年出栏2000只青山羊提纯复壮养殖基地新建项目申报书

1、 第一章合作社基本情况1.1 合作社概况1.1.1 合作社成立时间东明县奋发牛羊养殖专业合作社位于山东省菏泽市东明县沙窝乡齐王集村。东明县奋发牛羊养殖专业合作社成立于2009年6月22日。2007年7月1日中华人民共和国农民专业合作社法的颁布实施，就像一场春风催生了该合作社的成立。经充分酝酿，2009年1月组建了合作社筹委会，在筹委会和各社员的共同努力下，召开了东明县牛羊奋发养殖专业合作社成立大会，2009年6月22日在东明县工商局成功注册，合作社正式成立。1.1.2 合作社成员及出资构成合作社现有社员54个，全部为非单位成员，全部为农民社员54人，占社员总数的100%。出资情况：原始股为每1

2、万元为一股，每个社员至少出资1股，共出资100万元，全部为货币出资。1.1.3 收益分配机制收益分配原则：风险共担，利益共享，统筹兼顾，按股分红。每个财政年度结束时，结算利润总额，留足公积金、公益金、风险金，下余部分按股分红。1.1.4 各种荣誉及认证情况合作社有东明县利民青山繁育场和东明县黄河绿牧养殖场两个大型养殖基地。东明县利民青山羊繁育场新建场座落于黄河东岸的东明县沙窝黄寨村西。它选址科学，布局合理，整个养殖场占地83亩。远离居民区，场内设有生活区、附助生产区、生产区、粪污处理区，并相对独立净道，污道分离，各种羊舍分离，符合防疫和生产要求。该场建有各种羊舍近千平方米，并有消毒池、更衣消毒

3、室、兽医室、药浴池、草棚、贮粪场、粪污发酵池、青贮池等生产设施，另有办公室、职工宿舍、食堂等办公和生活设施并有与之相配套的各种生产与生活设备，包括采料槽、饮水槽、通风降温设备、疾病诊疗设备、铡草与青贮设备、 羊精采集与人工授精设备等，该场饲养管理科学，建立了青山羊各生产成长阶段生产操作规程与饲养管理制度，并实行效益工资制，工资与生产益挂钩，调动了职工的极性，保证职工对饲养管理工作认真负责，满足青山羊各生产阶段的营养需要，使羊顺利生长与繁育。该场粪污经处理后达标排放，符合国家环保政策要求，建设了贮粪场，粪污发酵池将粪污处理后用于农业生产，既有利于环境保护又支持了种植业，一举多得。2009年、20

4、10年连续两年被评为全市林下养殖一等奖。2010年11月10日，在全市牛羊地方优良品种比赛中，获得一等奖1个，二等奖3个，三等奖1个。2010年该场参与山东省畜禽标准化示范场创建，顺利通过省、市专家组验收，成为第一批山东省畜禽标准化示范场。2011年5月参于山东省星火计划，无公害产品内检员培训及产品的认证。1.1.5 合作社法人代表基本情况合作社法人代表赵利民，男，1972年6月26日出生，汉族，农民，毕业于山东省经济学院，大学文化程度。他已从事牛、羊养殖事业十余年，有着丰富的养殖、经营管理、疾病防控、产品销售理论功底和实践经验，是当地有名的养殖能手，被广大养殖户和合作社社员称为养羊专家，带领

5、全乡及周边地区200余养殖户走向富裕之路，每年给养殖户和社员提供技术服务1500人次，解决技术问题300多个，给养殖户和社员增加收入和减少损失累计在1000万元以上。现为东明县奋发牛羊养殖专业合作社法人代表、理事长。联系电话：134554481881.1.6 管理机构设置情况合作社设理事长1名，副理事长2名，监事长1名。根据合作社运行和发展需要，下设各办事机构，分别为：信息与技术部：主要负责种羊、饲料、兽药、新技术、价格、产品销售等方面信息的收集、整理、甄别与发布、技术培训与推广、帮助解决社员的技术问题；销售部：主要负责产品销售；财务部：负责财务工作；采购部：负责饲料、药品、疫苗、种羊等的采购

6、；质检部：检验（查）采购品、本社产品的质量，并执行不合格采购品不进场，不合格产品不出场；办公室：负责后勤、接待及上传下达。管理机构设置及运行关系如图1-1所示。图1-1东明县奋发牛羊养殖专业合作社管理机构设置及运行关系图理 事 长副理事长 副理事长 监事长信息与技术部 销售部 财务部 采购部 质检部 办公室1.1.7 办公条件及工作人员情况办公条件:合作社有办公室4间， 100平方米，办公车辆2部，办公电话5部，电脑6部，打印、传真一体机2部，办公桌椅配备齐全，另有档案柜，保险柜等，其它基本办公需要品（饮水器、空调等）配备完善。工作人员情况:共有工作人员10人，大专以上学历3人，中专学历7人，

7、具有畜牧师、兽医师水平的技术人员3人，会计师1人。1.1.8 财务管理等制度建设情况根据有关规定和合作运行实际需要制定下列制度，各种制度上墙，并严格执行。日常工作制度;财务管理制度;值勤、值班制度;请销假制度。1.2 运营状况1.2.1 主业发展情况合作社的主导产品是牛、羊生产销售。2011年，合作社已出栏、销售牛2380头，羊3200只，销售额1560万元，盈利200万元。1.2.2 项目申报前一年度合作社财务及分配情况合作社2010年累计销售额1103万元，实现利润138.4万元，扣除工资、机燃费、房费、水费、招待费等费后，净利润53.1万元，返还社员交易利润9.6万元，提取公积金3万元，

8、公益金3万元，风险金1.5万元，下余36万元，按股金分红，每股年终分红3600元。2011年，合作社累计销售额已达1560万元，利润200万元，预计到年底全年销售额可达2000万元以上，利润在250万元左右。1.3 以前年度各类财政资金对合作社的扶持以前各年度财政资金对合作社尚无扶持。42 第二章项目立项背景2.1必要性分析2.1.1对发展状大青山羊养殖的必要性随着利用波尔山羊改良本地山羊的工作开展，青山羊的群体规模严重萎缩，青山羊这一地方优良品种已经到了非常危险的境地。项目建设有利于保护青山羊这一地方优良品种，在当地形成政策引导的示范带动作用，促进青山羊饲养规模的扩大，对保护青山羊这一地方优

9、良品种具有十分重要意义。据测算，通过该项目实施，该场青山羊生产能力将提高2倍以上，每年向社会提供的能繁母羊和育肥羊数量将成倍增长。2.1.2对满足日益增长的人民生活需要的必要性随着人民生活水平的提高，人们的膳食结构发生了很大的变化。由以食猪肉为主，逐渐向以牛、羊为主的多样化消费转变，尤其是国内外市场对优质羊肉需求量迅速增加。我县居民历来有吃羊肉的习惯，尤其是近几年来，人们对羊肉的保健作用有了充分的认识，羊肉肉质细嫩多汁，胆固醇含量低，必需氨基酸含量高，矿物质含量丰富，已成为人们菜桌上不可缺少的佳肴，尤其是我国的回民和伊斯兰国家对羊肉更是情有独钟。 人民对无公害、绿色食品的需求日益强烈。特别是三

10、鹿奶粉事件、苏丹红、瘦肉精等食品违法案件的出现，人们对无公害食品的需求，从来没有像今天这样迫切。青山羊的饲养主要以放牧为主，属草食动物，以青草和作物秸杆为主要饲料，而且本场饲养不添加任何国家违禁药品和添加剂，并进行农业部农产品质量安全中心无公害畜产品认证，所生产的青山羊肉品是纯碎的无公害食品。这在最大程度上满足了人民群众的生活需要，是解决日益突出的食品问题的重要手段之一，也是发展现代畜牧业，增加畜牧业在农业中产值比重的重要途径之一。2.1.3对振兴牛羊产业的必要性我国人多地少，随着人民生活水平的提高，从长远观点看，大力发展以草食家畜为主的节粮型畜牧业是解决我国肉食问题的必然之路。我县是农业大县

11、，饲草资源丰富，并且具有超级山羊品种青山羊。积极开发利用优质青山羊生产配套技术，对充分利用资源优势，调整农牧业生产结构，增加肉类生产，推动城乡人民生活水平的提高和我县农业经济的快速发展，都具有十分重要的意义。开展青山羊提纯繁育及饲养加工技术开发，对我国养羊业甚至世界养羊业的发展也产生深远的影响。所以发展肉羊产业化符合我国国情和农业结构调整的战略方向。 山东省畜牧兽医局将东明县规划为沿黄牛羊产业发展重点县之一，菏泽市畜牧兽医局将振兴牛羊产业作为现代畜牧业发展的重点，并把它纳入畜牧业发展十二五规划，东明县也把发展牛羊产业作为今后畜牧业发展的重要方向。这充分说明牛羊产业的发展在今后的畜牧业生产中占有

12、重要地位。项目建设不但支持了青山羊的发展，而且有利于今后羊产业的规模扩大和质量提高，既符合未来各级畜牧业产业发展规划与政策要求，又符合羊产业行业发展市场潜力挖掘，是振兴牛羊产业，扩大产业规模，保护地方优良品种，增加农民收入，建设社会主义新农村的重要内容，必将为畜牧业的上档次，升水平作出更大的贡献。2.1.4 对发展标准化畜牧业必要性分析青山羊产业化的发展有利于畜牧业结构调整，提高畜产品的质量和经济效益，带动了商业、服务业等相关产业的发展，为城乡人民提供了更多的就业机遇。可促进科技成果转化为生产力，通过项目的实施，我们有效地将青山羊肉用新品系选育技术开发、肉羊杂交繁育技术开发、全舍饲规模化饲养生

13、产技术开发等科技成果推广，促进科技成果的转化，并在全县、全市乃至全省铺开，以点带面，促进山东省肉羊产业化水平的提高。2010年是山东省畜牧兽医局在全省范围内开展畜禽标准化示范场创建活动的第一年，从菏泽市畜牧兽医局到东明县畜牧兽医局都积极响应，全县有3家规模养殖企业参与国家级和省级标准化示范场创建活动，并取得可喜成绩，其中1家已经通过国家级验收。从这一年开始，山东省将要用5年的时间，创建1500家标准化示范场，使全省每年的标准化程度提高5个百分点，到2015年全省的畜禽饲养标准化程度提高20个百分点。该项目的实施，将全部采用标准化生产模式，并积极参与省级标准化示范场创建活动，不仅使本场生产达到标

14、准化，而且带动当地一批规模养殖场加入到标准化生产行列中来，将极大带动当地畜牧业标准化生产。2.1.4 对改善生态环境的必要性分析由于产业化养羊，把农作物秸秆通过青贮、氨化后作为羊的主要饲料大量利用了废弃的农作物秸秆，不仅减少了秸秆焚烧带来的环境污染，美化了环境，而且养羊产生大量有机肥，改善了土壤结构，提高了土壤涵养水肥能力，促进农作物增产丰收，形成以种促养，以养促种的良性农牧业生态循环。据测算1只羊一个生产周期可产2立方粪肥，项目累计养羊2000只，产粪尿4000多方，肥效相当于近40吨氮肥、80吨磷肥、40吨钾肥，仅此一项，就可节约化肥投资近25万元。 2.2 优势分析2.2.1资源优势分析

15、2.2.1.1自然资源优势分析项目区为暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明。年平均气温13.7度，一月份最冷（平均气温-1.2度），七月份最热（平均气温26.9度），日照时数平均为2400小时，无霜期215天， 年平均降水量630毫米，年降水量的80%集中在7-9月份，形成雨热同季，冷热干湿季节明显，全年平均相对湿度为70%，夏季湿度为80%，春季湿度最少一般为60%，平均干燥度为0.7%，属半干旱地区。根据作物生理需要，该区的光热资源比较有利于小麦、棉花、玉米、瓜菜等多种农作物的生长发育。项目区属于黄河冲积平源，地势平坦，土质大部分属粘土和壤土，少部分盐碱涝洼，PH值为7.35。经过多年的耕

16、种，地势比较平坦。据土壤普查，项目区土壤有机含量为0.93%左右，速效氮47.1mg/kg，速效磷为17.5 mg/kg，速效钾为78 mg/kg，有效锌0.33 mg/kg，土壤宜耕性较强，生态环境适宜多种农作物的种植和生长。东明县成土母质均为黄河冲积物，富含钙质，属石灰性土壤。全县只有潮土和盐土两个土类，三个亚类，四个土属。项目区属壤质粘土，土壤生产性能好，适宜作物生长，是比较理想的土壤类型，只要合理科学施肥、用水、合理安排农作物，是比较容易取得生产稳定的土壤。东明物产资源丰富。东明县地处中原油田腹地，富含石油、天然气。东明县属北温带季风型大陆性气候，四季分明，光照充足，农副产品种类齐全，

17、量大质优。东明劳动力资源丰富，名胜古迹众多。利用这些优势发展石油天然气化工、农副产品和观光旅游业得天独厚。东明盛产绿色环保西瓜、小麦、玉米、大豆等农副产品，是全国唯一的县级“中国西瓜之乡”、全国商品粮基地县、平原绿化先进县。东明县地处鲁西南，属黄泛平原，土壤肥沃，人杰地灵。位于11448-11516北纬3458-3525，东临牡丹区、东南靠曹县、西倚河南兰考，西北与河南长垣、濮阳隔河相望。全县东西宽约41公里，南北长约51.3公里，总面积1357平方公里，全县总人口75.5万人，其中农业人口60.3万人，是典型的农业县，全县属亚热带气候特征，四季分明，气候适宜，宜于人类生存居住，适宜于畜牧业的

18、发展。群众历史上就有养羊的习惯，在养羊过程中积累了一定的技术经验，为养殖业的发展打下了一定的基础。2.2.1.2 原料资源分析东明县是全国青山羊基地县，畜产品加工带动了养羊业发展。青山羊是世界上著名的三大皮毛品种之一，皮肉兼用，尤其以羔皮出名。主要分布在菏泽、济宁两市西部，其中以菏泽市东明县饲养最多，质量最好。青猾毛皮由黑白二色毛混生而构成青色，前膝为青色，故为“四青一黑”的特征。由于青猾皮毛色好、光润，又有美丽花纹，美观大方，坚固耐用，在国际市场上很受欢迎，有“货走全球”的美称。东明县是全国商品粮生产基地县，全国平原绿化先进县，全国唯一县级“中国西瓜之乡”，每年有120万亩的小麦、80万亩玉

19、米、40万亩西瓜种植，有140华里沿黄线和10万亩黄河滩涂，年产作物秸杆10亿千克，境内有农业产业化经营龙头企业五得利面粉集团，年可向养殖业提供1亿千克麸皮。这些原料资源的载畜量在100万头标准畜以上，发展畜牧业的资源优势十分明显。2.2.2技术优势分析2.2.2.1技术简介青山羊提纯复壮技术。利用现代育种学技术，采用本交、回交、鲜精采集与人工授精技术，作好配种记录、性状记录，对指标进行对比，建立系谱档案，将青山羊已有优良性状发扬光大，将已退化性状进行优化。快速育肥技术。根据青山羊各生长阶段的生理营养需求，采用舍饲与放牧相结合形式，以食草为主，其中在部分季节饲喂部分青贮作物秸杆，以精料补饲为辅

20、，满足其生需要，使其顺利生长。疾病防治综合技术。该项技术是一项综合技术，包括羊病的防控与治疗，既有传染病寄生虫病的预防与控制，即各种疫苗的注射与预防驱虫（包括体表寄生虫和体内寄生虫），又有各种疾病（传染病、寄生虫病、内科病、产科病、营养性疾病、外科病等）的诊断与治疗，是综合控制与治疗青山羊疾病的立体手段。2.2.2.2技术优势分析提纯复壮技术优势分析。该技术是现代育种学的重要内容之一，是保护青山羊地方优良品种必须采用的技术手段，利用它可以将青山羊已经退化的性状进行优化，并使原有优良性状（如高繁殖率）得到保存和加强，满足现代畜牧业发展需要。快速育肥技术优势分析。该技术是现代畜牧科技发展的结晶，是

21、畜牧业技术权威经多年实践而探索出的羊快速育肥的最重要的技术之一。它组方合理，营养全面，能充分满足青山羊快速生长的生理需要。疾病防治综合技术优势分析。该技术考虑全面，综合防控，既有传染病的控制，又有其它疾病的治疗，技术先进，立体防控，是现代畜牧业发展必不可少的技术之一。2.2.3政策优势分析2.2.3.1行业政策分析近年来，国家和地方各级政府对畜牧业采取了扶持政策。20072008年，东明县也和全国许多地方一样，对畜牧养殖进行补贴和政策性保险，20072010年连续4年东明县有20余家规模养殖场承担了标准化建设项目，获得项目资金400余万元。东明县政府针对东明县林多地广（东明县是全国平原绿化先进

22、县）的地域特点，制定关于大力发展林下规模养殖的意见（东政办发200636号），大力发展林下规模养殖，每年从县财政拿出30万元专项资金，支持全县林下养殖的发展，并从信贷支持方面扶持全县畜牧业发展，2010年信贷部门用于支持畜牧业发展的信贷资金达8000余万元。2.2.3.2 行业形势分析青山羊行情上涨。随着人们生活水平的提高，对青山羊肉的消费已经发生重大改变，由上世纪的主产猾子皮销售到目前的主产青山羊肉销售。青山羊存栏数量严重萎缩。据统计目前全县青山羊的存栏不超过5000只，与市场需求严重脱节。各级发展畜牧业的政策新动向。2010年山东省畜牧兽医局将东明县规划为沿黄牛羊产业发展带，2010年11

23、月10日召开的全市发展现代畜牧业工作会议强调，菏泽市今后发展畜牧业的重点之一就是大力发展一牛两羊（鲁西黄牛、小尾寒羊、青山羊）。山东省人民政府，菏泽市人民政府都出台了关于发展现代畜牧业的意见，这就给全市畜牧业发展发出了一个信号，青山羊的发展将是今后我市畜牧业发展的一个重要方向。2.3 市场分析2.3.1国内市场预测近年来，国内的肉食消费结构发生了很大的变化，打破了猪、禽肉为主体的消费格局，转向牛肉和羊肉。羊肉肉鲜味美、肥瘦适度，营养价值高，蛋白质丰富且易消化。羊肉还含有多种营养物质，含钙量比牛肉多50%以上；含铁量比牛肉多1倍，比猪肉多4倍，特别适合于老人、病人和儿童补养，尤其是羊肉中胆固醇含

24、量较低，是高血压病人的理想食品。羊肉还有很高的药用价值，具有医疗和保健作用，常吃羊肉对肺结核、气管炎、贫血、产后气血两亏及其虚寒病症均有补益和治疗作用。一般人吃羊肉，可消化其中99%以上的蛋白质和98%以上的脂肪，超过牛肉和猪肉。随着人民生活水平的不断提高，对营养价值高、保健作用强、安全性好的羊肉的认识更加深刻。但目前市场上的羊肉，绝大多数是淘汰的大龄羊肉或未经肥育的幼羊肉，质量低下，优质羊肉很少，特别是羔羊肉几乎见不到。而我国对羊肉的消费需求增加很快，猪肉人均消费已达40多kg，而羊肉全国人均产占有量不足2kg，证明国内羊肉市场的需求缺口极大，消费潜力巨大，肉羊生产前景广阔。通过肉羊产业化项

25、目实施后，经过提纯选育的青山羊羔羊，进行规模化饲养，6月龄育肥羔羊比一般青山羊羔羊可增重7kg，若按照山东省无公害肉羊饲养管理准则生产育肥的羔羊更受人们青睐，在全县推广后，对农民增收和满足市场上优质羔羊肉的需求有着重要的现实意义和作用。另一方面，通过项目的实施可提高作物秸秆的利用效率，秸秆过腹还田，促进种植业向高效方面发展，农业的发展又可促进畜牧业的发展，农牧有机结合，形成良性农业生态循环。并且通过项目的实施可以带动肉制品、制革、肠衣、制胶、冷藏、服务业等相关产业的发展。 本项目建设是落实科教兴国战略、繁荣农村市场经济、促进解决“三农”问题、推进社会主义新农村建设的重要举措，是农村社会化服务体

26、系建设的重要组成部分，通过加快我县肉羊产业化的发展，带动鲁西南地区及周边市区肉羊产业的形成，大大增加农民收入。 中国畜牧业发展滞后的形势短期内不会改变。在中国，畜牧业产值占农业产值的30%左右，而世界上畜牧业发达国家如新西兰、澳大利亚等，畜牧业产值占农业产值的70%以上，这说明我国畜牧业发展相对滞后。这种形势短期内难以改变，不是一朝一夕的事情。据专家估测，中国畜牧业至少在10年之内才能达到世界上中等发达国家水平。这也说明中国畜牧业发展前景广阔。国内畜产品市场前景广阔，发展潜力巨大。中国百姓的传统主食是大米、白面，而发达国家居民主食是肉、蛋、奶，随着中国经济飞速发展和中国居民生活水平的提高及缮食

27、结构改变，中国居民生活主食将由大米、白面向肉、蛋、奶转化，而且这种转化正在加快。这个转变的需求空间将由畜牧业来填充，其它任何行业都无法代替。也就是说畜牧业发展前景广阔，潜力巨大。2.3.2市场风险分析2.3.2.1市场波动性分析羊肉市场也像其它畜产品市场一样，具有波动性。但这种波动性受供求关系、原料价格、季节性、疫情等多种因素影响，更重要的是肉羊生产周期短，一般的饲养周期为半年左右，周转快，生产的机动性强，因此它的市场波动往往表现为无序性，这就增加了市场风险的不可预测性，但这并不影响我国肉羊发展中市场的整体走向：即肉羊价格应该是在波动中的上升趋势，市场前景好。2.3.2.2成本风险分析最近5年

28、来，肉羊饲养成本走势呈较大幅度上升趋势。饲料平均成本目前每吨2700元左右，5年前是1900元左右，人工目前每人每月1500元左右，5年前是1200元左右，块煤目前为1000元/吨左右，5年前是500元/吨左右。可以预测，上述成本未来还有上升空间，但养殖成本风险不大。2.3.2.3疫情风险分析近几年，威胁畜牧业发展的疫情形势十分严峻，口蹄疫禽等严重危害畜牧业的疫情在国内外均有发生，除此之外多重感染、混合感染发病率提高，给畜禽病的诊断和治疗带来较大困难，影响着畜牧业的发展，而青山羊具有很强的抗病能力，养殖疫情风险较小。2.4 合作社成员对申请项目的支持情况2.4.1项目申请基本过程合作社在获得了

29、项目申请信息后，召开理事会、监事会成员会议，会议就项目申报达成了共识，并就项目申报、实施方案方向、筹资方式、收益分配等议程进行充分讨论，形成了初步方案草稿，并决定召开全体合作社成员大会，就有关问题进行表决。2011年8月31日召开了合作社成员大会，大会实际到会人数54人，到会率100%，符合法定人数要求。大会一致表决通过支持项目申报，同意初步实施方案并进行完善，同意拟定的筹资方式、收益分配方案等。2.4.2项目申报支持情况通过举手表决方式，到会54人全部举手通过，项目申报表决通过率100%。2.4.3实施方案通过情况大会对初步的实施方案进行了充分讨论，并进行了完善，以举手表决形式通过下述实施方

30、案：2.4.3.1成立项目建设指挥部指挥部成员除理事会、监事会成员参加外，至少有2名合作社社员代表参加。2.4.3.2规模方案建设年出栏2000只青山羊提纯复壮养殖基地1处。2.4.3.3投资方案投资规模100万元，筹资途径主要有三个：申请中央财政补助、申请地方财政资金配套及合作社自筹。2.4.3.4地点选择方案建设地点选在黄河东岸的东明县沙窝黄寨村西。2.4.3.5建设进度方案项目建设进度根据政策要求和实际需要确定。2.4.3.6财务方案项目建设单独建帐，独立核算。2.4.4筹资方式大会通过下述筹资方式：项目自筹资金全部由合作社社员自筹资金承担，不进行资金信贷。2.4.5收益分配方案基本同合

31、作社利润分配方案，即利润总额除去公积金、公益金、风险金后，按每个成员平均分配。但这个收益分配是相对独立的，与合作社其它收益分配分离。第三章项目目标3.1 主要产品目标3.1.1主要产品主要产品名称：青山羊3.1.2技术指标技术指标目标值：料肉比2.8：1（指精料）；产羔率3只/胎，准胎率87%，出栏率200%。实现技术指标目标值的措施：加强精细化管理，落实目标管理责任制。依托先进的管理技术和理念，实现技术指标（依托技术：配方饲喂技术，程序化免疫技术等）。加强技术培训，使先进技术迅速转化为生产能力。精心设计，科学筹划，使项目建设符合生产要求。3.2 生产能力目标3.2.1生产能力目标年出栏提纯复

32、壮青山羊2000只。3.2.2生产能力目标确定论证投资规模论证：年出栏提纯复壮2000只青山羊生产基地建设，投资规模在100万元。这个投资规模申请部分财政资金，剩余部分由项目单位自筹，项目单位有雄厚的资金基础，并有高涨的筹资积极性。总之建设年出栏提纯复壮2000只青山羊生产基地投资是可控的，筹资路线是可行的。土地利用论证：土地利用政策依据，山东省国土资源厅、山东省畜牧兽医局关于加强畜禽规模化养殖用地管理的意见（鲁国土字200861号）。土地利用基本原则，不占用基本农田，符合乡镇土地利用规划，并满足实际生产需要。土地利用路线，建设年出栏提纯复壮2000只肉羊生产基地，土地需用规模在83亩以内，在

33、国家严格控制土地利用的今天，实现这个土地利用规模是比较困难的。但东明县是历史上的黄泛区，历史上的村队组织都有大量的集体废旧地，这些土地的性质为非基本农田保护区。东明县沙窝黄寨村土地规模为2000亩，其土地情况即为上述性质。本繁育场与沙窝乡黄寨村通过协商，签定了土地租用协议，租赁期为长期，每20年一签订，土地使用合法有效。第四章 项目建设方案4.1 主要建设内容4.1.1建设地点具体建设地点：山东省菏泽市东明县沙窝乡黄寨村西。占地面积：83亩土地来源：该项目用地来源是租用沙窝乡黄寨村土地，该宗土地为非基本农田保护区，并根据山东省国土资源厅、山东省畜牧兽医局关于规范畜禽养殖用地管理的意见（鲁国土字

34、200861号）要求，已在县畜牧局、国土资源局办理了项目立项及土地备案用地手续，与土地使用权所有方签定了长期使用协议，每20年一签订，土地使用合法有效，保证发挥其最大使用效能。4.1.2技术路线4.1.2.1技术路线。该技术是将现代畜牧业肉羊生产技术进行组装，既是传统畜牧业技术的提高，又是现代畜牧业技术组合。青山羊提纯复壮技术。利用现代育种学技术，采用本交、回交、侧交、鲜精采集与人工授精技术，作好配种记录、性状记录，进行指标对比，建立系谱档案，将青山羊已有优良性状发扬光大，将已退化性状进行优化。快速育肥技术。根据青山羊各生长阶段的生理营养需求，采用舍饲与放牧相结合形式，以食草为主，其中在部分季

35、节饲喂部分青贮作物秸杆，以精料补饲为辅，满足其生需要，使其顺利生长。疾病防治综合技术。该项技术是一项综合技术，包括羊病的防控与治疗，既有传染病寄生虫病的预防与控制，即各种疫苗的注射与预防驱虫（包括体表寄生虫和体内寄生虫），又有各种疾病（传染病、寄生虫病、内科病、产科病、营养性疾病、外科病等）的诊断与治疗，是综合控制与治疗青山羊疾病的立体手段。4.1.2.2生产工艺生产工艺设计原则。生产工艺设计原则为：选址布局合理，设施设备配套，操作管理规范，废物排放达标，将现代畜牧业技术科学组装，使青山羊生产达到规模化、集约化、标准化较高水平。生产工艺如下：基本要求羊场的建设应符合防疫、环境保护法律规范的规定

36、，进行环保软硬件建设。持有动物防疫条件合格证。设置要求周围1000m内无其它养禽场、屠宰加工场。远离交通主干道，距离居民聚集区1000m以上，距离通航河流500m以上。有利于动物卫生防疫和羊场废弃物的无害化处理。环境符合NY/T3881999的规定。布局与设施羊场周围设防疫隔离墙或防疫沟。建筑设施按生活管理区、生产区、隔离区三个功能区布局。各项能区周边建有围墙或相当围墙隔离设施，界限公明。与外界接触要有专门道路相通。场区内设净道和污道，二者严格分开。生活管理区设在场区常年主导风向上风处，设主大门及消毒池。区内建有生活、办公设施和兽医室、饲料仓库、车库等与外界接触密切的生产辅助设施。生产区设有标

37、准化羊舍，区内建有消毒更衣室或淋浴室，门口、区域之间和羊舍入口处设置消毒池。隔离区设在场区常年主导风向下风口。建有废弃物无害化处理和粪便、污水处理设施。粪便、污水处理设施应符合HJ/T812001的规定。朝向考虑羊舍的采光、保温、通风以及当地的主导风向，以朝南为主。羊舍应尽量设置吊塔式或直空式饮水系统，养殖使用开放式饮水系统。羊舍的门、窗等通风口或开口处和仓库、水池四周及顶上应设防鸟设施。人员配备从业人员必须衽持证上岗制度。配备专职的畜牧、兽医技术主管。肉羊生产主管应具有畜牧或相关专业大专以上学历，中级以上技术职称或具有职业资格证书。技术人员从事繁育、饲养、营养、兽医等技术工作的人员，应具有中

38、专以上相关专业学历或技术职称或职业资格证书。技术工人应经过畜牧兽医职业技能培训和鉴农业政策，获得畜牧兽医行业职业资格证书。场内饲养、技术人员每年应进行健康检查，在取得健康证后方可上岗。进羊要求应来自非疫区，质量合格并有当地动物防疫监督机构出具的产地检疫合格证明，运输符合GB16567的规定。引入前报本地动物防疫监督机构备案。应从持有种畜禽生产经营许可证的种羊场购入，品种符合销售市场的生产经营许可范围。饲养管理根据不同品种、类型羊特点制定饲料营养和饲养管理方案，为羊提供适宜生长、生产环境。同一羊舍只饲养同一个品种。羊应用舍饲一放牧方式。肉羊保健按中华人民共和国动物防疫法的各项规定，落实动物防疫措

39、施，制定消毒、防疫、隔离、重大疫病上报等制度。制定场长、兽医技术人员、饲养防疫卫生岗位责任制。饲料来源于非疫区，无霉烂变质，未受农药或某些病原体污染。饲料和饲料添加剂的使用符合GB13078和饲料和饲料添加剂管理条例的规定。饮水应符合NY5027的规定。预防和治疗所用的兽药必须按照农业部食品动物禁用的兽药及其它合物清理单20021号文件的规定执行。严禁采购、使用未经兽医药政部门批准的或过期失效的产品。凡进入生产区的所有工作人员应用消毒水洗手、戴工作帽、穿工作服和胶靴、经过消毒通道，或淋浴后更换衣鞋。工作服、帽等应保持清洁。并定期消毒。严格按制定的消毒制度，定期进行场内外环境、饮水、羊舍消毒，并

40、观察和监测消毒效果。疫病流行期间，应增加消毒次数。夏季做好灭蚊、蝇工作。应根据消毒剂的特性和场内卫生状况等选用不同的消毒剂，以获得最佳消毒效果，符合HJ/T812001的规定。根据本市疫病的发生种类、特点及省、市动物防疫机构制订的免疫程序，结合本场实际情况，确定免疫接种内容、方法和程序。根据国家和本市的有关规定，对重点疫病实施强制免疫。制定羊常见寄生虫的驱虫方案和驱虫程序，应选用高效、安全、广谱、低残留的抗寄生虫药实施驱虫。接受动物防疫机构的疫病监测，配合做好疫病监测用样品的采集。对已发生疑似传染病的种羊，必须立即隔离，通知动物防疫机构，并将疫病确诊所需样品送往指定实验室进行诊断。无害化处理：

41、病羊及废弃物按GB16548规定进行无害化处理。粪便、垫科和污水按HJ/T812001规定进行无害化处理。污染物的排入应符合GB18596的规定。场内不准食饲养殖场外羊产品。档案信息羊场实行养殖档案跟踪制度，档案信息应当准确、真实、完整、及时，并保存二以上，确保肉羊质量的可追溯性。肉羊场应当建立涉及养殖全过程的养殖档案。饲养期信息：肉羊来源、品种、引入日期与数量等引种信息，存栏日龄、体重、存栏数、喂料量等。生产性能信息：生产性能参照NY10执行。饲料信息：饲料配方、饲料（原粮）来源、型号、生产日期和使用情况等。日常健康检查记录：内羊每天的健康状况，死亡数和死亡原因等。预防和治疗记录：发病时间、

42、症状、预防或治疗用药的经过；药物名称、使用方法、生产单位及批号、治疗结果、执行人等。免疫记录：疫苗种类、免交通岗时间、剂量、批号、生产厂家和疫苗领用、存放、执行人等。消毒记录：包括消毒剂种类、生产厂家、批号，使用日期、地点、方式、剂量等。无害化处理记录：根据处理情况做好记录。销售记录；销售日期、数量、质量、购买单位名称、地址运输情况等。羊质量记录：肉羊出售时的质量、等级等。工艺流程：工艺流程如下图4-1所示：图4-1：青山羊繁育工艺流程粪污发酵池达标排放F1 F2F34.1.3设施建设设施建设如表4-1 。表4-1：各类设施建设名称与规模名称类型数量（m2、m3）价格（元/ m2、m3）生产设

43、施羊舍砖混结构1000350 辅助设施药品存放室砖混结构40600 粪污发酵池砖混结构300100 青贮池砖混结构1000150 围墙、防疫墙砖混结构2000100 4.1.4设备购置设备购置如表4-2所示。表4-2：设备购置表名称型号数量（台、套、件）价格（万元/台、套、件）消毒喷枪XD-50020.5 粪污运输车18马力14铡草设备ZZ-2521.54.1.5科技措施4.1.5.1技术来源技术来源主要是两个方面，饲养管理环节技术主要来源于山东省畜牧兽医局、山东省科学技术厅2006-2010年山东省畜牧业主导品种及主推技术；粪污处理环节技术主要来源于郑州畜禽环保设备有限公司。4.1.5.2技

44、术先进性组方合理，满足需要。根据青山羊各生长阶段的生理特点和营养需要，提供营养全面、搭配合理的饲料，并根据不同阶段的需要采用不同的喂养方式，满足青山羊生长全程的营养平衡，保证其健康生长。科学免疫，防控疾病。根据国家强制免疫计划结合当地疫病流行需要制定严密合理的免疫程序，可有效防控传染病特别是一类传染病的发生。粪污处理，达标排放。随着畜牧业的快速发展，粪污处理形势越来越严峻。利用相应手段，将粪污处理，达到国家排放标准。一是除去了鲜羊粪发生生化反应的基本条件，阻断了其产生有害气体的链条，减轻其对空气、土壤、水体及人居环境的污染，二是杀死了其中的细菌、病毒、寄生虫等传染因子，将粪污变成在种植业生产中

45、广泛应用的有机肥，从而提高作物产量和品质。4.1.5.3技术引进与示范方案上述技术来源于行政主管部门的技术推广机构，有现成的技术资料，技术引进方便。关键在于这些技术在实际生产中操作训练。鉴于实际生产中对饲养人员流动性的严格控制，对饲养员对照技术资料严格训练，当操作达到熟练程度后，再从事生产操作。4.1.5.4技术培训方案培养技术骨干。选择文化水平高、责任心强的合作社社员，通过组织学习、训练等形式，提高其技术水平，成为生产中技术能手和骨干，成为在生产中能独挡一面的中坚力量。举办技术培训班。聘请省、市、县有关畜牧专家，举办技术培训班。项目期内技术培训班不少于3次，受训总人数不少1000人（次）。4

46、.1.6其它措施安全措施：教育职工树立安全意识，规范操作，安全用电。防火措施：规范存放易燃物品，不乱扔烟头。防盗措施：施工和生产期间注意防盗，作好节假日值班工作。防雷电措施：在合适位置安装避雷装置。防自然灾害措施：建设相应排水沟，各类建筑具有防雨、雪、风等功能。4.2 主要技术参数料肉比2.8：1（指精料）；产羔率3只/胎，准胎率87%，出栏率200%利用现代育种学技术，采用本交、回交、侧交、鲜精采集与人工授精技术，作好配种记录，建立系谱档案，将青山羊已有优良性状发扬光大，将已退化性状进行优化。4.3 项目涉及的相关环保措施将鲜羊粪集中发酵处理，变成营养丰富的有机肥，分流了羊粪无序排放，减轻了

47、粪污臭气的挥发，减轻了粪污下渗，从而减轻了对土壤、大气、水体、人居环境的污染。将鲜羊粪加工成有机肥技术，正是解决羊粪污染环境问题的措施，处理后符合国家GB/T-18596-2001畜禽污染物排放标准。4.4 项目组织与管理4.4.1 建设期机构设置与职责建设期成立项目建设指挥部建设期成立项目建设指挥部。指挥部主要由本场有关人员组成，具体成份如表4-3：表4-3：项目建设指挥部组成指挥部组成姓名单位职务或身份指挥长赵利民东明县利民青山羊繁育场场长副指挥长王建民（教授）山东农业大学动科院技术总监副指挥长曲绪仙山东省牧兽医局畜牧总站高级兽医师成员郭满堂东明县利民青山羊繁育场副场长成员程丽梅东明县利民

48、青山羊繁育场财务科科长指挥部职责指挥部全面负责项目的申报、建设、管理、资金筹集等，具体如下：负责项目申报；负责项目申请书等材料的编写；代表合作社签定项目建设有关协议、合同；负责项目建设中自筹资金的筹集；负责项目设施的建设；负责设备采购、安装、调试与技术引进；负责项目建设的安全保障；负责监督与掌握项目建设进度；负责协调与理顺项目建设有关方面的关系；负责监督项目建设质量；负责项目在规定的时限内顺利投产；负责上报项目建设进度。负责组织项目的检查与验收。成立专家顾问团，主要负责青山羊繁育、提纯复壮有关技术问题，具体组成如表4-4：表4-4：专家顾问团组成姓名单位职称王建民山东农业大学动科院教授曲绪仙山

49、东省牧兽医局畜牧总站高级兽医师岳永生山东畜牧兽医学会养羊专业委员会教授蔡于雷东明县畜牧局畜牧师胡艳君东明县畜牧局畜牧师4.4.2运营期机构设置及人员配备运营期设置合作社生产基地管理委员会，配备场长、副场长各1名，车间主任1名，会计由合作社财务人员兼任。该管理委员会受合作社领导、监督。4.4.3进度安排项目建设工期为1年（2011年10月2012年9月），2011年10月11月进行项目前期准备工作，12月进行项目报批论证，2012年1月进行工程设计，26月进行工程建设，79月引进设备，并安装、调试，10月份后正式投产运营。用图表示如图4-2: 图4-2:项目进度安排示意图 时间内容年201120

50、12月10111212345678910项目前期准备项目报批论证工程设计工程建设引进设备、安装调试投产4.4.4管理措施质量管理措施。与施工方、设备提供方分别签定质量保证协议，明确质量标准、违约责任，掌握质量保证主动权。指挥部人员轮流监工，做到建设全程不脱离指挥部的监督。安全管理措施。做好安全防护，进入施工现场人员戴安全帽，施工现场加防护网，脚手架架设科学、合理、牢固，施工人员不做危险动作，做好施工间断期人员值守工作，防止偷盗和人为破坏。财务管理措施。财务管理除实行县级报账制外，还要实行阳光管理，即每笔开支都要100%透明，100元以内报帐，至少有2名指挥部人员在场，500元以内至少2人且1人

51、为副指挥长在场，1000元以内至少有3人在场且指挥长必在场，1000元以上全体指挥部人员在场见证，因特殊情况不在场必须现场通知，5000元以上大额开支须经召开指挥部全体成员会议决定后再履行支付。上述人员在场情况财务人员不计算在内，现场见证人中也要履行签字手续。第五章投资估算与资金来源5.1 总投资估算5.1.1 投资估算依据该项目的投资估算，根据项目建设方案设计的各项内容的工程量和建设任务，分别计算各项建设工程量和设备配备投资。估算依据在下列几个方面：国家发改委、建设局建设项目经济评价方法与参数；国家发改委颁布的投资项目可行性研究指南（试用版）；农业部农业项目经济评价实用手册；财政部关于农业综

52、合开发项目建设和管理的有关规定；山东省建筑、安装定额资料。5.1.2 总投资估算建筑工程费估算方法和依据:根据项目设计方案的需要量和价格计算，估算依据国家农业综合开发办公室有关规定标准，材料价格采用目前市场平均价。本项目总投资主要包括五大部分：建筑工程费80.8万元，设备购置费8万元，设备安装工程费1万元，工程建设其它费1.5万元，铺底流动资金8.7万元，共计100万元。建设期利息:该项目固定资产投资中未有借款，建设期利息为零。流动资金估算:本项目铺底流动资金估算主要依据三个方面：一是参考同等建设规模总投资的其它同行业的流动资金需要量，二是结合本项目的实际生产与销售需要，三是综合考虑产品市场前

53、景、资金周转情况。经估算，本项目所需铺底流动资金9.1万元。主体工程费估算：主体工程，羊舍共建1000平方米，单价350元/平方米，投资额为35万元。辅助工程费估算：药品存放室2间，规格5米4米，面积54240平方米，单价600元/平方米，投资额2.4万元；粪污发酵池体积300立方米，单价100元/立方米，投资额3万元；青贮池体积1000立方米，单价150元/立方米，投资额15万元；围墙、防疫墙2000平方米，单价100元/平方米，投资额20万元；技术引进:青山羊提纯复壮技术引进3万元;科技培训: 项目期内技术培训班不少于3次，受训总人数不少1000人（次）,投资万完元。辅助工程费投资:2.4

54、+3+15+20+3+2=45.4万元。以上建筑工程费共计：主体工程费+辅助工程费=35+45.4=80.4万元。设备购置费估算:设备购置费估算主要依据当前畜禽养殖设备市场价格。其投资估算分别为：消毒喷枪: 2台,单套价格0.5万元，投资额1万元；秸杆切碎机：2台，单价1.5万元/台，投资3万元；小型粪污运输车：1台，每台4万元，投资4万元；上述设备购置费共计8万元。设备安装工程费估算：估算为1万元。工程建设其它费估算：前期工作费：根据国家农业综合开发办公室关于印发2011年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知，前期工作费为1.5万元。总投资建筑工程费设备购置费设备安装工程费工程建设其

55、它费+流动资金80.4+8+1+1.5+9.1=100万元。5.2 资金来源资金来源主要有三部分：中央财政补助资金、地方政府配套资金、项目单位自筹资金。5.2.1 中央财政补助资金本项目申请中央财政补助资金30万元。5.2.2 地方政府配套资金根据国家农业综合开发配套政策，申请省财政配套资金13.5万元，市财政配套资金1.5万元。5.2.3 自筹资金及来源自筹资金规模:项目总投资100万元，除去申请中央财政补助资金30万元和地方政府配套资金15万元（省配套13.5万元，市配套1.5万元），下余100301555万元，由合作社自筹解决。自筹资金来源及筹资方法:自筹资金全部来自于合作社，其筹资途径是由合作社社员集资筹措55万元。东明县奋发牛羊养殖专业合作社实力可靠，2010年销售收入已达1560万元，利润总额200万元，合作社已把社员集资的55万元存入专户，项目实施有保障。5.3财政补助资金使用和管理5.3.1中央财政补助资金主要支