页第 4 页起草人审核人批准人发布日期1999年7月1日a.投产合格率：最终进仓的合格成品数占计划生产数的比

12、率。b.工序一检合格率：工序完成后转入下工序的产品数量占生产数量的比率。c.工序漏检率：工序完成后后工序发现的不合格品数量占生产数量的比率。4.2.1.2 质检部在每月月初对上月的检验情况进行统计分析，包括原材料进厂合格率、成品（半成品）一检合格率及最终合格率、成品出厂退货及投诉率以及对应的原因分析、纠正预防措施建议等，并 将报告提交全质办。a.原材料进厂合格率：经检验合格进仓的原材料数量占送检总数的比率。b.原材料使用情况：原材料投入生产后的质量情况。c.成品（半成品）一检合格率：成品（半成品）初次送检时合格品数量占送检总数的比率。d.成品（半成品）最终合格率：成品（半成品）最终合格进仓（转

13、序）的数量占送检总数的比 率。e.成品出厂退货及投诉率：成品出厂后顾客投诉及退货的不合格品数占出厂总数的比率。4.2.1.3 经营部每季度初对上一季度用户服务情况进行总结分析，并将报告提交全质办。4.2.14.2.2 综合质量信息的汇总与评审4.2.2.1 全质办每季度对综合质量信息进行汇总，并按照QSP/JL14.01-98纠正措施与预防措施控制程序的要求组织评审，制订相应的纠正预防措施计划或质量改进计划，作出季度质量报告。4.2.3 综合质量信息的处理4.2.3.1 全质办向厂长、总经理及相关部门提交季度质量报告，并组织纠正和预防措施的实施，以逐 步实现质量改进。4.2.3.2 各部门负责纠正、预防措施的实施。4.2.3.3 全质办负责纠正、预防措施实施的监督和验证，每半年对纠正预防措施的实施情况和质量改 进情况进行总结，对实施效果及改进程度进行评价，并向总经理、厂长、各部门及管理评审提交报 告。5附件及记录表格5.1 附录A :质量信息传递及处理流程图5.2 纠正措施实施跟踪记录表5.3 退货产品记录表5.4 不合格品反馈处