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文档简介

1、附件1:2008年度内审计划表审核时间2008年8月28日（星期四）至8月29日（星期五）受审单位公司领导、综合办公室、项目管理中心、人力资源部、经营部、红树林项经部、省立医院项经部审核依据IS09001： 2000标准、质量手册、质量管理制度汇编和相关规范、标准等审核目的验证公司质量管理体系运行的符合性、充分性和有效性审核范围IS09001： 2000标准所涉及的全部要素审核办法（1）抽样检査有关资料、记录（2）现场检查审核组成员组长：陈忠凯成员：杨丽萍、陈国强、胡晓东编制人：陈忠凯审批人：王世杰时间：2008年8月13日附件2：审核日程安排表时间受审单位审核人员主要审核要素必査条款8： 0

2、08：首次会议308： 3010：公司领导陈国强、杨1. 2/4.1/5.1/5. 2/5. 3/5. 4.1/5. 4. 2/5. 5/5. 6/6.1/6. 2/8. 5.18月2800丽萍日10： 00人力资源陈国强、杨6. 2/8. 4/& 5.1（星期12： 00部丽萍四）& 3012：综合办公陈忠凯、胡6. 3/6. 4/8. 4/8. 5. 1/8. 2. 24. 2. 3/4. 2. 4/5. 4.1/5. 5. 100室晓东14： 30项目管理陈国强、杨6. 3/6. 4/7.1/7. 4/7. 5/7. 6/& 2. 3/8. 2. 4/& 3/& 4/8. 517： 30中心丽萍经营部陈忠凯、胡7. 2/8. 2.1/8. 4/8. 5.1晓东8月298： 0012：红树林陈忠凯、胡6. 3/6. 4/7.1/7. 4/7. 5/7. 6/8. 2. 4/8. 3/8. 4/8. 5日00晓东（星期五）省立医院陈国强、杨丽萍6. 3/6. 4/7.1/7.4/7. 5/7. 6/& 2. 4/8. 3/8. 4/8. 514： 3016： 30审核组内部沟通16： 3017： 30末

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