部门整体支出绩效评价自评报告

1、部门整体支出绩效评价自评报告（ 2019 年度）项目名称 ： 项目单位 ： 马山县林业局 （公章） 主管部门 ： 马山县林业局 评价类型 事前评价 事中评价 事后评价评价方式：部门（单位）绩效自评 财政部门组织评价部门整体支出绩效评价自评报告 一、概况（一）单位基本职能马山县林业局作为县政府工作部门，由县自然资源局统一领导和管理。主要职责是：贯彻落实党中央、自治区党委、市委和县委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。负责全县森林、草原、湿地资

2、源的监督管理。负责监督管理全县荒漠化防治工作。负责全县陆生野生动植物资源监督管理。负责监督管理全县各类自然保护地。负责推进全县林业和草原改革相关工作。指导、监督全县各产业对森林和草原资源的开发利用。负责组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。负责落实综合防灾减灾规划相关要求。监督管理全县林业和草原县级资金和国有资产，提出全县林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按县人民政府规定权限，审核全县规划内和年度计划内投资项目。负责全县林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草

3、原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约相关履约工作。依照中华人民共和国安全生产法和其他有关法律、法规的规定，在职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。负责县城园林绿化建设行业管理工作。指导全县森林公安工作，监督管理全县森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。完成县委、县人民政府交办的其他事项。（二）年度主要工作概述1.完成年度植树造工作。完成市级下达的植树造林任务4.06万亩（其中油茶新造林2200亩）；义务树树90万株；村屯绿化提升工程7个造林任务；做好饮用水源林区桉树改造500亩。2.完成

4、县城区绿地、森林公园及名木古树的管护工作。提高县城区的绿化率达29%，管护好县城区绿化，美化县城环境；指导森林公园建设及管理，落实30万元森林公园经费支出；加强对名木古树680多株的管护工作。3.森林资源管理工作。一是完成林木采伐审批工作48万立方；二是完成105个违法图斑督查工作；三是落实好全县11个乡镇的林长制工作；四、做好全县240万亩森林资源林业“十四五”规划及“十四五”森林采伐限额规划；五是落实好146万亩公益林管护基金兑现工作；六是做好全县240万亩森林防火工作；七是做好森林覆盖率样点监测工作，配合自治区4800多个样点监测；工作；八是完成2000亩退耕还林资金兑现工作；九是加强对

5、全县近100个木材加工厂管理工作4.森林案件执法工作。对县域内240万亩存在滥砍盗伐林木、非法占用林地及非法交易野生动物违法行为进行打击。5.生态扶贫及林下经济工作。落实生态护林员选聘1300名以上及护林员的管理工作，实施林下经济项目1个以上。(三) 部门职能绩效目标1.完成营林生产、村屯绿化、石漠化治理等工作任务，开展种苗、森防等监管、执法工作，做好乡镇林业站管理工作。2.组织开展公益补偿、退耕还林工作及资金发放。3.指导、协调、监督林业有害生物防治检疫和预测预报、林业植物检疫行政许可。4.监督管理自然保护区工作。5.组织编制全县森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，开展防火巡护火源管理、防

6、火设施建设等。6.拟打林业产业发展规划并组织实施。7.森林公安依法保护国家森林和野生动植物资源安全，维护我县林区社会治安秩序稳定。依法查处违伐滥行为。（四）年度预决算情况本年度决算收入支出与年初预算对比分析:2019年年初结余结转81.26万元，2019年决算收入3116.91万元，其中一般公共预算收入3116.91万元，政府性基金收入0万元，其他收入0万元。2019年决算支出3171.75万元，其中一般公共预算支出3171.75万元，政府性基金支出0万元，其他支出0万元。年末结余结转26.42万元，其中：基本支出结转结余0万元，项目支出结转结余26.42万元，主要原因是完善退耕还林补助资金上

7、级多拨款。2、 预决算编制组织方面我单位积极按照文件精神，按照会计基础管理规范进行核算、重大项目建设加强绩效管理，落实相关人员开展工作，组织相关股室对预决算数据进行核对，按时完成编报工作。按照预决算及绩效要求在马山县本级预决算公开平台进行信息公开，方便社会公众查阅和监督。在上报预算“一上”时，通过部门预算管理系统填报项目支出绩效目标申报表、部门整体支出绩效目标申报表。预算同步细化编制科目专项资金预算，科目专项资金细化到具体使用单位、具体项目内容或资金用途，经济分类科目细化到“款”级科目。使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的支出制政府采购预算。三、

8、预算执行及管理情况（一）预算执行情况财政拨款收入3116.91万元，其中一般公共预算拨款收入3116.91万元，占总收入100%。财政拨款支出3171.75万元，其中：基本支出566.13万元，占总支出17.85%，项目支出2605.62万元，占总支出82.15%。项目支出主要有：节能环保支出30.81万元，占总项目支出1.18%，农林水支出2573.68万元，占总项目支出98.77%，灾害防治及应急管理支出1.13万元，占总项目支出0.04%。本年结转结余26.42万元，其中：基本支出结转结余0万元，项目支出结转结余26.42万元，主要原因是完善退耕还林补助资金上级多拨款。（2） 预决算管理

9、情况局办公室组织本局各科室、局直属事业单位按规定完成年度收支预算和年度财务决算工作，并对预算执行情况进行检查、指导和监督。年度预算经批准后，局办公室及时将预算下达至局各股室、局直属事业单位。局各股室、局直属事业单位必须指定专人负责组织实施本部门年度预算收支。局各股室、局直属事业单位必须严格执行预算，原则上不得超预算开支。如遇特殊情况需追加或调整项目预算的，必须按我局相关决策机制的程序报局领导集体审议批准，审议通过后按县财政局规定的程序办理预算追加或调整手续。局办公室抓好日常账务处理工作，及时完成年终对账工作，做到收支数据正确、预算级次和科目级次划分准确，加强部门决算数据分析，按时按质完成部门决

10、算数据报送工作。预决算批复下达后20日内，局办公室在我县本级预算决算公开平台上公开本部门预决算及报表、使用财政资金安排的“三公”经费预决算等。（3） 单位财务管理情况本单位财务机构在单位负责人的领导下，具体对本局各股室、局直属事业单位的一切财务活动进行统一管理，并按有关规定办理收支业务。任何单位、部门均不得私设“小金库”，搞账外账。会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料按照会计档案管理办法定期整理装订成册，立卷归档。当年形成的会计档案，在会计年度终了后，可暂由局办公室保管一年，期满之后，应当由局办公室编制移交清册，移交本单位档案机构统一保管。（4） 资产管理情况 严格按照县本级预算单位银行

11、账户管理有关规定开设和管理本单位银行账户，按照中国人民银行关于现金管理等有关结算制度，使用和保管现金、有价证券及各种存款。局机关资产财务账由局办公室负责，局办公室负责资产购置、实物账登记、调拨使用管理、维修维护和报废核销工作，日常使用管理由使用部门负责。（5） 绩效评价开展情况根据马山县2019年度预算绩效再评价工作实施方案的通知部署，由局办公室牵头填报，各站办配合编制2019年度部门整体支出绩效评价指标表，仔细对照2019年预算执行和绩效目标管理情况，查缺补漏，提高管理水平和财务管理质量。四、预算单位履职及效益情况（一）预算单位职责履行2019年，我局以强化林业保障，提升综合服务水平为目标，

12、重点抓好城乡绿化、林业资源保护、林业生态环境保护、森林防火的法律、法规、方针和政策的宣传；编制本县全民义务植树计划、组织全民义务植树活动、监督指导全民义务植树工作、组织社会绿化工作；组织园林绿化和林业技术科研工作，推广新技术、新品种，提高园林绿化和林业技术科技水平；同时抓好林业空间规划、林业案件查处、病虫害防治、信访纠纷调处等项工作，提高服务效率，维护社会和谐稳定。 （2） 预算单位履职效益为了更好的完成此次绩效评价自评工作，结合我单位工作实际，部门整体支出项目整体评价的内容包括林业生态保护修复和造林绿化、林政资源管理、森林案件执法项目等方面，评价指标分为三级，3个一级指标，9个二级指标，43个三级指标。对照整体支出绩效指标自评表，2019年度总体支出绩效自评分数为93分，总体支出绩效自评总体情况良好，保障了各项正常运转，取得了一定的生态效益、经济效益和社会效益。5、 预算资金执行问题和不足 我局在进行预算执行及绩效管理中按照相关文件，按时完成填报，但还存在很多不足，主要表现在预