自我评价各部门检查表(2).doc

1、自我评价各部门检查表(2)企业标准体系检查表被检查部门(岗位)标准化办公室评审日期：206 年 12 月 8 日评审员姓名部门负责人或 岗位员工姓名 徐国俊 检查工程 标准要求 现场检查记录 结论 1 部门相关的标准是否清楚 提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。符合要求 2 标准执行者是否掌握了标准 标准执行者根本掌握了标准的内容。符合要求 3 施行情况是否与标准规定的相符 原材料检验规程中未规定对钢材的检验验收方法。一般 不符合 4 标记、标志是否与标准规定的相符 标记、标志与标准规定的相符。符合要求 5 测量装置、设备是否按标准装备 测量装置、设备已按标准装备。符合要求 6 标准化审查

2、是否进展 标准化审查已进展，根本符合。符合要求 7 标准施行的记录是否标准 标准施行的记录较标准，根本符合要求。符合要求 8 监视检查或考核是否施行 对标准的施行情况进展了监视检查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序过程质量或工作质量是否达标 工作质量根本到达目的要求。符合要求 10 不合格工程处置是否落实 发现的不合格工程均采取了纠正措施根本符合要求。符合要求 11 标准执行中的问题有否进展书面反应 有标准执行反应信息处理表。符合要求 12 反应的问题是否有答复 标准执行反应信息处理表中无反应的问题。符合要求企业标准体系检查表被检查部门(岗位)消费部评审日期：206 年 12 月 8 日

3、 评审员姓名部门负责人或 岗位员工姓名 郭朝阳 检查工程 标准要求 现场检查记录 结论 1 部门相关的标准是否清楚 提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。符合要求 2 标准执行者是否掌握了标准 标准执行者根本掌握了标准的内容。符合要求 3 施行情况是否与标准规定的相符 标准的施行情况根本符合标准的规定。符合要求 4 标记、标志是否与标准规定的相符 标记、标志与标准规定的相符。符合要求 5 测量装置、设备是否按标准装备 测量装置、设备已按标准装备。符合要求 6 标准化审查是否进展 标准化审查已进展，根本符合。符合要求 7 标准施行的记录是否标准 标准施行的记录较标准，根本符合要求。符合要求 8

4、 监视检查或考核是否施行 对标准的施行情况进展了监视检查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序过程质量或工作质量是否达标 工作质量根本到达目的要求。符合要求 10 不合格工程处置是否落实 发现的不合格工程均采取了纠正措施根本符合要求。符合要求 11 标准执行中的问题有否进展书面反应 有标准执行反应信息处理表。符合要求 12 反应的问题是否有答复 标准执行反应信息处理表中无反应的问题。符合要求企业标准体系检查表被检查部门(岗位)销售部评审日期：206 年 12 月 8 日 评审员姓名部门负责人或 岗位员工姓名 童小丽 检查工程 标准要求 现场检查记录 结论 1 部门相关的标准是否清楚 提供部门

5、文件清单，本部门相关的标准清楚。符合要求 2 标准执行者是否掌握了标准 标准执行者根本掌握了标准的内容。符合要求 3 施行情况是否与标准规定的相符 标准的施行情况根本符合标准的规定。符合要求 4 标记、标志是否与标准规定的相符 标记、标志与标准规定的相符。符合要求 5 测量装置、设备是否按标准装备 测量装置、设备已按标准装备。符合要求 6 标准化审查是否进展 标准化审查已进展，根本符合。符合要求 7 标准施行的记录是否标准 标准施行的记录较标准，根本符合要求。符合要求 8 监视检查或考核是否施行 对标准的施行情况进展了监视检查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序过程质量或工作质量是否达标

6、工作质量根本到达目的要求。符合要求 10 不合格工程处置是否落实 发现的不合格工程均采取了纠正措施根本符合要求。符合要求 11 标准执行中的问题有否进展书面反应 有标准执行反应信息处理表。符合要求 12 反应的问题是否有答复 标准执行反应信息处理表中无反应的问题。符合要求企业标准体系检查表被检查部门(岗位)品管技术部评审日期：206 年 12 月 8 日 评审员姓名部门负责人或 岗位员工姓名 楼基根 检查工程 标准要求 现场检查记录 结论 1 部门相关的标准是否清楚 提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。符合要求 2 标准执行者是否掌握了标准 标准执行者根本掌握了标准的内容。符合要求 3 施

7、行情况是否与标准规定的相符 标准的施行情况根本符合标准的规定。符合要求 4 标记、标志是否与标准规定的相符 标记、标志与标准规定的相符。符合要求 5 测量装置、设备是否按标准装备 测量装置、设备已按标准装备。符合要求 6 标准化审查是否进展 标准化审查已进展，根本符合。符合要求 7 标准施行的记录是否标准 标准施行的记录较标准，根本符合要求。符合要求 8 监视检查或考核是否施行 对标准的施行情况进展了监视检查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序过程质量或工作质量是否达标 工作质量根本到达目的要求。符合要求 10 不合格工程处置是否落实 发现的不合格工程均采取了纠正措施根本符合要求。符合要求

8、 11 标准执行中的问题有否进展书面反应 有标准执行反应信息处理表。符合要求 12 反应的问题是否有答复 标准执行反应信息处理表中无反应的问题。符合要求企业标准体系检查表被检查部门(岗位)：锻压车间评审日期：206 年 12 月 9 日 评审员姓名部门负责人或 岗位员工姓名 傅光芒 检查工程 标准要求 现场检查记录 结论 1 部门相关的标准是否清楚 提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。符合要求 2 标准执行者是否掌握了标准 标准执行者根本掌握了标准的内容。符合要求 3 施行情况是否与标准规定的相符 标准的施行情况根本符合标准的规定。符合要求 4 标记、标志是否与标准规定的相符 标记、标志与

9、标准规定的相符。符合要求 5 测量装置、设备是否按标准装备 测量装置、设备已按标准装备。符合要求 6 标准化审查是否进展 标准化审查已进展，根本符合。符合要求 7 标准施行的记录是否标准 标准施行的记录较标准，根本符合要求。符合要求 8 监视检查或考核是否施行 对标准的施行情况进展了监视检查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序过程质量或工作质量是否达标 工作质量根本到达目的要求。符合要求 10 不合格工程处置是否落实 发现的不合格工程均采取了纠正措施根本符合要求。符合要求 11 标准执行中的问题有否进展书面反应 有标准执行反应信息处理表。符合要求 12 反应的问题是否有答复 标准执行反应信

10、息处理表中无反应的问题。符合要求企业标准体系检查表被检查部门(岗位)：精加车间评审日期：206 年 12 月 9 日 评审员姓名部门负责人或 岗位员工姓名 丁小强/ 检查工程 标准要求 现场检查记录 结论 1 部门相关的标准是否清楚 提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。符合要求 2 标准执行者是否掌握了标准 标准执行者根本掌握了标准的内容。符合要求 3 施行情况是否与标准规定的相符 标准的施行情况根本符合标准的规定。符合要求 4 标记、标志是否与标准规定的相符 标记、标志与标准规定的相符。符合要求 5 测量装置、设备是否按标准装备 测量装置、设备已按标准装备。符合要求 6 标准化审查是否进

11、展 标准化审查已进展，根本符合。符合要求 7 标准施行的记录是否标准 标准施行的记录较标准，根本符合要求。符合要求 8 监视检查或考核是否施行 对标准的施行情况进展了监视检查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序过程质量或工作质量是否达标 工作质量根本到达目的要求。符合要求 10 不合格工程处置是否落实 发现的不合格工程均采取了纠正措施根本符合要求。符合要求 11 标准执行中的问题有否进展书面反应 有标准执行反应信息处理表。符合要求 12 反应的问题是否有答复 标准执行反应信息处理表中无反应的问题。符合要求企业标准体系检查表被检查部门(岗位)：电镀车间评审日期：206 年 12 月 9 日

12、评审员姓名部门负责人或 岗位员工姓名 翁国平 检查工程 标准要求 现场检查记录 结论 1 部门相关的标准是否清楚 提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。符合要求 2 标准执行者是否掌握了标准 标准执行者根本掌握了标准的内容。符合要求 3 施行情况是否与标准规定的相符 标准的施行情况根本符合标准的规定。符合要求 4 标记、标志是否与标准规定的相符 标记、标志与标准规定的相符。符合要求 5 测量装置、设备是否按标准装备 测量装置、设备已按标准装备。符合要求 6 标准化审查是否进展 标准化审查已进展，根本符合。符合要求 7 标准施行的记录是否标准 标准施行的记录较标准，根本符合要求。符合要求 8

13、监视检查或考核是否施行 对标准的施行情况进展了监视检查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序过程质量或工作质量是否达标 工作质量根本到达目的要求。符合要求 10 不合格工程处置是否落实 发现的不合格工程均采取了纠正措施根本符合要求。符合要求 11 标准执行中的问题有否进展书面反应 有标准执行反应信息处理表。符合要求 12 反应的问题是否有答复 标准执行反应信息处理表中无反应的问题。符合要求企业标准体系检查表被检查部门(岗位)：钢材仓库评审日期：206 年 12 月 9 日 评审员姓名部门负责人或 岗位员工姓名 陈根发 检查工程 标准要求 现场检查记录 结论 1 部门相关的标准是否清楚 提供部

14、门文件清单，本部门相关的标准清楚。符合要求 2 标准执行者是否掌握了标准 标准执行者根本掌握了标准的内容。符合要求 3 施行情况是否与标准规定的相符 标准的施行情况根本符合标准的规定。符合要求 4 标记、标志是否与标准规定的相符 标记、标志与标准规定的相符。符合要求 5 测量装置、设备是否按标准装备 测量装置、设备已按标准装备。符合要求 6 标准化审查是否进展 标准化审查已进展，根本符合。符合要求 7 标准施行的记录是否标准 标准施行的记录较标准，根本符合要求。符合要求 8 监视检查或考核是否施行 对标准的施行情况进展了监视检查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序过程质量或工作质量是否达标

15、 工作质量根本到达目的要求。符合要求 10 不合格工程处置是否落实 发现的不合格工程均采取了纠正措施根本符合要求。符合要求 11 标准执行中的问题有否进展书面反应 有标准执行反应信息处理表。符合要求 12 反应的问题是否有答复 标准执行反应信息处理表中无反应的问题。符合要求企业标准体系检查表被检查部门(岗位)：公司办公室评审日期：206 年 12 月 10 日 评审员姓名部门负责人或 岗位员工姓名 童小丽 检查工程 标准要求 现场检查记录 结论 1 部门相关的标准是否清楚 提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。符合要求 2 标准执行者是否掌握了标准 标准执行者根本掌握了标准的内容。符合要求

16、3 施行情况是否与标准规定的相符 不能提供对 206 年 9-10 月进厂的新员工进展作业指导书培训的证据。一般 不符合扣2 分4 标记、标志是否与标准规定的相符 标记、标志与标准规定的相符。符合要求 5 测量装置、设备是否按标准装备 测量装置、设备已按标准装备。符合要求 6 标准化审查是否进展 标准化审查已进展，根本符合。符合要求 7 标准施行的记录是否标准 标准施行的记录较标准，根本符合要求。符合要求 8 监视检查或考核是否施行 对标准的施行情况进展了监视检查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序过程质量或工作质量是否达标 工作质量根本到达目的要求。符合要求 10 不合格工程处置是否落实

17、 发现的不合格工程均采取了纠正措施根本符合要求。符合要求 11 标准执行中的问题有否进展书面反应 有标准执行反应信息处理表。符合要求 12 反应的问题是否有答复 标准执行反应信息处理表中无反应的问题。符合要求企业标准体系检查表被检查部门(岗位)：财务部评审日期：206 年 12 月 10 日 评审员姓名部门负责人或 岗位员工姓名 马亚芬 检查工程 标准要求 现场检查记录 结论 1 部门相关的标准是否清楚 提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。符合要求 2 标准执行者是否掌握了标准 标准执行者根本掌握了标准的内容。符合要求 3 施行情况是否与标准规定的相符 标准的施行情况根本符合标准的规定。符

18、合要求 4 标记、标志是否与标准规定的相符 标记、标志与标准规定的相符。符合要求 5 测量装置、设备是否按标准装备 测量装置、设备已按标准装备。符合要求 6 标准化审查是否进展 标准化审查已进展，根本符合。符合要求 7 标准施行的记录是否标准 标准施行的记录较标准，根本符合要求。符合要求 8 监视检查或考核是否施行 对标准的施行情况进展了监视检查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序过程质量或工作质量是否达标 工作质量根本到达目的要求。符合要求 10 不合格工程处置是否落实 发现的不合格工程均采取了纠正措施根本符合要求。符合要求 11 标准执行中的问题有否进展书面反应 有标准执行反应信息处理

19、表。符合要求 12 反应的问题是否有答复 标准执行反应信息处理表中无反应的问题。符合要求企业标准体系检查表被检查部门(岗位)：供给部评审日期：206 年 12 月 10 日 评审员姓名部门负责人或 岗位员工姓名 楼建英 检查工程 标准要求 现场检查记录 结论 1 部门相关的标准是否清楚 提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。符合要求 2 标准执行者是否掌握了标准 标准执行者根本掌握了标准的内容。符合要求 3 施行情况是否与标准规定的相符 标准的施行情况根本符合标准的规定。符合要求 4 标记、标志是否与标准规定的相符 标记、标志与标准规定的相符。符合要求 5 测量装置、设备是否按标准装备 测量

20、装置、设备已按标准装备。符合要求 6 标准化审查是否进展 标准化审查已进展，根本符合。符合要求 7 标准施行的记录是否标准 标准施行的记录较标准，根本符合要求。符合要求 8 监视检查或考核是否施行 对标准的施行情况进展了监视检查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序过程质量或工作质量是否达标 工作质量根本到达目的要求。符合要求 10 不合格工程处置是否落实 发现的不合格工程均采取了纠正措施根本符合要求。符合要求 11 标准执行中的问题有否进展书面反应 有标准执行反应信息处理表。符合要求 12 反应的问题是否有答复 标准执行反应信息处理表中无反应的问题。符合要求企业标准体系检查表被检查部门(岗

21、位)：成品仓库评审日期：206 年 12 月 10 日 评审员姓名部门负责人或 岗位员工姓名 徐丽华 检查工程 标准要求 现场检查记录 结论 1 部门相关的标准是否清楚 提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。符合要求 2 标准执行者是否掌握了标准 标准执行者根本掌握了标准的内容。符合要求 3 施行情况是否与标准规定的相符 标准的施行情况根本符合标准的规定。符合要求 4 标记、标志是否与标准规定的相符 标记、标志与标准规定的相符。符合要求 5 测量装置、设备是否按标准装备 测量装置、设备已按标准装备。符合要求 6 标准化审查是否进展 标准化审查已进展，根本符合。符合要求 7 标准施行的记录是否

22、标准 标准施行的记录较标准，根本符合要求。符合要求 8 监视检查或考核是否施行 对标准的施行情况进展了监视检查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序过程质量或工作质量是否达标 工作质量根本到达目的要求。符合要求 10 不合格工程处置是否落实 发现的不合格工程均采取了纠正措施根本符合要求。符合要求 11 标准执行中的问题有否进展书面反应 有标准执行反应信息处理表。符合要求 12 反应的问题是否有答复 标准执行反应信息处理表中无反应的问题。符合要求企业标准体系检查表被检查部门(岗位)：五金仓库评审日期：206 年 12 月 10 日 评审员姓名部门负责人或 岗位员工姓名 吴顺红 检查工程 标准要

23、求 现场检查记录 结论 1 部门相关的标准是否清楚 提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。符合要求 2 标准执行者是否掌握了标准 标准执行者根本掌握了标准的内容。符合要求 3 施行情况是否与标准规定的相符 标准的施行情况根本符合标准的规定。符合要求 4 标记、标志是否与标准规定的相符 标记、标志与标准规定的相符。符合要求 5 测量装置、设备是否按标准装备 测量装置、设备已按标准装备。符合要求 6 标准化审查是否进展 标准化审查已进展，根本符合。符合要求 7 标准施行的记录是否标准 标准施行的记录较标准，根本符合要求。符合要求 8 监视检查或考核是否施行 对标准的施行情况进展了监视检查和考核，

24、根本符合要求。符合要求 9 工序过程质量或工作质量是否达标 工作质量根本到达目的要求。符合要求 10 不合格工程处置是否落实 发现的不合格工程均采取了纠正措施根本符合要求。符合要求 11 标准执行中的问题有否进展书面反应 有标准执行反应信息处理表。符合要求 12 反应的问题是否有答复 标准执行反应信息处理表中无反应的问题。符合要求企业标准体系检查表被检查部门(岗位)：抛光车间评审日期：206 年 12 月 10 日 评审员姓名部门负责人或 岗位员工姓名 王锡祥 检查工程 标准要求 现场检查记录 结论 1 部门相关的标准是否清楚 提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。符合要求 2 标准执行者是

25、否掌握了标准 标准执行者根本掌握了标准的内容。符合要求 3 施行情况是否与标准规定的相符 标准的施行情况根本符合标准的规定。符合要求 4 标记、标志是否与标准规定的相符 标记、标志与标准规定的相符。符合要求 5 测量装置、设备是否按标准装备 测量装置、设备已按标准装备。符合要求 6 标准化审查是否进展 标准化审查已进展，根本符合。符合要求 7 标准施行的记录是否标准 标准施行的记录较标准，根本符合要求。符合要求 8 监视检查或考核是否施行 对标准的施行情况进展了监视检查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序过程质量或工作质量是否达标 工作质量根本到达目的要求。符合要求 10 不合格工程处置是

26、否落实 发现的不合格工程均采取了纠正措施根本符合要求。符合要求 11 标准执行中的问题有否进展书面反应 有标准执行反应信息处理表。符合要求 12 反应的问题是否有答复 标准执行反应信息处理表中无反应的问题。符合要求企业标准体系检查表被检查部门(岗位)：装配车间评审日期：206 年 12 月 9 日 评审员姓名部门负责人或 岗位员工姓名 郭林妹 检查工程 标准要求 现场检查记录 结论 1 部门相关的标准是否清楚 提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。符合要求 2 标准执行者是否掌握了标准 标准执行者根本掌握了标准的内容。符合要求 3 施行情况是否与标准规定的相符 标准的施行情况根本符合标准的规

27、定。符合要求 4 标记、标志是否与标准规定的相符 标记、标志与标准规定的相符。符合要求 5 测量装置、设备是否按标准装备 测量装置、设备已按标准装备。符合要求 6 标准化审查是否进展 标准化审查已进展，根本符合。符合要求 7 标准施行的记录是否标准 标准施行的记录较标准，根本符合要求。符合要求 8 监视检查或考核是否施行 对标准的施行情况进展了监视检查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序过程质量或工作质量是否达标 工作质量根本到达目的要求。符合要求 10 不合格工程处置是否落实 发现的不合格工程均采取了纠正措施根本符合要求。符合要求 11 标准执行中的问题有否进展书面反应 有标准执行反应信息处理表。符合要求 12 反应的问题是否有答复 标准执行反应信息处理表中无反应的问题。符合要求企业标准体系检查表被检查部门(岗位)：金工模具组评审日期：206 年 12 月 9 日 评审员姓名部门负责人或 岗位员工姓名 郑树龙 检查工程 标准要求 现场检查记录 结论 1 部门相关的标准是否清楚 提供部门文件清单，本部门相关的标准清楚。符合要求 2 标准执行者是否掌握了标准 标准执行者根本掌握了标准的内容。符合要求 3 施行情况是否与标准规定的相符