企业所得税申报表B类

1、中中华华人人民民共共和和国国企企业业所所得得税税月月（季季）度度纳纳税税申申报报表表（A类类）税税款款所所属属期期间间：20XX20XX 年年 X X 月月 X X 日日至至 20XX20XX 年年 X X 月月 X X 日日纳纳税税人人识识别别号号：120222XXXXXXXXX120222XXXXXXXXX纳纳税税人人名名称称：XXXXXXXXXXXX公公司司金金额额单单位位：人人民民币币元元（列列至至角角分分）行行次次项项目目本本期期金金额额累累计计金金额额1 1一一、据据实实预预缴缴2 2营营业业收收入入1 10 00 00 00 03 3营营业业成成本本8 80 00 00 04 4

2、实实际际利利润润额额2 20 00 00 05 5税税率率（25）2 25 5% %6 6应应纳纳所所得得税税额额（45）5 50 00 07 7减减免免所所得得税税额额8 8实实际际已已缴缴所所得得税税额额9 9应应补补（退退）的的所所得得税税额额（6 6行行-7-7行行-8-8行行）5001010二二、按按上上一一纳纳税税年年度度应应纳纳税税所所得得额额平平均均额额预预缴缴1111上上一一纳纳税税年年度度应应纳纳税税所所得得额额1212本本月月（季季）应应纳纳税税所所得得额额（1111行行1212或或1111行行44）1313税税率率（2525）1414本本月月（季季）应应纳纳税税额额（1

3、212行行1313行行）1515三三、按按照照税税务务机机关关确确定定的的其其他他方方法法预预缴缴1616本本月月（季季）确确定定预预缴缴的的所所得得税税额额1717总总分分机机构构纳纳税税人人1818总总机机构构总总机机构构应应分分摊摊的的所所得得税税额额1919中中央央财财政政集集中中分分配配的的所所得得税税额额2020分分支支机机构构分分摊摊的的所所得得税税额额2121分分支支机机构构分分配配比比例例2222分分配配的的所所得得税税额额谨谨声声明明：此此纳纳税税申申报报表表是是根根据据中中华华人人民民共共和和国国企企业业所所得得税税法法、中中华华人人民民共共和和国国企企业业所所得得税税法

4、法实实施施条条例例和和国国家家有有关关税税收收规规定定填填报报的的，是是真真实实的的、可可靠靠的的、完完整整的的。法法定定代代表表人人（签签字字）：20XX年年 X 月月 X 日日纳纳税税人人公公章章：代代理理申申报报中中介介机机构构主主管管税税务务机机关关受受理理专专用用章章：公公章章：会会计计主主管管：经经办办人人：受受理理人人：经经办办人人执执业业证证件件号号码码填填报报日日期期： 20XX 年年 X 月月 X 日日代代理理申申报报日日期期：受受理理日日期期： 年年 月月 日日国国家家税税务务总总局局监监制制中中华华人人民民共共和和国国企企业业所所得得税税月月（季季）度度纳纳税税申申报报

5、表表（B类类）税税款款所所属属期期间间： 20122012 年年 0101 月月 0101 日日至至 20122012 年年 0303 月月 3131 日日纳纳税税人人识识别别号号：130208684324670130208684324670纳纳税税人人名名称称：唐唐山山市市丰丰润润区区巨巨英英商商贸贸有有限限公公司司金金额额单单位位：人人民民币币元元（列列至至角角分分）项项目目行行次次累累计计金金额额应纳税所得额的计算按按收收入入总总额额核核定定应应纳纳税税所所得得额额收收入入额额1 10税税务务机机关关核核定定的的应应税税所所得得率率（ 4 4 % %）2 2应应纳纳税税所所得得额额（1

6、1行行22行行）3 30按按成成本本费费用用核核定定应应纳纳税税所所得得客客成成本本费费用用总总额额4 4税税务务机机关关核核定定的的应应税税所所得得率率（ % %）5 5应应纳纳税税所所得得额额4 4行行（1-51-5行行）55行行6 6按按经经费费支支出出换换算算应应纳纳税税所所得得额额经经费费支支出出总总额额7 7税税务务机机关关核核定定的的应应税税所所得得率率（ % %）8 8换换算算的的收收入入额额7 7行行（1-81-8行行）9 9应应纳纳税税所所得得额额（8 8行行99行行）1010应应纳纳税税所所得得额额的的计计算算适适用用税税率率（25%25%）111125%应应纳纳所所得得

7、税税额额（3 3行行1111行行或或6 6行行1111行行或或1010行行1111行行）12120减减免免所所得得税税额额1313应应补补（退退）所所得得税税额额的的计计算算已已预预缴缴所所得得税税额额1414应应补补( (退退) )所所得得税税额额(12(12行行-13-13行行-14-14行行）1515谨谨声声明明：此此纳纳税税申申报报表表是是根根据据中中华华人人民民共共和和国国企企业业所所得得税税法法、中中华华人人民民共共和和国国企企业业所所得得税税法法实实施施条条例例和和国国家家有有关关税税收收规规定定填填报报的的，是是真真实实的的、可可靠靠的的、完完整整的的。法法定定代代表表人人（签签字字）：白白雅雅建建 2012 年年 04 月月 05 日日纳纳税税人人公公章章：代代理理申申报报中中介介机机构构公公章章：主主管管税税务务机机关关受受理理专专用用章章：经经办办人人：