水泥企业安全管理检查表

1、公司安全管理检查表被检查单位：序号检查项目检查内容扣分标准标准分值评定分值按照要求，组织、动员、部署方案制定，组织机构设立，动员部署等内容，不符合要求每一处扣10分20一安全生产大检查组织安学习传达中央领导同志重要批示指示，贯彻落实国务院各部委文件精神情况组织学习党中央、国务院以及相关部门关于安全生产工作的文件和中央领导同志一系列重要批示指示，贯彻落实指示和文件精神,不符合要求扣10分排 大检查活动各级检查计划制定、检查组成立、领导带队参加检查、检查组织实施记录等，不符合要求每一处扣5分宣传活动宣传先进典型和经验，通报违章违规行为以及隐患排查治理不力等现象，不符合要求扣5分安全生产责任制未制定

2、扣20分，不完善扣1-10分201、责任体责任书签订各级领导未签订责任书每缺一人扣5分，生产、技术、设备等重点部门及人员未签订责任书扣4分，其它人员没有层层签订责任书扣3分系 责任制落实情况各级单位、部门、人员未执行责任制，每缺一处扣4分。考核情况没进行考核扣10分，不完善扣1-10分组织体系设置规定未制定设置规定扣5分，未编制设置流程扣5分，设置规定及流程不完善扣1-5分20领导机构设置没有成立安全生产领导机构扣2分，没有组织体系图扣2分2、组织保障体系 监管机构及人员配备未按规定设置机构扣20分，人员配备不足扣10分。分包商及劳务队伍未按规定配备专职安全员扣5分分管领导无分管领导扣10分二

3、3、目标体系 目标管理制度制定未制定扣10分，未编制流程扣5分，制度及流程不完善扣1-5分10目标、指标的制定未制定2013年总目标、指标扣10分，不完善扣5分。未分解扣3分，未签订分解责任书扣3分目标、指标的检查与考核2013年目标、指标未检查扣5分，2012年目标、指标未考核扣5分4、教育培训体系教育培训制度未制定制度扣30分，未编制流程扣15分，制度及流程不完善扣1-10分本项共30安全教育培训计划无年度教育培训计划扣15分，计划无教育培训资金、无责任人、无培训时间、无培训安排每缺一项扣10分，培训内容不完整、培训人员不全扣4分三类人员教育培训主要负责人、主管安全生产工作领导、项目经理、

4、安全管理人员未参加培训并取得安全生产资格证，每缺1人扣2分新员工三级教育培训上岗前未进行三级教育培训（含农民工），每人扣2分，三级教育每缺少一级扣1分二4、教育培训（续）特种人员教育培训特种作业人员无有效证件上岗，每一人次扣5分，未进行内部培训教育（含农民工），每一人次扣2分本项共30普及教育培训未按规定开展全体员工普及教育工作（含农民工）扣5分，不完善每缺一人，扣1分教育培训台账无台帐扣5分，不完善扣1-3分教育培训记录无记录扣5分，不完善扣1-3分教材、试卷无教材、试卷扣4分，教材、试卷不完善扣1-2分5、安全投入 安全投入制度未制定制度扣20，未编制流程扣10分，制度及流程不完善扣1-5

5、分20 年度预算、计划无投入预算、计划扣20分，不完善扣1-10分安全投入专门帐户、科目无财务科目扣10分，高危行业未设置专门帐户扣5分安全资金投入高危行业单位未提取安全费用，其他单位未确保费用来源扣10分，投入不足规定比例的，扣2分安全投入执行情况未按预算、计划执行的扣10分，不完善的扣1-5分，有不应列入安全投入费用的项目，每发现一项扣1分6、奖惩 奖惩制度未制定制度扣20分，未编制流程扣10分，制度及流程不完善扣1-5分20现场考核标准未制定标准扣10分，不完善扣5分奖惩兑现2012年度未兑现扣10分，月度未兑现扣5分7、日常监管 日常监管制度未制定制度扣15分，未编制流程扣5分，制度及

6、流程不完善扣1-5分30隐患排查治理制度未制定制度扣15分，未编制流程扣5分，制度及流程不完善扣1-5分安全证照各单位及分包商与安全生产相关证照缺少一项扣3分高危作业监管未制定制度扣15分，未编制流程扣10分，制度及流程不完善扣1-5分，未进行危险有害因素分析及制定、审批、落实控制措施、未办理作业许可证扣5分，许可证内容不全扣2分，未落实监管责任扣10分，作业人员岗前未进行专门培训扣5分，无应急预案扣3分，未落实应急处置措施扣3分外包作业监管未制定制度扣15分，未编制流程扣10分，制度及流程不完善扣1-2分，未签订安全协议、未进行监管扣2分各级检查不按照安全检查流程规定的程序、频次、内容开展各

7、类检查扣10分，无检查记录扣5分隐患治理无隐患整改通知书、无整改责任人、整改措施、整改期限、整改结果、验证，每1处扣2分事故隐患台帐无台帐扣5分，不完善扣1分8、应急体系应急管理制度未制定制度扣10分，未编制流程扣5分，制度及流程不完善扣1-4分本项共30事故报告、调查处理制度未制定制度扣5分，未编制流程扣5分，制度及流程不完善扣1-3分二8、应急管理（续）综合预案未编制扣10分，不完善扣1-5分本项共30专项应急预案未编制扣10分，不完善扣1-5分现场处置方案未编制扣10完，不完善扣1-5分预案衔接未衔接扣2分，衔接不顺畅扣1分，未与国家及社会应急机构联系、签订协议的扣1分应急组织未建立指挥

8、机构扣2分，未配备专（兼）职队伍，扣2分，不完善扣1分应急物资管理无应急装备、物资管理办法扣2分，不完善扣1分。未按规定配备应急装备、物资扣2分，无应急装备、物资清单扣1分应急预案培训未对各级、各类预案进行培训扣2完，培训不全面扣1分预案演练与评审未制定演练计划扣10分，无演练方案扣10分，未按计划进行演练扣10分，未进行评审扣5分，未对预案进行完善扣5分应急预案的备案未按规定备案扣2完，不完善扣1分应急情况报告发生各类事故及其他应急事件后，未按规定的时间、程序、内容报告，扣10分事故处理未按规定调查处理事故扣5分，整改措施未落实扣5分9、信息管理信息管理制度未制定制度扣20分，未编制流程扣1

9、0分，制度及流程不完善扣1-5分20 安全会议制度未制定制度扣5完，未编制流程扣2分，制度及流程不完善扣1分安全信息台帐无台帐扣10分，不完善扣1-3分安全记录管理检查、会议、活动、教育培训等记录，每缺少一项记录扣1分法律、法规、标准、文件管理各类文件、资料未分类存档或面貌差，扣2分安全管理档案、资料安全管理档案、资料保存不齐全、不完好，一处次扣1分安全生产例会未按要求召开安全生产例会，少一次扣5分10、制度 制度健全情况按着中国中材集团有限公司制度体系检查表检查，无制度扣20分，不完善，缺一项扣2分20建立安全操作规程各工种安全操作规程，缺一项扣2分11、境外安全管理体系境外安全管理制度无制

10、度扣20分，制度不完善扣5-10分（40分，不在总分500分内）出境前教育培训人员出境前没有培训扣10分应急管理未制定应急预案扣20分，未落实应急组织、装备、物资扣10 分，未与使领馆、国家驻外商务机构建立联系扣5分，未与驻在国治安当局、医院等应急救援机构建立联系扣5分；未及时如实上报事故、事件扣40分；未及时、妥善处理事故、事故致损失与影响扩大扣40分。12、危险源管理危险源管理制度未制定制度扣30分，未编制流程扣15分，制度及流程不完善扣1-10分本项共30重大、重要危险源管理制度未制定制度扣15分，未编制流程扣10分，制度及流程不完善扣1-5分二12、危险源管理（续）危险源控制责任落实未

11、落实各级各类人员控制责任扣15分，重大、重要危险源控制责任不完善扣30分，其他危险源控制责任落实不完善扣1-10分本项共30危险源清单无汇总清单扣5分，无分级清单扣5分，危险源辨识（新工艺、新设备）不详细或未按规定的流程进行危险源辨识扣5分危险源控制措施未对风险进行评价扣5分，无控制措施、方法或管理方案扣5分，无目标、指标要求扣10分重大、重要危险源管理重大、重要危险源未登记、建档、重大危险源未上报扣20分，未对重大、重要危险源定期进行检测、评估和监控，扣10分。未建立健全操作规程，未制定控制措施、重大危险源安全管理与监控实施方案。不符合要求扣1-5分各级岗位员工危险源表或卡未制订和发放各级岗

12、位员工危险源表或卡扣10分13、职业健康安全管理认证已认证单位未进行复审并持证扣10分，已建成并投入生产及已进入集团的单位未按规定开展认证工作扣10分，认证工作未按进度进行扣5分20 体系 兼容性职业健康安全管理体系与安全管理及应急体系不一致或存在两层皮现象扣10分运行未制定体系运行计划、未进行组织、动员、未落实运行责任，每项扣20分，未开展体系运行示范单位、项目活动的扣10分，未开展安全标志、标识及安全设施标准化工作扣5分40三安全管理及应急体系运行与完善体系培训无体系文件、流程培训计划扣20分，计划不完善或不按照计划开展工作扣1-10分危险源培训无危险源及控制措施教育培训计划扣20分，计划

13、不完善或不按照计划开展工作扣1-10分文化体系建设未制定文化体系建设计划，未开展文化体系建设工作扣10分，二级单位未制定安全文化示范企业创建计划，落实创建企业的，扣5分四安全生产标准化未制定达标计划扣40分,未制定具体实施方案扣20分,未实施推进、对照自查扣20分 40五“打非治违”专项整治情况未进行“打非治违”专项检查扣20分，未制定整改计划、未落实整改措施每项扣10分，未按计划进行整改每项扣5分 20六事故多发单位、项目的整改落实情况未按时完成事故调查处理扣10分，事故原因分析不深入扣10分，整改措施不到位并未全面落实扣10分，未及时、从严对事故责任人进行处罚扣10分，未排查治理类似隐患扣

14、10分。 40七汛期安全管理未制定防暴雨、雷电、高温、台风等汛期安全计划、措施，扣10分，计划、措施未落实扣每项5分，未落实安全装备、物资扣5分，未制定应急预案扣3分 20八九检查人员签字:年 月 日检查人员签字:年 月 日 现场检修时未断电、未上锁，并挂警示牌的，扣5分现场移动电器设备时，未切断电源并作妥善处理的，扣5分 检查人员签字:年 月 日 序号检查项目检查内容扣分标准标准分值评定分值一安全生产大检查宣传氛围 未张贴安全生产大检查宣传画，未悬挂标语、横幅，扣10分20板报、宣传栏等未对安全生产大检查进行宣传，扣10 分二作业人员违章 100操作位置操作位置不正确的，每人次扣10分100

15、其它违章每人次扣5-10分生活区与施工区未严格分隔的，扣5分5生活区内未设置排水设施，扣3分宿舍距离施工现场距离过近，而没有采取安全防护措施，扣3分生活区设置 宿舍内每人的居住面积不满足当地规定要求的（境外项目），扣5分食堂的设置距离化粪池等污染源的距离不满足规定要求，扣5分食堂内生熟食品未分开，扣12分12其他不满足食堂卫生要求的，每发现一处，扣2分食堂从业人员未定期进行体检，取得健康证，扣6分食堂从业人员上岗时未穿戴工作服、帽，扣3分食堂从业人员的个人卫生情况不符合要求，扣4分食品及炊具等存放不符合卫生要求，扣5分主要炊具、用具未按规定定期消毒，扣3分未为从业人员提供卫生饮用水，扣5分生活

16、区卫生厕所未定期保洁，卫生不符合要求，扣5分管理 无灭鼠、蚊、蝇等措施，扣5分未设置卫生室，扣3分现场文明卫生室内没有配备必要的药品和急救器材，扣6分现场未配备经过培训的急救人员，扣4分三生产（施工）和环境生活垃圾未存放在指定位置，每发现一处扣3-5分办公室、宿舍内物品摆放不整齐、脏乱，扣1-3分未制定卫生事件应急预案、措施，扣6分未进行卫生定期检查，扣5分对检查发现的问题未组织进行整改，扣5分消防安全未对易燃易爆危险化学品仓库、财务室、资料室等要害部门、要害部位制定专门的防范措施，扣5分本项共12 消防道路、通道存在部分堵塞的，每处，扣2分未设明显的防火标志的，扣3分消防设施器材的设置未达到

17、标准配置要求的，扣1分对重点部位的消防器材配备少于标准配置要求的，扣3分消防器材出现被挪作他用现象的，扣1分易燃易爆物品存放不符合规定要求的，每处次扣5分易燃易爆物品搬运和使用不符合规定要求的，每处次扣2分氧气瓶、乙炔瓶、明火作业之间的距离不符合标准规定要求的，每处次扣2分明火作业未按规定进行审批的，每处次扣5分明火作业未按规定配备专职监护人员的，扣2分未制定消防制度的，扣4分未制定消防方案的，扣4分检查人员签字:年 月 日序号检查项目检查内容扣分标准标准分值评定分值车辆内外不整洁的，扣1分钻机、空压机等穿孔设备移动时无专人负责安全监督扣5分5压力表、安全阀不能正常工作或未按要求定期检测扣5分

18、机动车辆、移动设装载机、推土机、挖掘机等工程机械每台设备灯光、喇叭、倒车镜不全，扣5分10设备上无警示标志或警示标志不明显的，扣2分作业半径或范围内无警示、有人的，扣5分道路宽度、横坡、纵坡、曲线半径、平整度不符合要求的，扣十二备及运矿道路（续） 运矿道路 2分5 路面未硬化的，扣2分道路无排水沟或排水沟堵塞未及时清理的，扣1分道路外侧无车档（墙）或未达到标准要求的，扣5分卸矿场、排土场无车档（墙）或未达到标准要求的，扣5分卸矿、排土作业无专人指挥的，扣2分无限速、急转弯等警示标志的，扣2分锅炉、压力容器、压力管道、行车、电动葫芦等特种设备及安全装置、附件未保持完好的，每一处次扣5分；超期未检验十三特种作业和特种设备特种设备的，扣3分，无台帐的，扣3分10无具备资质的维保单位进行定期维护检查保养的，扣2分未定期开展专项安全检查的，扣2分未定期检测、无有效使用合格证的，每台扣5分特种作业人员管理特种作业人员未持有效证件上岗，每人次扣2分 10十四职业危害作业方式井下未采用湿式凿岩的，扣4分 4仪器仪表未配备足够数量的检测风压、风量、粉尘、有毒有害气体等检测仪器，