整体业务需求调研报告

1、业务需求调研报告第一章一、二、第二章一、二、三、第三章一、二、三、第四章一、二、三、第五章一、二、三、第六章沈阳晨光弗泰波纹管组织结构3公司简介3组织结构4晨光弗泰总体业务流程6业务现状7总体目标9需求分析9采购订货、结算业务流程10业务现状10实现目标20需求分析20销售发货、结算业务流程21业务现状21实现目标24需求分析25研发、工序制定业务流程25业务现状25实现目标27需求分析27质量管理业务流程27一、业务现状27二、三、第七章一、二、三、第八章一、二、三、第九章一、二、三、第十章一、二、三、第十一章一、二、三、实现目标31需求分析31生产计划、车间管理业务流程31业务现状31实现

2、目标35需求分析35材料出库、入库业务流程36业务现状36实现目标40需求分析40人事管理业务流程40业务现状40实现目标44需求分析44成本管理业务流程45业务现状45实现目标45需求分析45财务会计核算流程46业务现状46实现目标46需求分析46沈阳软件2ERP 咨询实施部业务需求调研报告第一章 沈阳晨光弗泰波纹管组织结构一、 公司简介沈阳晨光弗泰波纹管（中文简称：晨光弗泰）是航天晨光（中文简称：航天晨光 上海所股票代码：600501）的控股子公司。系航天晨光收购波泰格金属波纹管的国有后与美国金属挠性软管公司新建的合资公司。晨光弗泰主营金属波纹管、膨胀节（器）和软管及波纹管组件、配件的制造

3、、销售及售后服务。市场涵盖中国各地，并出口到美、欧、日及东南亚地区；应用遍及的输变电、仪器仪表、冶金、交通、造船、柴油机、集中供热、真空、制冷、核能及航空航天等各类工业领域。晨光弗泰作为航天晨光的高压开关行业补偿器生产基地和补偿器东北地区生产基地，通过合资双方的合作和技术 交流，充分利用航天晨光和美国金属挠性软管公司拥有的波纹补偿器新品研发优势和专有制造技术，以强大的现场服务能力和迅捷的服务响应，为国内外用户提 供在质量、价格和服务方面具有国际市场竞争力的优质。沈阳晨光弗泰波纹管组织结构图沈阳软件3ERP 咨询实施部业务需求调研报告二、 组织结构行政财务部：下辖办公室、财务室、信息室。办公室组

4、成：1 人、司机 4 人、门卫 6 人、总经理 1 人、副经理 1 人、劳资业务员 1 人、后勤安保均有 1 个人承担。办公室主要职责：负责收件、会议安排、对外联络、车辆调度、安全等公司日常行政事务及人力工作。其中包括的的管理、人事岗位的设立、部门的变动、绩效和工资核算等其他 HR 的业务管理。财务室组成：财务室1 人（兼税金、现金、），成本会计 1 人（兼固定资产会计和费用会计）、材料会计 1 人（兼往来）。财务室主要职责：负责整个公司的财务的监督和核算。财务室主要负责财务部的管理工作和税金的核算以及出纳的工作职责。成本会计负责日常的成品的核算业务，负责固定资产卡片的管理及月底的计提折旧以及

5、财务上的处理及各种费用发生的监督和核算。材料会计负责材料的成本的核算及往来的管理，包括供应商、客户、外协商的往来款的财务处理及账龄的设置及分析。信息室主要职责：信息室负责公司信息化工作和订单、工时等在原有的计算机沈阳软件4ERP 咨询实施部业务需求调研报告管理系统的数据录入、盘点、汇总工作。生产部：下辖计调室、配套室、生产班组。计调室组成：计调室1 人（兼计划员、调度）、设备管理员 1 人、电工 4 人、产成品库保管员 1 人、包装员 1 人。计调室主要职责：计调室负责编制生产作业计划，组织协调班组生产进度，组织协调工序、部件及外协进度和公司设备（机电）维修工作。计调室负责生产计划的编制和下达

6、；设备管理员负责厂内设备的检修、维修等工作；电工负责厂内的电务处理。成本库保管员负责成品库的管理、生产完工入库及销售出库业务的处理及日常出入库的记账工作、包装员对销售的包装进行日常包装业务的处理。配套室组成：配套室1 人（兼大五金采购员）、小五金采购员 1 人、外协员 1人、小五金保管员 1五金保管员 1 人。配套室主要职责：配套室负责生产所需外购品、外协件的采购、；原材料、辅料的产前准、低值易耗品的计划、采购、材料的出入库、产成品的入库、出库、包装发运等工作。配套室负责整个科室的管理工作、大五金采购员负责大五金物品的订货、采购合同的填制、验收及入库到财务报账流程的管理；小五金采购员负责小五金

7、物品及其他小件的采购；外协员负责外协件的采购订货、入库、采购报账和工序外协的发出、回收、结算全流程的管理工作；大小五金保管员负责各自的物品收、发、保管进行管理并且登帐，月底报账等保管业务。生产班组组成形式：分四个班组分别是下料、成型、机加、组焊。其中下料班 6 人、成型班 24 人、机加班 25 人、组焊班 23 人。各个班组采用的是班长负责制。班长在班组的作用主要是调度。各个班组主要职责：各个班组的班组长接到生产调度员后，组织安排生产，并将图纸等资料送到各个工位。待本班组的生产工作完成后即本道工序完工后，报质检部门、本道工序通过后，转下序并填写工序转移单。沈阳软件5ERP 咨询实施部业务需求

8、调研报告市场部：下设室、业务室。市场部组成：市场部部长 1 人、室业务员 1 人、业务室大客户员 3 人、零星客户员 4 人。市场部主要职责：负责市场开发、经售和货款回收。市场部部长负责整个部门的管理工作。室业务员负责合同的录入、的管理、售后服务的、客户满意度的、现场安装的协调、市场的策略、的宣传等业务。业务室员负责市场的开拓、销售合同的签订及回款等业务。技术部：下辖设计室、工艺室。技术部组成：技术部部长 1 人、设计室1 人、设计员 3 人；工艺室1 人、工艺设计员 5 人。全面负责公司设计开发，工装模具设计，技术和设备改造，行业信息收集，技术业务管理，设计方案、技术资料、图纸的拷贝、分发、

9、归档和管理。设计室负责售前咨询、设计和售后技术支持。设计采用 CAXA 制图软件，设计图纸管理和设计信息反馈采用自编软件。由于非标比重甚大，所以出图量较大。技术部部长负责这个技术部门的管理工作；设计室组织本部门进行物料的设计工作，各个设计员负责各自图纸的设计工作；工艺室组织本部门进行工艺路线的设计工作，各个工艺员负责各个 bom 工艺路线的设计工作。质控部：下设理化室、计量室。指控部组成：部长 1 人、理化工程师和计量工程师由 1 人担当、检验员 6 人其中 1人属生产。质控部主要职责：负责材料入库质检、生产过程的工序检测、成品检测。对检验的结果进行判定和统计分析，对不提出处理意见。质量问题的

10、解决和信息反馈。第二章晨光弗泰总体业务流程沈阳软件6ERP 咨询实施部业务需求调研报告一、 业务现状1）、目前晨光弗泰总体管理现状：由于诸多内外因素，十多年来企业管理长期徘徊于低水平状态，规章制度，管理手段落后，生产和业务操作或无章可循、或有章不依，设备产能、工时标准等基础数据失真或空白，定额管理尚未步入正轨。值此 ERP 实施之机，正是加以提高之时目前有一套管理软件、功能比较完善、但是还不能达到企业整体管理的需求、不能告别各个部门信息孤岛这个问题。2）、目前企业总体业务流程：沈阳晨光弗泰波纹管业务流程图沈阳软件7ERP 咨询实施部业务需求调研报告晨光弗泰总体流程市场部技术部质控部配套室库房计

11、调室、车间行政财务总经办销售合同研发制图图纸采购处理组织生产其他行政事务其他账务处理日常业务管理采购合同采购入库领料生产人事管理审核工序处理销售出库成品入库报账报账报账报账报账报账报账汇总审核审核核算沈阳软件8 ERP 咨询实施部业务需求调研报告注：上图管理业务流程将在后面的详细分业务流程中进行描述。流程要点说明：详见分业务流程说明。二、 总体目标1.实现企业的财务业务。2.对销售业务进行管理、从合同的签订、订单的下达、货物的发运、的出库、的添置、回款的收回一整套销售业务的管理。3.对采购业务进行全程的管理、从合同的签订、订单的下达、到货的检验、材料的在库的管理、采购的添置、采购业务的结算等整

12、个采购流程。4.对生产进行全过程的追踪和管理、包括生产订单的下达、车间工序的管理、完工的入库。5.成本核算方式：以标准成本管理，核算到实际成本。6.对企业的全部业务流程进行管理。三、 需求分析详见各分业务流程需求分析说明。沈阳软件9ERP 咨询实施部业务需求调研报告第三章采购订货、结算业务流程一、业务现状采购订货、结算业务流程图沈阳软件10ERP 咨询实施部业务需求调研报告大五金采购订货流程供应商技术部质控部采购部生产部长计调室副经理、总经理留存接市场部生产技术准备工作流程表生产技术准备工作流程表生产技术准备工作流程表生产技术准备工作流程表图纸图纸图纸制作图纸审图核实库存报价资金使用申请表审核

13、签字审核签字以传真的方式发给对方包含：品种、商、数量、单用途等详细信合同制作采购合同生效合同审合同沈阳软件11 ERP 咨询实施部供应价、息填制资金使用申请表业务需求调研报告大五金采购订货业务流程描述：1.技术部制作图纸、标准件外购预算表（名称，数量，单价等信息）。2.技术部把图纸和标准件外购预算表传给采购员，采购员把传来的标准件外购预算表送给配套室审核。3.配套室接到采购员传来的标准件外购预算表对其进行审核。4.生产部长对标准件外购预算表进行审核，之后再传给副经理审核，最后在传给总经理对标准件外购预算表进行审核。5.采购员对标准件外购预算表进行审核。6.供应商对采购的物品进行报价。7.采购员

14、对报价同意之后制作采购订单（以传真形式传给供应商，替代合同效力）。8.供应商接到采购订单发货。沈阳软件12ERP 咨询实施部业务需求调研报告小五金订货流程生产部长、副经理、总经理供应商技术部采购员（配套室）制作图纸、标准图纸件外购预算表留存标准件外购预算表标准件外购预算表标准件外购预算表内容： 称、数量价等信询价审核审核报价制作采购订单采购订单真形式传应商，代同效力沈阳软件13ERP 咨询实施部发货以传个供替合名、单息业务需求调研报告小五金采购订货流程：1.技术部制作图纸、标准件外购预算表（名称，数量，单价等信息）。2.技术部把图纸和标准件外购预算表传给采购员，采购员把传来的标准件外购预算表送

15、给配套室审核。3.配套室接到采购员传来的标准件外购预算表对其进行审核。4.生产部长对标准件外购预算表进行审核，之后再传给副经理审核，最后在传给总经理对标准件外购预算表进行审核。5.采购员对标准件外购预算表进行审核。6.供应商对采购的物品进行报价。7.采购员对报价同意之后制作采购订单（以传真形式传给供应商，替代合同效力）。8.供应商接到采购订单发货。沈阳软件14ERP 咨询实施部业务需求调研报告劳保用品及其他小五金订货流程供应商班组长安检员采购员（配套室）提出需求审核口头描述直接NY填写需求单审核普通的采购字据，没有规范文档需求单沈阳软件15ERP 咨询实施部劳保用品的采购除五金外采购订货流程现

16、场采购现场提货送货业务需求调研报告除五金外采购订货流程1.班组长向配套室口头描述需求。2.配套室对采购需求进行审核签字。3.采购员根据班组长的需求直接（到现场提货，送货）劳保采购订货流程1.安检员填写需求单，交给配套室审核。2.配套室进行审核。3.经配套室审核后，采购员根据需求单进行现场采购。沈阳软件16ERP 咨询实施部业务需求调研报告外协采购流程供应商生产计划员外协员生产部长副总经理财务副总检验员工序卡有外购件填写月生产外协计划留存月生产外协计划月生产外协计划月生产外协计划月生产外协计划内容：不但包含外有外协、跟踪外协部件、数量价、外协厂商数量大审核审核审核NY签采购合同通知质检检验盖章接

17、通知发货填写工序转移卡工序转移卡转下序沈阳软件17ERP 咨询实施部购还号、单业务需求调研报告外协采购订货流程：生产计划员填写工序卡。1.生产计划员把工序卡传给外协员，是否有外协件，并填写月末生产外协计划单（含2.有外购还有外协，跟踪件，数量，单价，外协厂商）。生产计划员把月末生产计划传给生产部长审核。3.再由生产部长把月末生产计划传给副总经理审核。4.之后副总经理把月末生产计划传给财务副总审核，最后再传递给外协员。5.外协员数量是否大，如果数量大签订采购合同。6.签订合同之后供应商接通知发货。7.外协员通知质检部进行质检，同时填写工序转移卡。8.质检员进行盖章审核，将工序转移卡转移下序。9.

18、沈阳软件18ERP 咨询实施部业务需求调研报告采购结算流程供应商采购员外协员财务部经理应付会计出纳填写用款申请单签字用款申请单带款提货开具支票采购将单据送递财务入库单用款申请单支票存根采购开具采购报账将和入库单一并送递财务入库单月底财务通知接财务付款通知付款挂账业务：1.供应商开具采购。2.采购员和外协员将供应商开具的和入库单送到财务进行采购报账。沈阳软件19ERP 咨询实施部挂账业务现付业务收款付货并开具采购业务需求调研报告3.采购员和外协员接受到财务付款通知，并且通知出纳进行付款。4.出纳给供应商付款之后，供应商收到货款。现付业务：1.采购员填写用款申请单，之后把申请单传给财务部。2.财务

19、部经理对用款申请单进行审核签字。3.出纳根据签字的用款申请单开具支票。4.采购员带着支票进行到供应商提货。之后，供应商开具采购。5.6.采购员将供应商开具的采购和入库单送到财务部的应付会计记账。7.应付会计收到采购和采购入库单进行记账。8.采购员将用款单据和支票存根送到出纳保存。二、实现目标1. 通过采购计划、采购订单、收货通知，采购入库、处理、采购核销，报表分析等步骤，完成对采购的物流和资金流全过程有效的双向和跟踪，完善物资供应信息管理。2. 做好供应商基本信息的维护，供有关部门。能根据供货情况对供应商的交货进度、质量、价格等方面进行分析对比和总体评价，辅助采购业务的执行。三、需求分析1、

20、在系统中通过 MRP 跑出大五金的采购计划，其他物料通过设计安全库存实现采购计划的制定。2、 实现从采购订单、到货、入库、采购这个流程的全程管理，这个流程系统中的采购模块可以满足这个需求。3、 采购模块的采购结算功能可以满足采购报帐需求。4、 采购模块中的强大的报表功能能够满足报表的需求。5、 应付账款的管理这个模块可以对供应商的应付业务进行管理。沈阳软件20ERP 咨询实施部业务需求调研报告第四章 销售发货、结算业务流程一、 业务现状1）、销售发货业务流程图销售发货流程业务员室生产部部长市场部部长信息室包装员库管员普通客户要货大客户要货完工填制提货单审核审核提货单提货单提货单换取出门证包装后

21、发货出门证月底送到财务对账后再取回沈阳软件21ERP 咨询实施部月底对账办理出库业务需求调研报告销售发货业务流程描述：1.普通客户和大客户要求发货。2.业务通知生产部长确认是否完工。3.确认完工后，业务员填写提货单。4.生产部长对提货单进行审核。5.生产部长审核后，对提货单进行审核。6.业务员到信息室用提货单换取出门证。7.包装工接到提货单，对进行包装。8.库管办理发货。9.库管员月底将台帐送到财务对账后再取回。2）、销售结算业务流程图沈阳软件22ERP 咨询实施部业务需求调研报告销售结算流程大客户小客户业务员财务公司开票通知填写开票通知开票通知运费销售邮寄开具催款汇款确立收款核实账款打预收款

22、确立收款开票通知填写开票通知开票通知运费销售邮寄开具现结账务处理沈阳软件23ERP 咨询实施部普通客户大客户业务需求调研报告销售结算（大客户）业务流程描述：1.大客户向销售部的业务员发出开票通知。2.业务员填写开票通知单，并送到财务部。公司送到运费到，财务部门开具销售。3.4.业务员将财务部开具的销售邮寄给大客户。5.大客户收到销售。6.回款日期到，业务员对大客户进行催款。7.大客户进行汇款，财务部门确认收款，业务员核销账款销售结算（零星客户）业务流程描述：1 小客户想要订购首先打一部分预收款。2 财务确立应收款。3 小客户要业务员开具销售。4 业务员填写开票通知单。5 财务部接到通知单，查看

23、费用是否到。6 费用到，财务部开具销售。7 业务员邮寄财务部开具的销售，小客户收到销售。8 小客户进行现结账。9 财务部进行记账处理。二、 实现目标1.主要完成销售计划与、销售合同管理、管理、销售费用管理、销售业务执行情况管理、销售业务统计与分析等工作2.销售报价，即按报价的客户及物品两个维度进行。3.销售合同执行情况。4.销售费用主要是个人收入和业务费，依据就是回款，没有回款的先走备用金，出具销售的依据。5.发货与开票不一致（开航天晨光，发货要选其他）沈阳软件24ERP 咨询实施部业务需求调研报告三、 需求分析1、 销售模块提供了销售保价、销售订单、销售发货、销售整个销售业务流程的管理。另外

24、销售合同在合同系统中录入即可。2、 销售保价的在销售模块的报价中可以体现。3、 销售合同执行的情况，在合同，也可在销售管理的订单执行统计表中查询。4、 对于销售费用的设置，在会计科目中设科目，一个是按部门核算，另一个是按个人核算即可。5、 发货和开票不一致这个流程系统是支持的。第五章研发、工序制定业务流程一、 业务现状研发业务流程图：沈阳软件25ERP 咨询实施部业务需求调研报告研发过程设计员1设计员2设计技术部长室工艺员1工艺员2工艺市场部的合同单已有Y提图N审核审核批准审核审核图纸图纸本张图纸只设计员自行留存工艺过程卡沈阳软件26 ERP 咨询实施部制作工艺路线归档制作图纸业务需求调研报告

25、研发业务流程描述：1.技术部设计员根据市场部合同单，需要生产的是否为新，如为已有产品，沿用原有图纸，工艺员调用室原有工艺流程并交生产部使用。如为新，制作新图纸。2.技术部设计对新图纸进行审核。室将审核通过的图纸进行归档。3.4. 工艺员对审核通过的图纸，制作工艺路线，并编写工艺过程卡。5.工艺对工艺过程卡进行审核。二、 实现目标1、 将图纸的信息在 U8 系统中进行管理。2、 工艺路线在 U8 系统中进行管理。三、 需求分析1、 在 U8 中的物料模块中可以实现图纸信息功能。2、 工艺路线可以再系统中体现出来。第六章 质量管理业务流程一、业务现状1）、采购及产成品入库业务检验流程图：沈阳软件2

26、7ERP 咨询实施部业务需求调研报告质量检验供应商配套室焊装班检验员外协检验商保管员检验通知外协抽检YN出具检验报告检验报告填写入库验收单收料单入库验收单收料单 开具质量书检验通知外协检验YN出具检验报告检验报告盖章填写产成品入库单产成品入库单产成品入库单沈阳软件28ERP 咨询实施部产成品入库采购入库出具检验报告检验质量书出具检验报告取样检验业务需求调研报告采购入库检验流程描述：1.配套室下检验通知。2.检验员接到通知单，是否进行外协抽检。3.如果是，外协质检商对于进行取样检验，检验之后出具质检报告给检验员。4.如果不是外协抽检的，检验之后直接出具检验报告。5.检验员填写入库验收单同时把 2

27、 份收料单分别送到配套室。6.供应商开具质量书，把质量书传给检验员。产成品入库检验流程描述：1.焊装班完成工作后对于，发出检验通知。2.检验员接到通知后，是否是外协检验，如果是外协检验，外协检验商对进行检验，之后给检验员出具检验报告。3.如果不是外协检验的则出具检验报告。4.根据检验报告，焊装班填写产成品入库单。5.质检员对产成品入库单进行审核签字。6.质检员把产成品入库单传给保管员办理产成品入库。沈阳软件29ERP 咨询实施部业务需求调研报告工序检验流程客户前工序班组检验员外协检验商后工序班组通知检验外协检验YN出具检验报告根据客户要求出具检验报告检验报告填写工序转移卡工序转移卡工序转移卡沈

28、阳软件30ERP 咨询实施部盖章检验业务需求调研报告工序检验业务流程描述：1、 前一道工序操作员向质控部报检， 车间检验员对本工序进行检验，并根据客户的需要出具检验报告。2、 如工序为外协，由外协供货商进行检验并出具检验报告，质控部索要外协检验报告并转交本工序操作员。3、 本工序操作员填写工序转移单。4、 车间检验员对本工序加，质检。5、 工序检验员将图纸和工序转移单转交下一工序班组长。二、 实现目标1、 实现质量的全流程管理。2、 将质量检测相关的文档到系统中去。3、 能够出具相应的质量月报表。三、 需求分析1、质量模块提供强大的质量检测功能。具体的业务在后期解决方案中体现。2、质量体系的相

29、关文档可以在系统中以文档和附件的形式到系统中去。3、月底能够出具相应的质量月报表第七章 生产计划、车间管理业务流程一、 业务现状1）、生产计划业务流程图：沈阳软件31ERP 咨询实施部业务需求调研报告生产计划技术部质控部配套室生产部车间市场部提供生产技术准备流程表生产技术准备流程表生产技术准备流程表生产技术准备流程表制作图纸、工艺卡图纸、工艺卡图纸、工艺卡图纸、工艺卡流程图中虚线部分为单据只在该部门流转，并不留存审核生产作业计划包含合同号跟踪号、计序号分图工艺卡图纸沈阳软件32ERP 咨询实施部、划制作生产作业计划业务需求调研报告生产计划业务流程描述：1.市场部向技术部提供生产技术准备流程表。

30、2.并且技术部把生产技术准备流程表传给给指控部，再由指控部传给配套室和配套室传给生产部，由生产部门最后在送回配套室保存3.技术部根据生产技术准备流程表制作图纸和工艺流程卡，之后传到指控部审核。4.指控部把图纸和工艺流程卡进行审核。5.指控部审核后，把图纸和工艺卡依次送到配套室，再由配套室传给生产部。6.生产部依据图纸和工艺卡制定出生产作业计划。7.生产部进行分图纸后把图纸和工艺卡片给车间2）、车间管理业务流程图：沈阳软件33ERP 咨询实施部业务需求调研报告车间管理生产部班长车间工人检验员下一班组工艺卡、图纸派活、分图图纸检验NY工序转移单填制工序转移单沈阳软件34ERP 咨询实施部作业 做计

31、划 业务需求调研报告车间管理业务流程描述：1、 生产部部长接到技术部的图纸（设计室）和工艺卡（工艺室），根据图纸和工艺卡编制物料需求，制订生产计划，组织协调生产进度。2、 各班组组长拿到图纸和工艺卡并根据生产部部长制订的生产计划，对本班组的操作成员进行派活，并分配工时。3、 班组的操作员拿到班组长分派的图纸，按照工艺流程进行，并在分派的图纸上记录实际操作工时。4、 操作员向质控部报检，车间检验员对本工序进行检验。5、 车间检验员检验，加盖合同证，车间操作员填写工序转移单。6、 本工序操作员将图纸工艺卡转交下一道工序班组长手里。二、 实现目标1、 能根据销售合同通过物料需求计划跑出采购计划、件计

32、划。并能手工操作分配委外计划、车间生产计划。有生产功能。2、 配套室在收到随生产技术准备流程单下达的工艺文件后，制定物料采购计划。3、 外协员制定外协计划，分配外协厂家。4、 物料采购根据生产情况和经验安全库存。5、 生产部随时掌握生产进度，而不是像从前一样再由班长报。6、 零件的齐套领用。7、 排产业务的实现。三、 需求分析1、 整体的需求在系统中有物料需求计划 MRP、生产订单、车间管理这些模块的支撑，可以实现整体需求。2、 配套室的以后在系统运行 MRP 后，进到物料需求计划维护界面，将自行管辖物料的采购计划维护即可。3、 外协员和普通采购员做的工作是一样的。也是到物料需求计划维护界面将

33、所需要的外协沈阳软件35ERP 咨询实施部业务需求调研报告计划进行维护即可。4、 生产情况不用人为的进行了，生产计划的维护界面提供了生产订单的维护功能。采购的其他物料通过 U8 的安全库存进行管理。5、 生产的主管可通过系统随时监测到生产到达哪个。6、 零件的齐套领用在材料出库单上参照生产订单系统会自动带出配比物料。7、 生产的排产暂时不能实现，晨光弗泰并没有产能管理模块。第八章 材料出库、入库业务流程一、业务现状材料出库、产成品入库业务流程图：沈阳软件36ERP 咨询实施部业务需求调研报告领料及产成品入库管理流程保管员车间生产计划员信息室财务填产成品入库单收料单收料单收料单收料单收料单非主材

34、填产领料单领料单领料单主材填产月份限额领料单月份限额领料单月份限额领料单沈阳软件37 ERP 咨询实施部材料出库产成品入库发料账务处理建立合同勾稽关系录入原系统办理入库业务需求调研报告领料及产成品入库管理业务流程描述：1） 车间填写入库单，保管员根据入库单办理入库形成收料单，一式 5 份，一份自作为入库凭证，一份车间留存，一份生产计划员根据收料单录入原，一份信息室建立合同钩稽管理，一份财务做财务处理。2） 对于非主材：车间填写领料单，一式二份，一份库管作为发料凭证，一份财务留存。主材：车间填写月份限额领料单一式二份，一份保管员根据限额领料单，进行发料。另一个份财务留存。沈阳软件38ERP 咨询

35、实施部业务需求调研报告采购入库管理流程采购员质检员保管员财务收料单填写收料单质检审核办理入库采购入库管理业务流程描述：1.采购员填写收料单，将收料单传给质检员审核。2.质检员对物料进行审核签字把收料单传给保管员。3.保管员接到收料单，办理入库手续。沈阳软件39ERP 咨询实施部月底对账业务需求调研报告4.库管员月末与财务进行月底对账。二、实现目标1. 对库存业务进行全面的管理。2. 原的打印比较麻烦，而且数据不是实时在同一平台上展示的。三、需求分析1、U8 的库存管理提供了对库存管理的全部流程，主要体现在填制各种出入库单并结合强大的报表功能实现对库存的管理。2、库存系统运行以后，所有库存相关单

36、据的明细如：数量、规格、品号等都会口径统一，再出现以前的情况。第九章人事管理业务流程一、 业务现状1）人事录用流程图：沈阳软件40ERP 咨询实施部业务需求调研报告录入流程拟用员工班长办公室行政部长总经理技校推荐操作、面试审核审核审核需求部门派专人参与审核其他招聘发试用期资，负责险试用期3月技校实习一年发实习工资审核审核审核填表、写员工录入表员工录入表员工录入表员工录入表总结留存新员工一年一签两年后就两年签；连续两个签无固定期限沈阳软件41ERP 咨询实施部办理入职手续； 一两年合同签人事合同签字工理保业务需求调研报告人事录入流程描述：录用有两种方式：第式为：技校推荐学员给公司。1.班组长对推

37、荐的学员进行面试，面试同意之后办公室进行审核。2.办公室进行审核之后，行政部长进行审核。3.行政部长进行审核之后，总经理进行审核。4.办公室是否已经在绩效实习一年，实习一年将发实习工资。5.学员工填写录用表，写总结，给班组长审核签字。6.组长审核之后，在把录用表传给办公室进行审核签字。7.办公室传给行政部长进行审核签字，之后再传给总经理。8.总经理审核之后将录用表保存到办公室。9.办公室员工签订人事合同，办理入职手续（新员工合同一年一签，两年之后两年一10.签，连续两个两年之后签无固定期限合同）。第二种：其他方式招聘来的员工，班长进行面试。1.班组长对其他方式招聘的员工进行面试，面试同意之后办公室进行审核。2.办公室进行审核之后，行政部长进行审核。3.行政部长进行审核之后，总经理进行审核。4.办公室对试用期员工开试用期工资（试用期 3）。5.试用期员工填写录用表，写总结，给班组长审核签字。6.组长审核之后，在把录用表传给办公室进行审核签字。7.办公室传给行政部长进行审核签字，之后再传给总经理。8.总经理审核之后将录用表保存到办公室。9.办公室员工签订人事合同，办理入职手续（新员工合同一年一签，两年之后两年一10.签，连续两个两年之后签无固定期限合同）。2）流程图：沈阳软件42ERP 咨询实施部业务需