电梯取证管理文件程序控制文件

1、大连申菱电梯程序文件大连申菱电梯质量保证体系程序文件目录2序号编名称对应手册章节页码1Q/SL·ECWJ-01质量保证体系策划程序1.43-42Q/SL·ECWJ-02管理评审和内部审核程序1.55-73Q/SL·ECWJ-03质量保证体系文件程序2.1-2.38-94Q/SL·ECWJ-04质量计划及质量点程序2.410-125Q/SL·ECWJ-05文件管理程序3.113-156Q/SL·ECWJ-06质量保证体系文件编号程序3.1167Q/SL·ECWJ-07质量/施工程序3.217-188Q/SL·ECWJ

2、-08合同程序419-229Q/SL·ECWJ-09设计过程程序523-2410Q/SL·ECWJ-10材料、零部件、分包程序6.125-2811Q/SL·ECWJ-11供方评价和材料、部件程序6.129-3012Q/SL·ECWJ-12作业文件程序731-3513Q/SL·ECWJ-13焊接工艺和特殊施工过程程序836-3714Q/SL·ECWJ-14电梯过程检验、最终检验和性能试验程序938-3915Q/SL·ECWJ-15电梯检验与试验条件程序1040-4116Q/SL·ECWJ-16不品(项)程序1142-

3、4317Q/SL·ECWJ-17电梯工程的质量、改进与服务程序12.1-12.344-4618Q/SL·ECWJ-18电梯工程质量改进的纠正和预防措施12.4、12.547-4819Q/SL·ECWJ-19管理程序1349-5220Q/SL·ECWJ-20电梯维护保养过程程序14.153-5421Q/SL·ECWJ-21电梯隐蔽工程程序14.255-5622Q/SL·ECWJ-22电气系统程序14.3、14.457-5823Q/SL·ECWJ-23安全部件或重要部件程序14.559-6024Q/SL·ECWJ-24

4、电梯工程施工方案程序14.661-6225Q/SL·ECWJ-25防护程序14.863-6426Q/SL·ECWJ-26电梯紧急抢修程序65-6627Q/SL·ECWJ-27电梯应急救援程序67-6828Q/SL·ECWJ-28信息程序69-7029Q/SL·ECWJ-29投标程序71-7330Q/SL·ECWJ-30执行特种设备制度的程序1574-75附录 A电梯维修保养基本76附录 D部门设置组织机构图77附录 E质量保证体系组织机构图78大连申菱电梯程序文件1 目的对实现公司的质量目标进行质量保证体系策划。2 范围适用于对确保实

5、现质量目标的3 职责加以识别和策划。3.1 总经理根据公司的质量目标，配置必要的划输出文件。，负责批准各有关部门编制的质量策3.2 质量保证工负责审核各有关部门编制的质量策划输出文件。3.3 办公室负责组织各有关部门进行质量策划，编写相应策划文件，并对实施情况进行监督检查。3.4 各有关部门主要4 工程程序4.1 质量方针负责组织本部门质量策划后的具体实施。增强质量意识、规范操作程序、强化安全管理、提供优质服务4.2 质量目标4.2.1 为实现公司的质量方针，公司总体质量目标为： 电梯维修保养及时率 97%，今后四年内递增 0.5%。4.2.2 与质量相应根据公司总体质量目标进行分解，转化部门

6、具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。4.3 进行质量策划的时机公司在下列情况下需进行质量策划：a) 按照质量保证标准建立、改进质量保证体系；b)公司的质量方针、质量目标、组织机构发生变化；c)公司的配置、调拨情况发生变化；d)现有体系文件未能涵盖的特殊事项。某一特定的、项目、合同或过程的质量策划,需编制和执行具体的质量计划。4.4 质量策划的内容总经理应确保对实现质量目标所需的括：加以识别和策划。质量策划的内容4.4.1 对需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定。3质量保证体系策划程序大连申菱电梯编号：Q/SL·ECW

7、J-01手册：1.4版本号/修：D/0页数2大连申菱电梯程序文件4.4.2 识别为实现质量目标所需建立的过程配置。4.4.3 对实现总体质量目标、阶段或局部的质量目标进行定期评审作出规定，重点审过程和活动的改进。4.4.4 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率。4.4.5 策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。4.5 质量策划输出文件的编制原则4.5.1 参照质量手册的有关内容，符合质量方针、目标，并与它质量体系文件的内容相一致。实现过程的策划及其4.5.2 已有的质量文件中的被，并根据特殊的要求增加新的内容。4.6 质量策划输

8、出文件的编制、审批和4.6.1 质量策划输出文件由办公室组织编制，经质量保证工审核，总经理批准后，以受控文件形式到相关部门。4.6.2 质量策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。4.7 质量策划的初稿、监督、检查和更改4.7.1在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行，并执行情况存在的问题等及进反馈到办公室。4.7.2 办公室对质量策划实施情况进行监督、检查验证，协调相应的，并填写“公司质量目标展开实施情况检查4.7.3 质量策划的更改a) 质量策划输出文件的更改表”和“公司质量明白表”报告总经理。受控状态下进行，更改部门填写“文件更改审程序执

9、行；批单”，经理批准后进行更改，按质量保证体系文件b)在更改期间，应保持质量管理体系的完整性。4.7.4 质量策划所形成的相关文件，由办公室负责存档保存。5 相关文件和使用表格5.1 相关文件质量保证体系文件5.2 使用表格程序Q/SL·ECWJ-03“公司质量目标展开实施情况检查表”Q/SL·SCWJ-EC01-01“公司质量明白表”Q/SL·SCWJ-EC01-02“文件更改(销毁)审批单”Q/SL·SCWJ-EC01-034大连申菱电梯程序文件1 目的通过按策划的时间间隔对质量保证体系进行系统的评价，确保质量保证体系持续的适宜性、充分性、有效性、满

10、足电梯行业量目标。2 适用范围的要求，实现公司的质量方针和质本程序适用于本公司对质量保证体系的管理评审。3 职责3.1 总经理主持管理评审。3.2 质量保证工负责组织管理评审和主持内部审核。3.3 办公室负责管理评审和内部审核的准备及其后需的落实检查和跟踪验证。3.4 公司和职责部门的参与评审和审核工作，负责落实和实施评审和审核提出的纠正和预防措施，对实施的有效性负责。4 工作程序4.1 管理评审提出及频次总经理提出对管理的评审项目和评审时间，管理评审每年至少进行一次，时间间隔不应超过 12，但出现下述情况进行管理评审。调整时。4.1.1 当公司的组织机构、体制发生4.1.2 当公司发生质量事

11、故时。4.1.3 市场需求发生4.2 内部审核提出及频次变化时。质量保证工提出对内部审核的内容和审核时间，内部审核每年至少进行一次，时间间隔不应超过 12，但出现下述情况进行内部审核。4.2.1 当公司的组织机构、体制发生4.2.2 当公司发生质量事故时。调整时。4.2.3 市场需求发生变化时。4.3 管理评审内容（管理评审输入内容）4.3.1 质量体系对实现质量方针和质量目标的适宜性有效性。4.3.2 组织机构、程序、过程和的适宜性。4.3.3 内、外部审核结果及预防措施的实施结果。4.3.4 顾客反馈的实际状况和要求。4.3.5 对上次管理评审所制订的纠正与预防实施情况进行评审。4.4 内

12、部审核内容5管理评审和内部审核程序大连申菱电梯编号：Q/SL·ECWJ-02手册：1.5版本号/修：D/0页数3大连申菱电梯程序文件4.4.1 对实现质量方针和质量目标的运行，查不符合项。4.4.2 公司执行岗位责任制的情况检查。4.4.3 内、外部审核的结果及预防措施的实施检查。4.4.4 顾客反馈的实际状况和要求，执行情况检查。4.4.5 对上次内审所制订的纠正与预防实施情况进行复查。4.5 评审和内审进行程序4.5.1 “内部管理评审计划( 公室负责编制，经质量保证工核计划包括：a) 评审和审核的目的b) 评审和审核时间安排；年度)”和“内部质量体系审核计划(年度)”由办审核后

13、报总经理批准后下发执行。管理评审和内部审；c)评审和审核的准备工作要求。4.5.2 各有关责任部门按准备工作要求，收集评审和审核所需的资料。4.5.3 评审和审核方式采取会议的形式，也可到现场进行评审和审核。4.5.4 会议应执行签到手续，填写“首(末)次会议签到表”。4.5.5 质量保证工负责组织和有关参加，召开评审和审核会议。由总经理或质量保证工主持评审和审核，按评审和审核内容展开讨论，并指派专人做出详细的“内部管理评审检查表”和“内部质量体系审核检查表”。年度)”和“内部4.5.6 评审和审核结束后由办公室写出“内部管理评审总结报告(质量体系审核总结报告(年度)”，由质量保证工对所涉及的

14、内容作出正确评价。4.5.7 评审和审核报告的内容：a) 评审和审核项目； b)发现的问题；c) 改进措施；d) 评审和审核结论。4.5.8 评审报告和审核报告表”、“内部质量体系审核检查经理批准后下发实施。“内部管理评审检查表”、“内部管理评审总结报告(年度)”、“内部质量体系审核总结报告(4.6 评审和审核后行动年度)”由办公室归档保存。4.6.1 各有关部门对评审后的要求应制定落实措施，填写“内部质量体系审核通知单”，并按改进、纠正和预防措施程序的有关规定进行。4.6.2 办公室对评审后纠正和预防措施的实施情况进行跟踪检查验证其有效性。4.6.3 评审后决定修改质量保证体系文件时，按文件

15、5 相关文件和使用表格5.1 相关文件无程序的规定执行。6大连申菱电梯程序文件5.2 使用表格“内部质量体系审核计划( “内部质量体系审核检查年度)”Q/SL·SCWJ-EC02-01表”Q/SL·SCWJ-EC02-02“内部质量体系审核不符合报告”Q/SL·SCWJ-EC02-03“内部质量体系审核总结报告(年度)”Q/SL·SCWJ-EC02-04“内部质量体系审核通知单”Q/SL·SCWJ-EC02-05“首(末)次会议签到表”Q/SL·SCWJ-EC02-06“内部管理评审计划(“内部管理评审检查年度)”Q/SL·

16、SCWJ-EC02-07表”Q/SL·SCWJ-EC02-08“内部管理评审总结报告(年度)”Q/SL·SCWJ-EC02-097大连申菱电梯程序文件1 目的确定质量保证体系文件中质量保证手册(一层文件)、程序件)和作业(工艺)文件(三层文件)的相互关系。2 适用范围本程序适用于本公司质量保证体系的所有文件。3 职责3.1 总经理负责批准实施质量保证体系文件。文件(二层文3.2 质量保证工负责审核质量保证体系文件。3.3 办公室负责组织编写质量保证体系文件，并检查实施情况。3.4 公司部门汇报。4 工作程序4.1 质量保证手册4.1.1 质量保证手册有责任执行质量保证体系文

17、件，将实施中发现的问题及时向有关括以：的标准和、采用的术语和缩写、目的和适用范围。4.1.2 形成文件的质量保证手册、程序4.1.3 形成文件的质量方针和目标。4.1.4 质量保证体系组织及管理职责。文件、作业(工艺)文件。4.1.5 质量保证体系基本要素、质量系统、环节、点的要求。4.1.6 与质量有外来文件。括以。4.2 程序文件：4.2.1 文件和4.2.2 合同4.2.3 设计。4.2.4 材料、零部件4.2.5 作业(工艺)。4.2.6 焊接、检验与试验、设备和检验与试验装置的。4.2.7 不品(项)。4.2.8 质量改进与服务。4.2.9培训、及其管理。4.2.10 其他过程4.2

18、.11 执行特种设备制度。4.3 作业(工艺)文件和质量/施工括以：8质量保证体系文件程序大连申菱电梯编号：Q/SL·ECWJ-03手册：2.1-2.3版本号/修：D/0页数2大连申菱电梯程序文件4.3.1 安全生产管理制度。4.3.2 公司管理制度。4.3.3标识、防护、包装及的管理规定。4.3.4 计量器具、检验与试验装置、检测设备的管理规定。4.3.5 电梯维修保养工程、工艺、工艺装备、工艺纪律检查与的管理规定。4.3.6 电梯配件及原材料采购、保管、出入库和4.3.7 各种工艺操作规程。供应商评价的管理规定。4.3.8 与特种设备证有管理规定。4.3.9 特殊施工过程的规定。

19、4.3.10和行业对特种设备的检验项目、内容与要求。5 相关文件和使用表格5.1 相关文件质量保证手册Q/SL·YCWJ程序文件Q/SL·ECWJ-00作业(工艺)文件Q/SL·SCWJ-005.2 使用表格无9大连申菱电梯程序文件1 目的确定质量计划能够有效安全性能，能够依据各质量系统要求，合理设置容环节、点，满足受理的项目特性和申请实际情况，并且包括以下内内容和要求、过程中实际操作要求、质量系统责任和相关的签字确认的规定。2 适用范围本程序适用于本公司质量计划及质量3 职责点的管理。3.1 总经理负责批准和发布质量点的设立和各质量的任命。点的质量系统责任人3.

20、2 质量保证工及职责，各质量拟定质量点的点的设置，拟定各质量点的质量系统责任人内容、要求和指标。3.3 各质量点的质量系统责任人应认真按要求负起责任，履行职责把住质量控制点的质量关。3.4 公司4 工作程序要支持质量系统责任人的工作。4.1 设计设计点点质量系统责任应根据客户要求检查设计任务书合相关法规、安全技术规范、标准及技术条件，设计文件齐全，设计文件过验证，验证发现问题或不足4.2 材料、分供方应按照程序修改。经设计点点质量系统责任签字确认后，投入生产。文件中采购、分包程序点质量点质量分包系统责任具备的资质、制作能应严格检验其全力、质量保证、管理水平等。分包和分供部资料齐全，签字手续完备

21、。分包和分供系统责任也应签字确认。4.3 工艺点根据机械环节上，要求制定机艺，机艺的每一步环节都，在各该点质量系统责任签字确认后，进行下道工序操作。金属结构制作应有工艺要求，检验要求、关键工序等。关键工序转入下道工序。含：材料材质、材料规格、制作工序、检验内容、点质量系统责任签字确认后，才能4.4 焊接点10质量计划及质量点程序大连申菱电梯编号：Q/SL·ECWJ-04手册：2.4版本号/修：D/0页数3大连申菱电梯程序文件应按照电梯工程施工特殊过程的期检证。焊接材料合技术要求，焊接规定操作应持证上岗、持证操作、定按焊接工艺操作。施工结束焊接点质量系统责任的签字确认。点4.5 电梯调

22、试和电控系统应按照电梯维修保养工艺操作规程的要求，电梯电气系统和安装调试过程，括：电梯运行前的机械和电气系统检查、电梯慢车运行和调整、电梯快车试运行和调整、整梯试验等。4.6 检验与试验电梯的检验点含制造、安装、改造的过程检验和最终检验。试验含整梯型式试验、安全部件及主要部件的型式试验。标准和安全技术规范要求的特殊检验和试验等。过程检验与试验应制定质量计划、检验与试验工艺、检验与试验、检验与试验报告或质量证明文件等。最终检验与试验应有出厂检验、安装调试、整梯验收、试运行、运行报告等。检验与试验过程应注意条件和状态。型式试验及其他特殊试验应采购的安全部件和主要部件应有符合要求的型式试验报告和质量

23、证明。检验与试验责任人应对检验与试验进行监督，并对检验与试验报告和质量证明进行确认。4.7 电梯维修保养及隐蔽工程点应按照电梯维修保养工艺操作规程的要求，严格电梯安全保护系统、曳引系统、导任人签字制度。、电气系统的维修保养。严格执行维修保养操作、客户和责应按照隐蔽工程程序，确定电梯隐蔽工程内容合相关标准和的要求，制定隐蔽工程施工工艺和检验验收条件等。验收字确认。由隐蔽工程质量系统责任人签4.8 特种作业应按照程序及计量器具管理文件中点管理程序关于培训及其管理的要求，。对特种作业的培训、聘用、借调和调出的管理进行应按照计量器具管理规定采购、检定、出入库、保管、合理和正确使用等。所有过程计量器具点

24、质量系统责任的签字确认。5 相关文件和使用表格5.1 相关文件计量器具管理规定Q/SL·SCWJ-17电梯工程施工特殊过程的规定Q/SL·SCWJ-37程序文件Q/SL·ECWJ-00曳引式电梯维修保养工艺操作规程Q/SL·SCWJ-26电梯配件及原材料采购的管理规定Q/SL·SCWJ-2311大连申菱电梯程序文件电梯配件及原材料5.2 使用表格无供应商评价准则Q/SL·SCWJ-2412大连申菱电梯程序文件1 目的对于本公司范围内与质量保证体系有文件进行有效的管理，确保各相关场所使用的文件为有效版本，防止作废文件的非预期使用。2 适

25、用范围本程序适用于本3 职责与质量保证体系有关文件的以及对外来文件的。3.1 总经理负责质量保证手册、程序布。文件和作业(工艺)文件的批准、发3.2 质量保证工组织编制和审核质量保证体系文件。3.3 总经理、副总经理、质量保证工3.4 办公室负责质量保证文件的负责主管业务范围内的文件审批。、更改和管理；负责外来文件的和管理；负责定期组织对现有质量保证体系文件的评审工作，定期公布现行有效文件的目录对文件进行标识。，并3.5 市场技术部负责技术文件的编制、更改和管理。3.6 各4 工作程序负责与质量有其他文件的编制、更改和管理。4.1 文件的分类及编号4.1.1 文件的分类a) 质量管理文件质量保

26、证手册、程序管理体系运行中形成的管理文件；b) 技术文件；c) 其它管理文件； d)外来文件。4.1.2 文件的编号文件和作业(工艺)文件等质量a)文件分为受控文件和非受控文件。受控文件统一进行编号，必要；非受控文件只进行编号，在修改时原文件不回收。“受控”b)质量保证手册、程序文件和作业(工艺)文件的编号执行公司质量保证体系文件编号程序的要求。c)其它文件的编号按原规定编号，没有明文规定的不作统一要求。4.2 文件的批准和发布所有文件发布前，必须由清晰、完整、且易于理解。审批，确保其内容的准确性和适用性，内容正确、13文件管理程序大连申菱电梯编号：Q/SL·ECWJ-05手册：3.

27、1版本号/修：D/0页数3大连申菱电梯程序文件4.2.1质量保证手册、程序文件和作业(工艺)文件由质量保证工组织各编写并审核，由公司总经理批准发布。4.2.2 与质量有质量保证工其它文件由公司各相关审批，需要时由总经理审批。组织编写，由公司副总经理或4.2.3 必要时，对文件进行评审，更新并再次批准。4.3 文件的4.3.1 受控文件的由质量保证工批准后，按范围。4.3.2 文件领用者在“文件文件。（回收）登记表”签字后，领取标有不同分发号的受控4.3.3 文件持有者的文件严重破损而影响使用向办公室申请办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件的分发号仍沿用原文件分发号。办公室将破损文件销

28、毁。4.3.4 当文件使用用人将文件丢失后，应按规定办理申请领用手续，但必须在领用申请中做说明。办公室在补 将作废的文件分发号通知4.4 文件的更改4.4.1 文件需要更改件给予新的分发号，并注明丢失的分发号作废，必须，防止误用。由文件更改提出人和文件更改提出部门填写“文件更改(销毁)审批单”，说明更改的理由，对重要的更改应附充分的依据。4.4.2 对更改的文件进行评审，文件更改的审核、批准审批人进行；当原审批人应获得审批所需依据的有关背不在岗时，可由接替其岗位的景资料。审批。该接替审批4.4.3 文件更改批准后，由办公室实间，并按“文件(回收)登记表”的改，文件更改时，注明更改标识和更改生效

29、时更改后的文件，同时收回作废的旧文件。对重要的更改还要4.5 文件的换版与作废“文件更改(销毁)审批单”告知文件的使用人。4.5.1 文件经多次更改和文件要进行大幅度更改新版本。进行换版。原版文件作废，换发4.5.2 作废文件由办公室按“文件(回收)登记表”收回已批准作废文件，并加盖“作废”，填写“文件更改(销毁)审批单”，由办公室批准后统一销毁。需作资料保留的作废文件，经办公室4.6 文件管理批准后，加盖“作废留用”后方可留用。4.6.1 办公室负责定期公布现行有效文件目录（每年公布一次）。4.6.2 办公室负责组织对质量保证体系文件的管理情况进行检查（每年不少）。4.6.3 存入软盘的文件

30、也识。4.6.4 需临时借阅文件的办公室进行归档登记，并将存入软件光盘的文件备案、标，必须经办公室批准，填写“文件借阅登记”、“质量/施工借阅登记”，借阅者指定日期内归还文件，到期不还由办公室14大连申菱电梯程序文件负责追回。原版本文律一律不外借，可借复印件。4.6.5 办公室在每次内部质量审核前全面检查各类在用文件的有效性，检查各使用者手中的文件，发现问题及时处理，确保在使用中都是有效益版本的适用文件。4.6.6 本公司管理文件的保存期限一般不低于四年，有效版本为四年修订一次。技术文件有效期一般为长期，保存期不低于 20 年。外来及其他文件的保存期限一般不低于四年。4.7 外部文件的4.7.

31、1 外部文件由办公室拆收，填写“文件(回收)登记表”。4.7.2 外来文件需进行登记，填写“外来文件登记表”。5 相关文件和使用表格5.1 相关文件质量保证手册Q/SL·YCWJ程序文件Q/SL·ECWJ-00作业(工艺)文件Q/SL·SCWJ-005.2 使用表格“文件 “文件、“质量（回收）登记表”Q/SL·SCWJ-EC05-01借阅登记”Q/SL·SCWJ-EC05-03/施工借阅登记”Q/SL·SCWJ-EC05-04“外来文件登记表”Q/SL·SCWJ-EC05-05“文件更改(销毁)审批单”Q/SL·

32、SCWJ-EC01-0315大连申菱电梯程序文件1 目的统一本公司质量保证体系文件编号，保证文件标识的唯一性，便于文件的使用、检保管。2 适用范围适用于本公司的所有质量保证体系文件（如：质量保证手册、程序文件等）。3 职责文件、作业办公室负责制定质量保证体系文件编号4 工作程序4.1 文件编号规定： 图示，并做好标识。××·×××× -××文件顺序号文件层次企业名称（汉语拼音缩写）4.2 本公司质量管理体系文件编号规定如下:4.2.1 质量保证手册编号为: Q/SL·YCWJ- ×&#

33、215; (1)4.2.2 程序文件编号为: Q/SL·ECWJ- ×× (1)4.2.3 作业文件编号为: Q/SL·SCWJ- ××× (1)4.2.4 质量注: (1)4.3 本公司/施工(表格)编号为: Q/SL·SCWJ-EC××(2)-××(1)数字表示顺序号;(2)用数字表示程序文件号。在编写质量保证体系文件时，文件编号必须按本文件规定执行，办公室负责对执行本文件情况的检查与审核。5 相关文件和使用表格5.1 相关文件质量保证手册Q/SL·YCWJ程序

34、文件Q/SL·ECWJ-00作业(工艺)文件Q/SL·SCWJ-005.2 使用表格无16质量保证体系 文件编号程序大连申菱电梯编号：Q/SL·ECWJ-06手册：3.1版本号/修：D/0页数1大连申菱电梯程序文件1 目的对质量/施工进行，使能真实地反映(工程)过程、满足要求的程度，并为质量保证体系运行的有效性提供客观证据；同时还可以为有追溯性要求的场合和采取纠正预防措施以及为保持和改进质量保证体系提供信息。2 适用范围本程序适用于公司质量保证体系文件中规定的各种质量3 职责/施工的3.1 按程序文件中文件管理程序规定，办公室是质量/施工的归口管理部门，负责对全公

35、司范围内质量/施工情况进行监督和检查，并负责公司质量保证体系运行中管理性的具体实施和管理。3.2 市场技术部、质量安全部、工程部负责对公司范围内的具体实施和管理。、技术、检验等的3.3 公司4 工作程序4.1 质量具体负责本部门的填写、整理和使用期间的管理。/施工的分类4.1.1 质量保证体系质量为证明质量保证体系运行的有效性提供客观证据。4.1.2 质量保证体系施工为证明满足施工质量要求的工程技术、质检及试验等方面的。4.2 质量4.2.1 质量/施工/施工的标识、编号和审批的标识以质量/施工的文件（或表格）的名称、编号（或代码）来表示。4.2.2 质量图示××/施工编号

36、。-×××× -××××-××顺序号表格所属表格层次程序文件号企业名称（汉语拼音缩写）例如：Q/SL·SCWJ-EC××(2)-××(1)注: (1)4.2.3 质量数字表示顺序号;(2)用数字表示程序文件号。/施工的审批17质量/施工程序大连申菱电梯编号：Q/HS-ECWJ-07手册：3.2版本号/修：D/0页数2大连申菱电梯程序文件a)质量保证体系质量表格样式及适用性，由公司质量保证工审批。b)4.3 质量质量质量施工/施工/施工表格样式及适

37、用性，由公司副总经理审批。的填写由该项检查的具体执行人填写，可以用蓝黑钢笔或碳素笔填写，填写要认真、及时、真实，字迹要清晰，要完整，签名要齐全。4.4 质量质量/施工/施工的收集、整理收集、整理由填写部门负责，并按照相关程序报送归口部门或责任部门留存。4.5 质量4.5.1 质量/施工的归档的归档、贮存和保护a)市场技术部负责所有质量施工的分类收集。合同结束后，整理装订成册。按类归档。归档。每台客户的电梯必须有一份完整的b)质量4.5.2 质量a) 质量或其他管理由公司办公/施工/施工的贮存和保护贮存环境要适宜、防潮、防火、防虫蛀、防鼠害，保存方法要便于存取检索。b)质量/施工的保存期限，质量

38、保期五年，施工保存期按有关规定，可分为，长期和短处理。4.6 质量/施工的借阅种。超过保存期限的质量/施工，由办公4.6.1 质量/施工的借阅必须填写“质量/施工借阅登记”，经相关部门的签字。4.6.2 借阅后应合理使用，不得涂改和遗失。4.6.3 质量/施工借阅与/施工保管员填写“技术文件移交表”。4.6.4 借阅者无权自行销毁质量，当应该销毁填写“文件更改(销毁)审批单”由有关后进行。4.7 受控表格应保证是有效版本4.7.1 质量保证工应保证或质量系统责任人所使用的受控表格为有效版本。4.7.2 办公室应保证实施的相关部门所使用的受控表格为有效版本。4.7.3 办公室应保证实施的操作5

39、相关文件和质量5.1 相关文件和实施场所所使用的受控表格为有效版本。程序5.2 质量文件Q/SL·ECWJ-00“技术文件移交表”Q/SL·SCWJ-EC07-01“质量/施工借阅登记”Q/SL·SCWJ-EC05-0418大连申菱电梯程序文件“文件更改(销毁)审批单”Q/SL·SCWJ-EC01-031 目的合同是企业经营的关键，企业要开展正常的经营活动必须严格好合同。为更好地好合同,特制定合同程序。2 适用范围本程序适用于公司合同3 职责。3.1 公司办公室是合同管理的归口管理部门，统一对全公司的合同进行登记管理。填写“采购(外协、)合同登记表”、“

40、电梯销售合同登记表”、“技术及其他合同登记表”、“电梯维修保养合同登记表”。3.2 市场技术部对技术合同进行管理。3.3 市场技术部对原材料、电梯配件、有进行管理。要求的安全部件和分包外协、的合同3.4 市场技术部对订货合同进行部门管理。3.5 其他合同由签订部门进行管理。4 工作程序4.1 原材料、电梯配件、安全部件采购合同4.1.1 采购合同a) 采购合同括的文件资料括的文件：外购件图纸和技术要求；外购原材料表；外购件明细表；外购计划，填写“外购(外协)件采购(外购合同由采购部签订、提供。)计划单”；b)外购计划和合同要清楚地说明外购件的名称、型号、规格、质量要求、数量等。c)外购文件门进

41、行，并将前应对规定要求是否适当进行审批，外购文件更改由原审批部传递给有关部门。4.1.2 外购合同的签订a) 采购员应严格按外购文件的规定要求，根据供方评价程序选择供方，与供方签订合同或协议，合同或协议中应体现相应的技术要求和质量保证协议。b)必要请技术参加协商，协商一致后，签订正式合同和技术协议。4.1.3 外购合同的审批a) 市场技术部负责对外购合同或协议是否符合规定的要求进行评审并现场签字，19合同程序大连申菱电梯编号：Q/SL·ECWJ-08手册：4版本号/修：D/0页数4大连申菱电梯程序文件合同要经理批准。b)经评审批准后的外购合同或协议，由合同管理员进行分类，在办公室进行

42、登记备案，并对外购合同或协议原件妥善保存。4.1.4 外购的验证a)在供方货源处的验证:当需要到供方货源处进行验证时，采购员应组织对外购件进行验证；要在外购合同中规定验证的安排，以及外购件（）的放行方式；对验证工作做好安排，并填写“外购(外协、)件(含设备)检验”。b)顾客对供方的验证:当销售合同规定时，顾客到供方货源处或本公司处对供方进行验证，由市场技术部负责安排，并提供必要的条件，协助进行实施；本公司不能将顾客在供方货源处证据；的验证作为供方对质量进行有效的顾客的验证既不能免除本公司提供可接收拒收。4.2 分包外协合同的责任，也不能排除其后顾客的4.2.1 分包外协合同a) 分包外协合同括

43、的文件资料括的文件：外协件图纸和技术要求；外协件明细表；外协计划；外协合同由采购员签订、提供。b)外协计划和合同要清楚地说明外协件的名称、型号、规格、质量要求、数量等。c)外协文件门进行，并将前应对规定要求是否适当进行审批，外协文件更改由原审批部传递给有关部门。4.2.2 外协合同的签订a) 采购员应严格按外协文件的规定要求，根据供方评价程序选择供方，与供方签订合同或协议，合同或协议中应体现相应的技术要求和质量保证协议。b)必要请技术参加协商，协商一致后，签订正式合同和技术协议。4.2.3 外协合同的审批a) 市场技术部负责对外协合同或协议是否符合规定的要求进行评审并现场签字，重大合同要经理批

44、准。b)经评审批准后的外协合同或协议，由合同管理员进行分类，在办公室进行登记备案，并对外购合同或协议原件妥善保存。4.2.4 外协a) 外协的验证的验证由质量安全部负责，验证后方可入库、使用。20大连申菱电梯程序文件b)外购件入库4.3 电梯维修保养合同填写“零部件采购验收”。4.3.1 电梯维修保养合同应标明技术指标a) 电梯种类：乘客电梯、载货电梯、电梯、杂物电梯、自动扶梯与自动人行道；b)电梯主参数：额定载重量、额定速度、提升高度、运行长度、倾斜角；c) 电梯主要数据：层站数、轿厢倾斜角度等；d) 电梯主要性能：开门方式、开门、楼层高度、提升高度、运行长度、方式、方式、拖动方式等；4.3

45、.2 电梯维修保养合同应标明安全要求、维保期限、质量要求、服务要求、用户应提供的条件等。4.3.3 电梯维修保养合同的签订应征求有关意见，在范围内，由公司给出维修保养价格，由工程部4.4 其他合同或科员直接与用户签订。4.4.1 无论合同或协议都应该是双方真实意思的表示，应本着互惠互利的原则，将双方保证的技术参数写清楚。4.4.2 双方的权利和义务应表明，不得有失公平。4.4.3 合同应注明有效期，及付款方式和时间。4.4.4 普通合同的签订由主管副总经理审批，合同额在万元以上的批。4.5 合同的签订、审批、传递和管理合同由总经理审4.5.1 由分管合同部门的业务员与客户进行合同条款的磋商，双

46、方取得一致后交由部门经理会签，一般合同由副总经理审批，合同由总经理审批。4.5.2 合同公司分类编号管理。4.5.3 合同生效后，合同原件由业务员交由室登记保管4.5.4 合同复印件由本部门留存或交财务部等相关部门。4.6 合同的评审4.6.1 首先评审所签订的合同应满足相关、安全技术规范、标准及技术条件的规定。4.6.2 合同施工要求不得超过行政规定的范围。4.6.3 合同的签订、修改、审批、传递、管理应按程序进行。4.6.4 合同价格评定，在保证质量和功能的基础上，产生最大利润。4.6.5 合同评审应有详细5 相关文件和使用表格5.1 相关文件无5.2 使用表格，填写“合同评审表”并存档管

47、理。“采购(外协、)合同登记表”Q/SL·SCWJ-EC08-0121大连申菱电梯程序文件“电梯销售合同登记表”Q/SL·SCWJ-EC08-02“技术及其他合同登记表”Q/SL·SCWJ-EC08-03 “电梯维修保养合同登记表”Q/SL·SCWJ-EC08-04“外购(外协)件采购()计划单”Q/SL·SCWJ-EC08-05“外购(外协、 “合同评审/确认“零部件采购验收)件(含设备)检验”Q/SL·SCWJ-EC08-06表”Q/SL·SCWJ-EC08-07”Q/SL·SCWJ-EC08-0822大连申菱

48、电梯程序文件1 目的企业生产键，为更好地2 适用范围的第一步就是设计，应掌握设计过程的，才是生产出好的关设计过程特制定本程序。的设计或新开发工作。3 职责3.1 市场技术部是设计过程的归口管理部门，在质量保证工或总工的下进行设计过程的。3.2 市场技术部的工程技术应根据标准、和销售合同指令进行设计，其设计不应超出4 工作程序4.1 设计的策划过程范围。4.1.1 设计范围内进行电梯维修保养(B 级)4.1.2 设计依据a) 电梯设计应掌握d)电梯设计应熟知范围规定。相关标准，在使用标准注意要使用最新版本的标准。相关，应等同于标准使用。c)与客户签定的合同也是电梯设计的重要依据，前提是不4.2

49、设计输入标准和。4.2.1 设计输入要符合电梯维修保养标准和要求。4.2.2 设计输入要根据与客户签定合同中提出条款进行。4.2.3 客户的要求必须落实到有关文件上，否则4.2.4 要填写“设计任务书”,要有明确的评审要求。4.3 设计输出设计输入依据。4.3.1 设计结束设计人、审核人、批准人签字后转工程部实施，设计评审，转交过程应按文件程序办理。4.3.2 输出时要明确采购的安全部件和重要部件的供方、数量、材质、质量等。4.3.3 输出时要明确外协4.4 设计评审4.4.1 设计评审是指比较的要求，应明确有/无特殊要求。的设计，需要评审的设计“设计任务书”中注明，设计评审设计图纸未转交给工

50、程部之前进行。4.4.2 设计评审由总工或质量保证工主持，由市场技术部和合同签订人、各部23设计过程程序大连申菱电梯编号：Q/SL·ECWJ-09手册：5版本号/修：D/0页数2大连申菱电梯程序文件、专业工4.5 设计验证等人参加，填写“设计方案评审”和“设计评审/确认”。4.5.1 设计验证的时机分为二个阶段：一是对设计方案的验证；二是对设计本身的验证。4.5.2 设计方案的验证采用方案评审的形式，由市场技术部主持，主管工和相关人员参加。方案评审括：符合标准和、满足与客户签定合同中提出条款、安全部件的选用符合安全性能的要求、电梯其它部件的选用符合高效的要求。4.5.3 对设计的验证是指设计本身，采取设计评审的方式，由市场技术部主持，由专业工和工程技术参加。设计评审括：符合设计规范要求、满足设计标准要求、设计的科学性、设计的合理性、设计的先进性等。4.5.4 评审按质量程序管理。4.6 设计修改或更改4.6.1 设计修改或更改是指成形的图样进行局部修改。4.6.2 图纸前应加盖受控章，若进行更改，需有专业工签字，并在更改处加盖更改章、更改日期、更改多少处并在修改页上做好4.6.3 修改或更改应有依据，填写“设计文件修改。”进行修改或更改评审，做好评审，评审由市场技术部部长