ISO140012015内审检查表

1、ISO14001:2015ISO14001:2015内内审审检检查查表表部门:管理层审核员;梁蕴豪序序号号 标标准准条条款款检检查查内内容容审审核核记记录录符符合合性性判判定定14.1 理解组织及其背景环境1、公司是否确定影响环境管理体系实现预期结果能力的内外部因素公司根据内外部环境的现状，识别了公司环境方面的内外部因素。24.2 理解相关方的需求和期望组织应确定：1、公司是否确定了与环境管理体系有关的相关方？2、公司是否确定了与环境管理体系有关的顾客、供方、立法机构等相关方的要求？1公司确定了与环境管理体系有关的相关方包括法律法规、周围居民、政府机构等要求和需求。34.3 确定环境管理体系的

2、范围公司是否将环境管理体系的范围加以界定清楚？公司将家具产品的设计开发、生产确定为环境管理体系的范围。44.4 环境管理体系公司是否按照环境管理体系标准要求建立环境管理体系？公司按照环境管理体系标准要求建立环境管理体系；55.1 领导作用与承诺作为最高管理者，为确保本公司环境管理体系得到建立、实施并持续改建有效性，做了哪些工作？1制定公司环境方针、目标并使其在公司内部得到传达；提供体系运行所必需的资源等;2识别并符合法律法规要求；3制定影响相关方的环境方案。65.2 环境方针1、如何确保公司的环境方针持续适宜？2、公司当前方针是否需要调整？1、通过管理评审及内外部反馈公司方针能保持领先，适应公

3、司和市场需要；2、目前不需要调整。75.3 组织的岗位、职责和权限1、公司现有的机构设置和职能分工能否保证公司环境管理体系有效运作？若不能，准备如何调整？1公司设置了环境管理者代表，由行政部负责环境管理的日常工作，从公司各项工作开展效果看，设置合理，暂时不准备调整。86.1.1 风险和机遇的应对措施总则1、公司目前的风险和机遇是什么？2、公司如何应对？1公司目前环境方面工作依照法律法规作业，完全符合现有法律要求。2如有法律法规的变化，公司将积极应对。106.1.3合规性义务获取并确定 适合于本公司活动、产品与服务的国家和地方的环境法律法规和其它要求，跟踪其变化以及时更新。公司已经进行了合规性评

4、价，有评价报告。116.1.4策划措施公司需在高层面上策划环境管理体系中应采取的措施，以管理其重要环境因素、合规义务，以及识别的、公司优先考虑的风险和机遇，以确保环境管理体系的有效运行。最高管理者责成行政部全权负责环境管理体系的日常工作，保证合规性义务及节能减排，持续改进序序号号 标标准准条条款款检检查查内内容容审审核核记记录录符符合合性性判判定定126.2 环境目标及其实施的策划1、公司环境目标实现情况？2、公司环境目标是什么，是否规定了统计周期、责任人、评价方法？1、目前经过考核，公司环境目标100实现2、公司环境目标有明确规定，并已对各部门进行了分解。137.1资源公司最高管理层在满足环

5、境管理体系所需的资源配置方面作了哪些工作？1配置了相应的资源，如除尘，集尘，洗涤等装置，确保环境达标。2设备日常保养记录齐全147.2能力1、查年度培训计划或培训项目及实施情况？2、查公司特殊作业人员档案及持证情况？1、 培训计划有编制，有员工的培训记录；2、公司特殊岗位人员如电工，焊工，叉车工均持证上岗。157.3 意识1、抽查2位员工，是否了解公司的环境方针和环境目标，是否清楚自己对环境管理体系应有的贡献及偏离的后果；1抽查XX和XX均能回答出公司的环境方针和环境目标，并清楚自己对环境管理体系应有的贡献及偏离的后果。167.4 沟通1、公司是否确定了沟通的内容、时机和对象？公司建立了与供应

6、商的环境沟通，以影响其改进环境，并通过各种渠道获得外部环境要求，以确保环境管理体系有效运行。188.1 运行策划和控制1、公司是否建立过程准则并按准则实施控制？2、公司是否保持充分的文件信息，以确保过程按策划的要求实施？1是，公司建立环境运行控制程序；环境因素识别和评价程序等文件。2是，公司按照文件与资料控制程序保持充分的文件信息，以确保过程按策划的要求实施。198.2 应急准备和响应建立应急准备与响应的文件和机制，确保紧急情况下减少环境影响。有建立应急响应文件，规范紧急状况下的工作。209.1 监视、测量、分析和评价有无监视分析环境因素及重要环境因素的控制。有无日常监视计划和结果。1每年一次

7、，监视噪声、废气排放。2.每月监视固体废弃物的处理。219.2 内部审核查内外审资料归档是否齐全并符合要求？ 每年进行一次，两次间隔不超过12个月，具体执行环境手册“内部审核程序”相关规定229.3 管理评审查管理评审资料是否齐全（计划、评审资料、报告等）？管理评审计划、评审输入输出资料等齐全；2310.1 不符合与纠正措施纠正和预防措施如何实施，效果如何？未出现环境不符合的状况。2410.2 改进查公司的数据分析、变更情况、风险变更、机遇识别情况，以确保公司实施改进公司相关数据及变更情况保留完整，并实时更新，暂未有重大变更。ISO14001:2015ISO14001:2015内内审审检检查查

8、表表部门:人力资源行行政政部部、财财务务部部审核员;梁蕴豪序序号号 标标准准条条款款检检查查内内容容审审核核记记录录符符合合性性判判定定14.1 理解组织及其背景环境1、公司是否确定影响环境管理体系实现预期结果能力的内外部因素公司根据内外部环境的现状，识别了公司环境方面的内外部因素。24.2 理解相关方的需求和期望组织应确定：1、公司是否确定了与环境管理体系有关的相关方？2、公司是否确定了与环境管理体系有关的顾客、供方、立法机构等相关方的要求？1公司确定了与环境管理体系有关的相关方包括法律法规、周围居民、政府机构等要求和需求。34.3 确定环境管理体系的范围公司是否将环境管理体系的范围加以界定

9、清楚？公司将家具产品的设计开发、生产确定为环境管理体系的范围。44.4 环境管理体系公司是否按照环境管理体系标准要求建立环境管理体系？公司按照环境管理体系标准要求建立环境管理体系；55.1 领导作用与承诺作为最高管理者，为确保本公司环境管理体系得到建立、实施并持续改建有效性，做了哪些工作？1制定公司环境方针、目标并使其在公司内部得到传达；提供体系运行所必需的资源等;2识别并符合法律法规要求；3制定影响相关方的环境方案。65.2 环境方针1、如何确保公司的环境方针持续适宜？2、公司当前方针是否需要调整？1、通过管理评审及内外部反馈公司方针能保持领先，适应公司和市场需要；2、目前不需要调整。75.

10、3 组织的岗位、职责和权限1、公司现有的机构设置和职能分工能否保证公司环境管理体系有效运作？若不能，准备如何调整？公司设置了环境管理者代表，由行政部负责环境管理的日常工作，监督环保设备设施的运营状况。86.1.1 风险和机遇的应对措施总则1、公司目前的风险和机遇是什么？2、公司如何应对？1公司目前环境方面工作依照法律法规作业，完全符合现有法律要求。2如有法律法规的变化，公司将积极应对。96.1.2环境因素应对公司的活动、产品或服务中能够控 制及可对其施加影响的环境因素进行识别， 并从已识别的环境因素中判定对环境具 有重大影响或可能具有重大影响的因素，以便在建立环境目标时，对与这些重大影 响有关

11、的因素加以考虑公司以及功能识别所有环境因素和重要环境因素并加以控制和管理。序序号号 标标准准条条款款检检查查内内容容审审核核记记录录符符合合性性判判定定106.1.3合规性义务获取并确定 适合于本公司活动、产品与服务的国家和地方的环境法律法规和其它要求，跟踪其变化以及时更新。公司已经进行了合规性评价，有评价报告。116.1.4策划措施公司需在高层面上策划环境管理体系中应采取的措施，以管理其重要环境因素、合规义务，以及识别的、公司优先考虑的风险和机遇，以确保环境管理体系的有效运行。最高管理者责成行政部全权负责环境管理体系的日常工作，保证合规性义务及节能减排，持续改进126.2 环境目标及其实施的

12、策划1、公司环境目标实现情况？2、公司环境目标是什么，是否规定了统计周期、责任人、评价方法？抽查2位员工均能回答出公司的环境方针和部门环境目标，并清楚自己对环境管理体系应有的贡献及偏离的后果。137.1资源公司最高管理层在满足环境管理体系所需的资源配置方面作了哪些工作？1配置了相应的资源，如除尘，集尘，洗涤等装置，确保环境达标。2设备日常保养记录齐全147.2能力1、查年度培训计划或培训项目及实施情况？2、查公司特殊作业人员档案及持证情况？1、 培训计划有编制，有员工的培训记录；2、公司特殊岗位人员如电工，焊工，叉车工均持证上岗。157.3 意识1、抽查2位员工，是否了解公司的环境方针和环境目

13、标，是否清楚自己对环境管理体系应有的贡献及偏离的后果；1抽查XX和XX均能回答出公司的环境方针和环境目标，并清楚自己对环境管理体系应有的贡献及偏离的后果。167.4 沟通1、公司是否确定了沟通的内容、时机和对象？公司建立了与供应商的环境沟通，以影响其改进环境，并通过各种渠道获得外部环境要求，以确保环境管理体系有效运行。177.5 形成文件的信息1、公司主要编制了哪些文件？2、公司如何控制文件的创建、变更、发布？3、公司的文件如何得到有效控制？1包括手册、程序文件、工作文件和记录表格等；2公司文件的创建、变更、发布须按照文件记录控制程序进行；3公司文件专人管理，并加以标识。建立文件记录控制程序加

14、以管理。188.1 运行策划和控制1、公司是否建立过程准则并按准则实施控制？2、公司是否保持充分的文件信息，以确保过程按策划的要求实施？1是，公司建立环境运行控制程序；环境因素识别和评价程序等文件。2是，公司按照文件与资料控制程序保持充分的文件信息，以确保过程按策划的要求实施。3、未发现灭火器每月检查记录NG198.2 应急准备和响应建立应急准备与响应的文件和机制，确保紧急情况下减少环境影响。有建立应急响应文件，规范紧急状况下的工作。209.1 监视、测量、分析和评价有无监视分析环境因素及重要环境因素的控制。有无日常监视计划和结果。1.每月监视固体废弃物的处理。序序号号 标标准准条条款款检检查

15、查内内容容审审核核记记录录符符合合性性判判定定219.2 内部审核查内外审资料归档是否齐全并符合要求？ 每年进行一次，两次间隔不超过12个月，具体执行环境手册“内部审核程序”相关规定229.3 管理评审查管理评审资料是否齐全（计划、评审资料、报告等）？管理评审计划、评审输入输出资料等齐全；2310.1 不符合与纠正措施纠正和预防措施如何实施，效果如何？未出现环境不符合的状况。2410.2 改进查公司的数据分析、变更情况、风险变更、机遇识别情况，以确保公司实施改进公司相关数据及变更情况保留完整，并实时更新，暂未有重大变更。ISO14001:2015ISO14001:2015内内审审检检查查表表部

16、门:销售审核员;梁蕴豪序序号号 标标准准条条款款检检查查内内容容审审核核记记录录符符合合性性判判定定14.2 理解相关方的需求和期望组织应确定：1、公司是否确定了与环境管理体系有关的相关方？2、公司是否确定了与环境管理体系有关的顾客、供方、立法机构等相关方的要求？营销中心负责接收顾客有关环境方面的要求和期望。25.2 环境方针1、如何确保公司的环境方针持续适宜？2、公司当前方针是否需要调整？1、通过管理评审及内外部反馈公司方针能保持领先，适应公司和市场需要；2、目前不需要调整。35.3 组织的岗位、职责和权限1、公司现有的机构设置和职能分工能否保证公司环境管理体系有效运作？若不能，准备如何调整

17、？本部门对应环境方面的职责清晰。46.1.2环境因素应对公司的活动、产品或服务中能够控 制及可对其施加影响的环境因素进行识别， 并从已识别的环境因素中判定对环境具 有重大影响或可能具有重大影响的因素，以便在建立环境目标时，对与这些重大影 响有关的因素加以考虑公司以及功能识别所有环境因素和重要环境因素并加以控制和管理。57.3 意识1、抽查2位员工，是否了解公司的环境方针和环境目标，是否清楚自己对环境管理体系应有的贡献及偏离的后果；1抽查2位员工均能回答出公司的环境方针和部门环境目标，并清楚自己对环境管理体系应有的贡献及偏离的后果。67.5 形成文件的信息1、公司主要编制了哪些文件？2、公司如何

18、控制文件的创建、变更、发布？3、公司的文件如何得到有效控制？1包括手册、程序文件、工作文件和记录表格等；2公司文件的创建、变更、发布须按照文件记录控制程序进行；3公司文件专人管理，并加以标识。建立文件记录控制程序加以管理。78.2 应急准备和响应建立应急准备与响应的文件和机制，确保紧急情况下减少环境影响。有建立应急响应文件，规范紧急状况下的工作。ISO14001:2015ISO14001:2015内内审审检检查查表表部门:研发审核员;冯锦杨序序号号 标标准准条条款款检检查查内内容容审审核核记记录录符符合合性性判判定定15.2 环境方针1、如何确保公司的环境方针持续适宜？2、公司当前方针是否需要

19、调整？1、通过管理评审及内外部反馈公司方针能保持领先，适应公司和市场需要；2、目前不需要调整。25.3 组织的岗位、职责和权限1、公司现有的机构设置和职能分工能否保证公司环境管理体系有效运作？若不能，准备如何调整？本部门对应环境方面的职责清晰。36.1.2环境因素应对公司的活动、产品或服务中能够控 制及可对其施加影响的环境因素进行识别， 并从已识别的环境因素中判定对环境具 有重大影响或可能具有重大影响的因素，以便在建立环境目标时，对与这些重大影 响有关的因素加以考虑公司以及功能识别所有环境因素和重要环境因素并加以控制和管理。47.3 意识1、抽查2位员工，是否了解公司的环境方针和环境目标，是否

20、清楚自己对环境管理体系应有的贡献及偏离的后果；1抽查2位员工均能回答出公司的环境方针和部门环境目标，并清楚自己对环境管理体系应有的贡献及偏离的后果。57.5 形成文件的信息1、公司主要编制了哪些文件？2、公司如何控制文件的创建、变更、发布？3、公司的文件如何得到有效控制？1包括手册、程序文件、工作文件和记录表格等；2公司文件的创建、变更、发布须按照文件记录控制程序进行；3公司文件专人管理，并加以标识。建立文件记录控制程序加以管理。68.2 应急准备和响应建立应急准备与响应的文件和机制，确保紧急情况下减少环境影响。有建立应急响应文件，规范紧急状况下的工作。ISO14001:2015ISO1400

21、1:2015内内审审检检查查表表部门:采购审核员;冯锦杨序序号号 标标准准条条款款检检查查内内容容审审核核记记录录符符合合性性判判定定14.2 理解相关方的需求和期望组织应确定：1、公司是否确定了与环境管理体系有关的相关方？2、公司是否确定了与环境管理体系有关的顾客、供方、立法机构等相关方的要求？本部门负责对供应商施加有关环境方面的影响。25.2 环境方针1、如何确保公司的环境方针持续适宜？2、公司当前方针是否需要调整？1、通过管理评审及内外部反馈公司方针能保持领先，适应公司和市场需要；2、目前不需要调整。35.3 组织的岗位、职责和权限1、公司现有的机构设置和职能分工能否保证公司环境管理体系

22、有效运作？若不能，准备如何调整？本部门对应环境方面的职责清晰。46.1.2环境因素应对公司的活动、产品或服务中能够控 制及可对其施加影响的环境因素进行识别， 并从已识别的环境因素中判定对环境具 有重大影响或可能具有重大影响的因素，以便在建立环境目标时，对与这些重大影 响有关的因素加以考虑公司以及功能识别所有环境因素和重要环境因素并加以控制和管理。57.3 意识1、抽查2位员工，是否了解公司的环境方针和环境目标，是否清楚自己对环境管理体系应有的贡献及偏离的后果；1抽查2位员工均能回答出公司的环境方针和部门环境目标，并清楚自己对环境管理体系应有的贡献及偏离的后果。67.5 形成文件的信息1、公司主要编制了哪些文件？2、公司如何控制文件的创建、变更、发布？3、公司的文件如何得到有效控制？1包括手册、程序文件、工作文件和记录表格等；2公司文件的创建、变更、发布须按照文件记录控制程序进行；3公司文件专人管理，并加以标识。建立文件记录控制程序加以管理。78.2 应急准备和响应建立应急准备与响应的文件和机制，确