14安全生产化附件281自评2017新版校队a

1、Q/C GB1.5-20XX目次前言II12范围1规范性文件134术语和定义2一般要求45要素5目标职责（70 分）55.15.25.35.45.55.65.75.85.95.105.115.12安全（50 分）11及规章制度（90 分）15教育培训（60 分）20生产设备设施（750 分）23作业安全（650 分）26风险及事故隐患（110 分）30职业卫生（60 分）35环境保护（80 分）41应急管理（40 分）44事故（20 分）49持续改进（20 分）51附录 A（规范性附录）研究堆营运设备设施运行管理与作业安全（1100 分）53附录 B（规范性附录）附录 C（规范性附录）核聚变试

2、验装置运行设备设施运行管理与作业安全（1100 分)162其他科研院所设备设施运行管理与作业安全（1100 分）227IQ/CGB1.5-20XX前言Q/C GB1中核产标准化评级标准分为10个部分：第1部分：铀矿地质勘查；第2部分：铀矿采冶；第3部分：核第4部分：核电；第5部分：科研；第6部分：放射性物质；、核设施退役和放射性废物管理；第7部分：核仪器设备制造；第8部分：核工程；第9部分：核技术应用；第10部分：医院、低放金属熔炼及核产业服务等。本标准修订的总体策划、框架设计、编制工作组织协调由中国核工业公司、保部和核工业莉、所完成，主要参与人：、康椰熙、。综合管理部分的起草人：、顾志杰。本

3、部分为Q/ 本标准按照Q/ 本部分代替Q/第5章“CGB1的第5部分。C JA 22013给出的规则起草。C GB1.5-2013，与Q/C GB1.5-2013，主要变化如下：要求”由14个考评要素调整为12个。“目标”、“组织机构和职责”、“及产投入”3个要素合并为“目标职责”，“隐患排治理”、“风险”合并为“风险防控及事故隐患治理”，将“安全”作为一个的考评要素；最终的12个要素包括：5.1目标职责、5.2安全、5.3及规章制度、5.4教育培训、5.5生产设备设施、5.6作业安全、5.7风险防控及事故隐患治理、5.8职业卫生、5.9环境保护、5.10应急管理、5.11事故综合管理要素的变

4、化：、5.12持续改进。“目标”考评内容按照制定、分解、实施、与评估等环节重新编写，并增加了目标实现过程中的检查与评估要求；“机构和职责”中的机构设置要求，按照新的产法进行了相应的修订；新增了保管理机构及的职责；“安全个方面；产投入”中增加了工伤保险的要求；”由原标准中的一个要素上升为一级要素，并将考评内容扩展到10IIQ/C GB1.5-20XX“与安全管理制度”增加了对“四新”投入使用前应及时组织相应操作规程制修订的要求；增加了对规章制度、操作规程掌握与执行的要求；删除了对情况的评估要求；“教育培训”做了10个方面的修订：新增了教育培训制度的要求；新增了对执行教育培训的要求；加大了对建立产

5、教育培训，包括考评力度；细化了现场评审中相关知识的要求；细化了对管理、中层至基层的教育培训的要求；细化了对求；新增了对训要求；作业的教育培训要求；新增了对使用被派遣劳动者的教育培训要接收实习生的教育培训要求；明确了对承保商、供应商的育培“风险防控”中的风险管理制度、有害因素辨识、风险评估、风险适用于危所有；而对于具有或保风险点的，还应满足标准中“险源与保风险管理”中规定的要求；“事故隐患排查治理”按照事故隐患排查制度、排查范围、排查要求与方法、隐患治理、验收与评估、信息通报和报送重新进行了编写；增加了信息通报和向当地安全监门和有关部门报送的要求；明确了依据隐患等级进行隐患治理与验收要求。“职业

6、卫生”的修改包括：1）结构进行了逻辑性调整，修订后的条款设置为“5.8.1防护设施与措施”、“5.8.2职业害检测与评价”、“5.8.3职业危害告知与警示”及“5.8.4职业危害申报”；2）“5.8.1防护设措施”中包括了作业场所及防护设施，应防护用品，职业健康监护与管理和职业病管理。增加了“辐射工作场所的急设施，工作环境与条件”的相关要求；增加了“制定适合本的劳动防护用品配备标准”的要求；强调了劳动防护用品的有效性，删除了劳动防护用品“定点存放在安全、便于取用的地方，并由专人负责保管”的要求；明确了职业卫生的内容；修改了向主门及告的职业病或者疑似职业病人数要求；3）“职业害检测与评价”在保持

7、原标准“自主监测”、“委托监测”及“现状评价”框架不变的基础上，将“高毒物品作业场所监测”作为单独的子项，并增加了“每月至少对高毒作业场所进行一次职业危害因素检测，检测结果不符合职业卫生标准和卫生要求时，必须立即停止作业，并采取相应的治理措施”的要求（中止项）；监测部分增加了“制定监测计划或大纲”的要求；委托监测部分增加了“不得要求职业卫生技术服务机构仅对部分职业害因素或部分工作场所进行指定检测；并将定期检测报告报送主门”的要求；增加了“检测结果场所”的要求；4）职业危害告知部分增加了培训告知及公告告知的要求；警示部分增加了某些场所设置警示线的要求；进一步明确了存在职业危害场所警示标识的张贴要

8、求。“环境保护”细化和明确了流出物排放的评分标准；新增了流出物与环境监测的分析测量过程需进行质量的要求；新增了废液贮存设施的有关要求。“应急管理”新增了“应急救援信息系统建设”和“应急能力检查与评估”的要求；新增了应急预案应相互衔接等要求；完善了开展应急先期处置的考评内容。“事故”增加了对事故统计分析的要求；增加了对险肇管理的要求。“持续改进”增加了重新进行绩效评定的几种情形；增加了绩效评定结果括的内容；细化了“持续改进”的评分标准。生产设备设施要素的变化：IIIQ/C GB1.5-20XX在附录 A、B、C 中增加了原附录 D、E、F 中作业安全的内容，删除附录 D、E、F。附录 C 根据相

9、关生产设备设施与作业情况分为通用部分与特色部分，即 C.1其他科研院所通用设备设施运行管理、C.2 其他科研院所特色设备设施运行管理、C.3 其他科研院所通用作业安全、C.4 其他科研院所特色作业安全，其中特色部分得分按比例换算。将 5.5.1 修改为生产设备设施通用管理要求，删除了附录中的有关内容。附录 A.1 中增加了设备维修维护电系统中明确了 1E 级要求。要求，增加了“其他系统”的考评要求，在供删除“研究堆建造安全管理”、“研究堆调试期安全管理”、“研究堆装（投）料安全管理”三项考评项目。增加了“辐射工作场所通用要求”考评项目。删除“辐射工作场所分区”、“”、“通”和“辐射监测系统”考

10、评项目。增加了“室”、“非密封源工作场所”、“射线装置生产、调试场所”、“放射源生产线”、“辐射计量检定装置和刻度室”，“氢气发生器”，“辐照装置”、“矿石样品破磨设备”、“细菌浸出”、“选矿设备”、“分析测试”、“设”、“激光装置”、“发黑装置”、“注胶装置”、“表面处理装置”、“化学品储存、使用场所”考评项目。增加了“科研用”、“核元件研制线”、“放射性废气处理设施”、“中、低放废液贮存设施”、“中、低放废液处理设施”、“水泥系统”、“分拣、压缩、固”、“放射性废物暂存库”、“低放废理装置”、“放射性物品容器和车辆”考评项目；删除了原Q/C GB1.3、Q/C GB1.6、Q/C GB1.

11、9 的内容。修订了电气设备相关考评项目。作业安全要素的变化：增加了“氢气发生器作业”、“激光装置作业”、“辐照装置作业”、“生物实验”、“矿石样品破磨作业”、“细菌浸出实验作业”、“选矿实验作业”、“放射性固体废物作业”、“设备作业”、“激光作业”、“发黑作业”、“注胶作业”、“表面处理”考评项目。增加了“锅炉作业”考评项目；增加了“检维修作业”考评项目。增加了“放射性物品场外道路”、“通风设施运行”、“中、低放废液贮存设施运行”、“中、低放废液处理设施运行”、“水泥作业”、“废物分拣、压缩、固定作业”、“废物暂存转运出入库作业”、“元件研制线作业”考评项目；删除了原Q/CGB1.3、Q/C

12、GB1.6、Q/C GB1.9的内容。删除了“放射性取样分析”考评项目。修订了电气作业安全相关考评项目。本部分的附录A、B、C都是规范性附录。本部分由中国核工业本部分由核工业本部分主要起草、中国辐射防护公司所归口。保部提出。：中国原子能科学、中国核动力研究设计院、核工业西南物理、核工业北京化工冶金、核工业理化工程、核工业所。本部分编制组组长：、。IVQ/C GB1.5-20XX本部分主要起草人：、印、卿、高志刚、孟男、欧刚、健、阳、 伟、。、殷振国、喜、本标准代替Q/CGB1.5-2013。Q/C GB1.5-2016的历次版本发布情况为：Q/CGB1.5-2013VQ/C GB1.5-20X

13、X第 5 部分：科研1 范围本部分规定了中国核工业公司（以下简称公司）科研产标准化评级的项目、内容、评分标准等。本部分适用于中国核工业公司科研的产标准化评级工作。2 规范性文件下列规范性文件中的有关条文通过本部分的而成部分的条文。凡是注明日期或版本的文件，其后的任何修改修订版本都不适用于本部分，但提倡使用本部分的各方探讨使用其最新版本的可能性。凡是未注明日期或版次的部分。GB/T 1576 工业锅炉水质文件，其最新版本适用于本GB GB GBGB2893289457686441安全色安全标志及其使用导则道路交通标志和标线 企业职工伤亡事故分类GB/T15499 GB/T 3787GB 4053

14、.2事故损失工作日标准手持式电动工具的管理、使用、检维修安全技术规程固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯GB 4674 磨削机械安全规程GB/T 5972 起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废GB/T 7064 隐极同步发电机技术要求GB 7144 气瓶颜色标志GB 7231 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识GB/T 7596 电厂运行中汽轮机油质量GB/T 8196 机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求GB GBGB8702 电磁环境限值9448焊接与切割安全11120涡轮机油GB/T 11651防护装备选用规范GB 13495消防安全标志GB 14050

15、系统接地的型式及安全技术要求GB/T 14541电厂用运行矿物汽轮机油维护管理导则GB GB GB GBGB14925实验动物环境及设施16179安全标志使用导则17888.2机械安全进入机械的固定设施第2部分：工作平台和通道23821机械安全防止上下肢触及50029压缩空气站设计规范区的安全距离6Q/CGB1.5-20XXGB GB GB GBGB500535005450057501685021710 kV及以下变电所设计规范低压配电设计规范物防雷设计规范电气装置安装施工电缆线路施工及验收规范电力工程电缆设计规范GB50370 气体灭火系统设计规范GB4208 外壳防护等级(IP代码)DL/

16、T 879带电作业用便携式接地和接地短路装置GBZ 158GBZ188 GBZ 235工作场所职业害警示标识职业健康监护技术规范放射职业健康监护技术规范JB GB GBGB5319.2501405001650187有轨巷道堆垛起重机安全规范灭火器配置设计规范防火设计规范工业企业总平面设计规范GBZ 117-2015 工业X射线探伤放射防护要求GB 17568 辐照装置设计建造和使用规范GB10252-2009辐射装置的辐射防护与安全规范GB11806 放射性物质生产安全事故报告和输规程处理条例中民2007年4月9日中民共和国119号令第493号突发环境应急预案中民2014年12月29日国办函2

17、014企业民产费用提取和使用管理办法中财政部等财企201216号民财政部等2012年2月14日中工作场所职业卫生监督管理规定产监督管理2012年4月27日安全生产监督管理用人令第47号职业健康监护监督管理办法产监督管理2012年4月27日国家产监督管理令第49号职业卫生管理规范产监督管理2013年12月31日产监督管理放射令第171号职业健康管理办法中民2007年6月3日中民共和国令第55号国防科研生产安全事故报告和处理办法中民工业与信息化部2010年12月24日中民工业与信息化部令第18号3 术语和定义AQ/T 9006确立的以及下列术语和定义适用于本部分。3.1企 业enterprises

18、产 标 准 化 work safety standardization management system in7Q/C GB1.5-20XX企业通过落实产主体责任，全员全过程参与，建立并保持产管理体系，全面管控生产经营活动各环节的产与职业卫生工作，实现安全健康管理系统化、岗位操作行为规范化、设备设施本质安全化、作业环境器具定置化，并持续改进。3.2产绩效 work safety performance根据产和职业卫生目标，在产、职业卫生等工作方面取得的可测量结果。3.3主要principal manager内主持本全面工作具有最高决策权并对本承担主要责任的主要。3.4相关方 interest

19、ed party工作场所内外与企业产绩效有受其影响的个人或、供应商等。3.5承包商 contractor在企业的工作场所按照双方协定的要求向企业提供服务的个人或。3.6供应商 supplier为企业提供材料、设备或设施及服务的外部个人或。3.7变更管理 management of change对机构、有计划的3.8、管理、工艺、技术、设备设施、作业环境等性或暂时性的变化进行，以避免或减轻对产的影响。风险发生risk或有害的可能性，与随之的人身、健康损害或损失的严重性的组合。3.9风险评价 risk assessment运用定性或定量的统计分析方法对风险进行评估、确定其严重程度，对现有充分性、可

20、靠性加以考虑，以及对其是否可接受予以确定的过程。3.10风险管理 risk management措施的根据风险评价的结果，确定风险的优先顺序和风险措施，以达到产条件、减少和避免生产安全事故的目标。3.11险肇near-miss incident是指企业在生产经营活动中,发生的没有造成人身伤亡或者直接3.12工作场所 workplace损失的。从业3.13进行职业活动，并由企业直接或间接的所有工作地点。作业环境 working environment从业进行生产经营活动的场所以及相关联场所，对从业的安全、健康和工作能力，以及对设备（设施）的行产生影响的所有自然的和人为的因素。8Q/C GB1.5

21、-20XX3.14持续改进 continuous improvement为了实现对整体产绩效的改进，根据企业的产和职业卫生目标，不断对安全生产和职业卫生工作进行强化的过程。4 一般要求4.1 本部分共有 12 项要素、57 项要素及 334 条考评内容。本部分中设中止项 11项，以“”标出；重点扣分项 56 项，以“*”标出。一旦出现设置的中止项情况，现场评审即行中止，评审活动不再继续。评审过程中发现有重点扣分项时，则直接扣除该项所在上一级要素的分值；其他扣分项最多扣完本项的标准分为止。4.2 本评定标准共计 2000 分，最终标准化得分换算成百分制。换算方法见公式（1）：应评审项实际得分标准

22、化得分=´100 （1）2000- 不参与评审项总分4.3应当根据本部分和有关要求，对本开展产标准化工作情评定；自主评定后申请评审定级。9Q/CGB1.5-20XX5要素5.1目标职责（70 分）10序号项目考评内容标准分评分标准5.1.1目标（15 分）5.1.1.1 目标制定（6 分）1） 建立目标管理的有 定，明确 产、环境保护和职业卫生目标与指标的制定、分解、实施、 和评估等要求。2） 制定文件化的 产、环境保护和职业卫生中长期总体目标和年度目标，并纳入 总体生产经营目标。目标的内容括依据、事故（件） 指标、管理目标等。3） 目标 主管 组织制定， 保部门负责编制， 其他部门

23、配合， 产委员会审议，安委会 签发。4） 产、环境保护和职业卫生目标合理明确，内容完善。61) 未制定目标管理规定的，扣 6 分；目标管理规定不符合相关要求或内容 的，每处扣 1 分。2) 未制定总体目标和年度目标，扣 6 分；未下发的，扣 6 分；未纳入 总体生产经营目标的，扣 6 分。3) 目标制定程序不符合要求的，扣 2 分。4) 目标有 的，每处扣 1 分。5.1.1.2 目标分解（3 分）目标分解应 每个部门的 保职责和所属层级组织的实际情 分解，并横向分别承担，纵向逐级细化，覆盖所有部门和层级。31) 目标未横向部门职能、职责和纵向层级组织实际状有效分解的，扣 3 分。2) 每缺少

24、 1 个部门或层级组织的，扣 1 分。3) 目标分解不全的，每处扣 0.5 分。5.1.1.3 目标实施（3 分）应依据年度目标制定具体的实施计划，该计划的主要内容括重点任务、保障措施、时限、费用、过程要求、责任部门等。31) 未制定目标实施计划，扣 3 分。2) 计划未正式发布，扣 3 分。3) 计划内容有的，每处扣 1 分。5.1.1.4 目标与评估（3 分）3*1)目标内容有缺项的，每1 分。Q/CGB1.5-20XX11序号项目考评内容标准分评分标准1） 目标的 主要内容 括 小组、 组织部门、具体 内容、 时间、 奖惩等要求。2） 目标评估主要包括负责评估的部门、评估的内容（目标、保

25、障措施、重点任务及实施计划执行和落实情况）、效果、存在的问题及改进措施等。3） 定期对 保、职业卫生目标实施计划的执行情和评估，并保存有 录资料。及时辨识目标发生超限风险，应立即采取措施，确保目标受控。4） 每年对目标、保障措施、重点任务完成情况纳入 总体科研、生产、经营绩效 ，并奖惩兑现。2) 目标评估内容有缺项的，每1 分。3) 和评估每年少于两次的，扣 3 分。4) 未及时发现目标超限风险的，扣 15 分；出现目标超限风险未采取措施的，扣 15 分；目标未达标的，扣 15 分。5) 未纳入总体科研、生产、经营绩效或奖惩兑现的，扣 15 分。5.1.2机构和职责（30 分）5.1.2.1

26、机构设置（6 分）1)按照产法、环境保和职业病防治法等规定，设置单位保和职业卫生管理机构，配备符合要求的管理。 a)矿山、金属冶炼、施工、道路和物品的生产、经营、使用、储存，应设置产管理机构或配备专职安全生产管理。b)其他生产经营 ，从业 超过一百人的，应当设置安全管理机构或者配备专职 产管理 ；从业 在一百人以下的，应当配备专职或 的 产管理 。2）应根据本 实际情况，分别建立横向各 和纵向各级组织专职或 安全管理 队伍，形成健全的安全监管组织保障体系或管理网络。4*1)未依法设置相应机构或配备安全管理的，扣6 分。2) 保组织、保障体系或管理网络不健全的， 扣 4 分。3) 未配备安全工或

27、/和核安全工，扣 2 分。Q/CGB1.5-20XX12序号项目考评内容标准分评分标准3）物品的生产、储存以及矿山、金属冶炼应当有国家安全工从事产管理工作；涉核还应按照主门要求配备核安全工。4） 应成立以主要为、班子其他成员、保和职业卫生管理部门及相关部门、工会代表等组成的安全生产委员会。5） 安委会根据变动情况应及时予以调整。2未设置安委会的，扣 2 分；其他不符合要求的，每1 分。5.1.2.2 安委会、主要及管理层职责（18 分）1）应按照“管生产”和“一岗双责”的原则建立健全产责任制，明确和各级组织、岗位的保职责，并正式发布。未建立产责任制的，中止。2）安委会主要职责应至少包括：贯彻落

28、实保、职业卫生、标准、规范；研究、部署保、职业卫生要求；推进产标准化建设，提高产水平，确保安全生产；听取核安全、产（工业安全）、环境保护、职业卫生、设备、教育培训、消防、交通、应急等专业安全管理部门的汇报；总结分析阶段性保形势和存在的主要问题；形势和存在的问题，研究决策改进措施；检查安委会会议上研究确定的改进措施落实情况；事故处理意见和保年度工作计划及实施目标落实、评估结果等事项。4*1) 全年未召开安委会会议的，扣 18 分。2) 每缺 安委会会议的，扣 2 分。3) 未在会议上分析 保、职业卫生形势和存在问题，或者未 问题研究制定 措施的，每 2 分。4) 对安委会会议研究确定的改进措施未

29、落实的，扣 4 分。5) 其他不符合要求的，每处扣 1 分。Q/CGB1.5-20XX13序号项目考评内容标准分评分标准3）安委会每季度应至少召开一次，由安委会主持，其会议签到、会议、会议资料、会议纪要等应齐全。4）主要对本的保工作负有以下主要职责： a)清楚并履行产法、环境保、职业病防治法等法律法规中规定的职责以及本保责任制中规定的职责；b) 对布置的工作组织落实；c) 了解本 隐患情况，掌握、重点 保风险及其他 产、环境保护、职业卫生的 问题的现状、管控措施与落实情况；d) 把保工作目标纳入科研生产经营管理总体目标；e) 重视员工改进保工作的建议；f) 定期到现场检查；g) 将保工作纳入绩

30、效。4主要不熟知法律赋予职责的，扣 4 分；职责履行的，每处扣 2 分。5） 应以文件形式，分别明确主管生产、科研、教育培训、项目、经营等工作的 的 保职责。6) 主管科研生产的 统筹组织科研生产过程中各项 产制度和措施的落实，完善 产条件，对 产工作负重要领导责任。7) 主 生产工作的 协助主要 落实各项 产法律 、标准，统筹协调和综合管理 的 产工作，对产工作负综合管理 责任，对 特别是 公司 部署作31)未以文件形式明确各业务分工和主管业务范围内的保职责的，扣 2 分。不熟知本人分管业务范围内的安全环保职责的，扣 3 分；岗位职责履行的， 发现一1 分。Q/CGB1.5-20XX14序号

31、项目考评内容标准分评分标准出具体安排。8) 其他应当按照分工抓好主管范围内的产工作，对主管范围内的产工作负责任。9） 保、职业卫生管理机构及 的职责至少包括以下内容：a) 组织或者参与拟定本 保、职业卫生规章制度、操作规程和生产安全事故救援预案；b) 组织或参与本 产教育和培训，如实 产教育和培训情况；c) 监督检查落实本和重点 保风险点的安全管理措施；d) 定期检查本 的 产、环境保护和职业卫生状况，及时排 环保和职业卫生隐患，提出改进 产、环境保护及职业卫生管理的建议；e) 制止和纠正违章指挥、强令作业、操作规程的行为；f) 督促落实本产、环境保护、职业卫生措施；g) 本规定的其他保、职业

32、卫生的职责。31） 职责有的，每处扣 1 分。职责履行的，扣 3 分。10）应根据本机构设置情况，明确发展、科研生产、企业管理、职工教育培训、项目建设、安全费用、设备、设施、消防、交通车辆等管理部门及党群、工会等组织的保职责。21) 未分别明确其他职能管理部门的 保职责的，扣 2 分；缺少一个职能管理部门职责的，每处扣 1 分。2) 部门 不清楚本部门 保职责的，每人扣 1 分。Q/CGB1.5-20XX15序号项目考评内容标准分评分标准3)职责有或履行的，每处扣 1 分。11）应分别明确对各、各级组织及岗位保、职业卫生职责履行情况的定期评估和监督的责任部门、层级组织，并定期实施评估、监督工作

33、，保存。21) 未明确定期评估、监督责任部门或者层级组织的，扣 2 分。2) 未定期实施评估、监督的，扣 2 分。实施定期评估、监督不符合要求的，每处扣 1 分。5.1.2.3 全员参与（6 分）1） 应分别明确各岗位 的 保、职业卫生职责，并按照“全员参与”的要求，做到 保职责 ，并能履行各自岗位职责。41) 未做到保职责的，扣 2 分。2) 各岗位职责不明确的，扣 2 分。3) 岗位职责的，每处扣 1 分。4) 岗位 有 1 人不清楚所在组织或本人岗位职责的，扣 1 分，2 人不清楚的，扣 2 分；3 人不清楚的，扣 4 分；职责履行 的， 发现一人扣 1 分。2）应按年度逐级和全员签订保

34、目标责任书或承诺书。21)全员未签订保责任书的，扣 2 分。每缺少一人，扣 1 分。5.1.3产投入（25 分）5.1.3.1 费用管理（7 分）1)应依据财政部、 安监 企业 产费用提取和使用管理办法及中核 公司企业 产费用财务管理办法规定，建立 产费用提取和使用管理制度，明确具体的使用范围和管理监督程序，建立安全费用台账，每年完成后应及时总结项目和费用的完成情况。21) 未建立制度的，扣 2 分。2) 不符合相定和要求的，扣 1 分。3) 内容不全的，每处扣 1 分。Q/CGB1.5-20XX5.2 安全（50 分）16序号项目考评内容标准分评分标准2） 应按照规定提取产费用，并落实到位。

35、3） 每年应制定满足产所需要的产费用计划，并分别明确每项费用金额、时间节点、过程、责任部门或基层等具体要求，严格审批程序，做到专款。4主要应至少半年一次组织有关部门对产费用投入计划执行情检查、。5*1) 未按照规定提取的，扣 7 分。2) 未制定年度计划的，扣 5 分。3) 年度计划中具体要求不用途不正确，每处扣 1 分。4) 主要未定期组织检查、的，缺少一次扣 2 分，缺少 2 次扣 5 分。5.1.3.2 费用使用（15 分）1）应严格实施产费用使用计划，并按照中核公司企业产费用财务管理办法的要求使用产费用。8未严格按照规定范围使用的，每处扣 2 分。2）产费用使用计划变更履行审批手续。3

36、1) 未履行变更手续的，每1.5 分。2) 产费用有结余但患不及时治理的，扣 1.5 分。3）费用使用应建立完整的使用台账。21) 未建立的，扣 2 分。2) 台账整或不正确的，扣 2 分。4)每年度对产投入的使用及其效果进行统计分析，纳入单位年度财务决算报告及保工作总结。21)未实施的，扣 2 分。统计分析无实质内容的，扣 2 分。5.1.3.3 保险费用（3 分）1） 应按照有定，为从业缴纳相关保险费用。2） 宜投保产责任保险。31) 未依法缴纳工伤保险的，每发现一人扣 3 分。2) 未依照有定缴纳相关保险费用的，扣 1分。Q/CGB1.5-20XX17序号项目考评内容标准分评分标准5.2

37、.1安全责任（5 分）1） 明确并界定各个岗位的安全责任，每个人理解所承担的安全责任，并在行为和工作实践中体现出来。2） 每个人遵守核行业标准、制度和的程序，对没有满足标准的情况承担责任并不断追求高标准。3） 个人之间、团队之间在开展各类活动时，能实现内部和跨组织的与合作，确保安全。51) 未明确并界定各个岗位的安全责任，发现一处扣 1 分。2) 员工不清楚本岗位的安全责任，发现一人扣 1分。3) 现场作业未持证上岗的，发现一人扣 1分。4) 员工未履行安全职责的行为实践无和考核的，发现一处扣 1 分。5) 班组未进行内部和经验反馈的，发现一处扣 1 分。5.2.2质疑的态度（3 分）1） 每

38、个人能认识到的可能性，识别潜在的问题和固有的风险，并制定和实施应对计划。2） 每个人在遇到不确定状态时停止工作。继续工作前对风险进行评估和管理。3） 当认为某些情况不正确时，每个人都敢于假设并提出反对意见。4） 应对现场的变化和异常情况保持足够的敏感，并对变化予以质疑。31) 未制定工作开始前进行工作现场检查的管理要求，扣 1 分。2) 未制定异常状态的报告流程，扣 1 分。3) 工作过程中发生异常情况未停止工作，发生一起扣 1 分。Q/CGB1.5-20XX18序号项目考评内容标准分评分标准5.2.3关注安全的（5 分）1） 每个人将安全融入到工作活动中。2） 确保生产决策和组织决策的依据得

39、到及时。3） 每个人在整个组织内纵向和横向，以及与监督、监监管机构的都能做到公开和坦诚。4） 经常传递并强化安全高于一切的组织期望。51) 未制定在工前会讨论安全问题的要求，扣 1分。2) 工前会不讨论安全问题，发生一起扣 1 分。3) 公司主要不主持公司产委员会会议的，发生一次扣 1 分。4) 没有公司级进行安全授课或讲座，扣 1分。5.2.4的表率作用（9 分）1） 确保企业的优先级体现安全高于一切。2） 通过清楚地定义员工的、责任和权限来确保安全。3） 以自身行为树立安全标准。4） 工作现场能经常看见在进行现场巡视、观察指导、强化标准和期望。与标准和期望的偏差能得到及时纠正。5） 确保支

40、持核安全的、设备、程序以及其他充分可用。6） 确保激励、惩罚和与安全政策一致，并强化那些体现核安全高于一切的行为和结果。7） 采用系统化的流程来评价和实施，确保安全高于一切。91) 未发布安全政策/方针，扣 2 分。2) 未张挂安全政策/方针，扣 1 分。3) 未建立定期下现场的机制，未在管理程序中明确相关要求，扣 2 分。4) 存在影响安全的和设备等短缺的现象，扣 2 分。Q/CGB1.5-20XX19序号项目考评内容标准分评分标准5.2.5组织内部的信任（8 分）1） 确保每个人都受到礼遇和尊重。2） 鼓励员工表达关注、提出建议、指出问题。尊重不同意见，尤其是专业 意见。3） 采用公平和客

41、观的方法解决 。4） 营造一个关注安全的工作氛围，在此氛围下个人可自由地提出安全相 问题，而不必担心受到 、威胁、骚扰或歧视。5） 有 于生产指挥体系，不受其影响的提出和解决安全问题的 ，员工对提出安全问题 ，并且认为这些问题能得到及时有效地解决。6） 向监督、 和监管机构提供的信息完整、准确和及时。81) 未建立并执行员工管理和技术发展的道，扣 1 分。2) 未建立并实施接纳员工创新和建议的机制，扣 1 分。3) 未建立于生产指挥体系以外的报告渠道，扣 1 分。4) 未在明确员工、也有责任提出安全问题，扣 1 分。5) 员工报告安全问题受到不公正待遇，发生一起扣 2 分。6) 未按照监管方要

42、求上报信息，发生一起扣 2分。5.2.6决策（5 分）1） 安全决策中实行个人责任制或单点责任制。2） 组织使用统一的、系统化的方法进行决策，必要时深入分析风险因素。3） 每个人的决策实践强调谨慎的做法，而不是轻易的做出决定。4） 决策侧重于反映长期业绩和安全。51) 未建立统一的、流程化的决策机制，扣 1 分。2) 未在决策过程中对安全风险进行分析和评估，发生一起扣 1 分。3) 未建立保守决策的期望，扣 1 分。Q/CGB1.5-20XX20序号项目考评内容标准分评分标准5.2.7核的独特性（5 分）1） 每个人都认识到由于核技术的复杂性，可能以不可预见的方式出现失效。2） 在设计裕量内运

43、行和维护设 或设备变更必须通过系统化的、严格的流程 。3） 实施一个核安全高于一切的计划、 、执行工作活动的流程。根据工作性质，工作流程能对工 涉及的安全风险进行识别和 。4） 精心维修设备，使其运行在设计要求范围内。5） 生产活动受高质量的程序。保持程序是完整、准确和最新的。51) 未制定从事核安全相关工作的程序或要求， 扣 2 分。2) 未对从事核安全、辐射安全相关工作的进行专项培训，扣 2 分。3) 未遵守核安全管理程序导致安全功能降级， 发生一起扣 5 分。5.2.8问题的识别和解决（4 分）1） 制定一个低门槛的纠正行动大纲来识别问题，每个人均能按照大纲的期望及时地识别问题。2） 对

44、识别的问题进行跟踪和评价，确保问题的解决方案了问题的并与安全重要性相符。3） 根据问题的安全重要性，采取及时、有效的纠正行动来解决问题。4） 定期分析来自纠正行动大纲及其他评估活动的信息，以发现组织的不良的趋势或状况。41) 未建立各类缺陷的报告，扣 1 分。2) 未使用问题识别的和方法（对标、指标、趋势分析或评估等），扣 1 分。3) 问题分析按时完成率低于 90%，扣 2 分。4) 纠正行动按时完成率低于 90%，扣 2 分。Q/CGB1.5-20XX5.3及规章制度（90 分）21序号项目考评内容标准分评分标准序号项目考评内容标准分评分标准5.2.9学习型组织（3 分）1） 要避免自满，

45、培养不断学习的氛围，着重培养“有可能在这里发生”的意识。2） 能系统地、有效地收集、评价内外部经验，及时吸取经验教训。3） 例行地对大纲、程序、活动和业绩进行严格和客观的自我评价。积极开展评估。4） 持续向其他学习，不断提识、技能和安全业绩。5） 高质量的培训维持一支知识型的员工队伍，强化高标准，保持核安全。6） 使用监督和性能监测等多种确保安全得到持续监督和检查，发现问题，持续改进。31) 未系统地、有效地收集、评价并应用内外部经验，扣 1 分。2) 未建立提升员工能力的培训大纲、计划并付诸实施，扣 1 分。3) 未建立支持员工个性化培训需求的机制，扣 1分。4) 3 年内未向相关组织或进行

46、对标，也未吸收其他对标成果，扣 1 分。5.2.10公众关系（3 分）1） 向公众提供的信息完整、准确和及时。2） 过程中考虑公众的意见和建议。3） 以科学的态度、理性的思维，客观公正的角度对待安全与风险，在全 广泛普及核与辐射安全知识， 安全 ，培育发展公众的安全 。31) 未建立信息公开平1 分。2) 未编制信息公开制度或实施细则，扣 1 分。3) 未开发宣传材料的，扣 1 分。Q/CGB1.5-20XX22序号项目考评内容标准分评分标准5.3.1及 标准规范（15 分）1) 建立识别、获取、评审、更新产、环境保护、职业卫生、标准规范及其他要求的管理制度。制度内容括：a) 明确识别、获取、评审、更新产、标准规范的主门、职能和业务部门和及其职责、周期等；b) 明确获取的有效（如