铸造不合格品控制规程

1、马鞍山市新联合金属制造实业有限公司铸造不合格品控制规程XLHZ1-15第1 页，共7页1、目的： 对不合格品进行控制，确保不合格品不流入下道工序或出厂。2、范围：适用于生产全过程及出厂后发生不合格品的处理。3、职责：1）品质部门负责对不合格品的鉴别、标识、记录、评价的处理。 3）生产部、技术工艺部协助品质部对不合格品的判定与处置。 4）各相关职能部门配合品质部对不合格品进行分析、评价，提出实施处置方法及纠正错误。4、作业程序：4.1不合格原材料控制4.1.1质检人员对进厂原材料按原辅材料采购标准进行验证，认真填写原材料检验报告单。对合格原材料做出原材料合格标示牌标识并入库。 4.1.2验证过程

2、中如发现不合格品，质检员即对不合格品进行隔离处理并作出原材料不合格标示牌和隔离标示牌标识，认真填写原材料检验报告单。4.1.3检验员凭不合格原材料检验报告单向质保部主管汇报，并由质保部主管会同生产部、技术工艺部和采购部对不合格原材料进行判定，并认真填写不合格原材料判定报告。4.1.4采购经办人凭不合格原材料判定报告对原材料进行让步使用标示及入库或退货处理。4.1.5具体操作按附图A原材料不合格品控制流程进行。4.2过程不合格品控制4.2.1生产和质检人员按作业指导书及熔炼作业标准书进行质量检验。 4.2.2生产巡检员按成品检验标准、材质检验取样部位图进行检验。4.2.3生产和质检人员在工序检验

3、中发现不合格品时，及时按附图B过程不合格品控制流程进行操作，以避免不合格品流到下道工序，做好不合格品的返工调准和隔离，并认真填写生产质量记录。4.2.4生产和质检人员对在生产过程中产生的不合格成品和有疑问的成品要做好标识和隔离，由质保部进行检验判定。4.3成品不合格品控制（内）4.3.1生产人员按作业指导书进行质量检验；质检员按成品检验标准进行质量检验。4.3.2具体操作按附图C成品不合格品控制流程（内）进行。4.3.3经品质部检验判定为不合格品后，立即作好标识、隔离存放，不合格品在成品检验原始记录上反映出来。 编制审核批准日期铸造不合格品控制规程XLHZ1-15第2 页，共7页4.3.4不合

4、格品不准入库，由质检员在生产操作者的协助下放入指定的不合格品区域。4.3.5由质保部主管会同技术工艺部、生产部对不合格品进行判定，由生产部根据铸件不合格品判定报告对不合格铸件进行下一步处理，并进行标识和隔离处理。4.4成品不合格品控制（外）4.4.1质检员按成品检验标准进行质量检验。4.4.2收到客户质量信息反馈，质保部应立即对铸件进行检验判定，并填写质量信息反馈处理表。4.4.3具体操作按附图D成品不合格品控制流程（外）进行。4.4.4由质保部主管会同技术工艺部、生产部对不合格品进行判定，由生产部根据铸件不合格品判定报告对不合格铸件进行下一步处理，并进行标识和隔离处理。4.5不合格品评审和处

5、置 4.5.1不合格品的判定由品质部经理负责，发生不合格情况及时通知厂部。4.5.2在过程监视和测量中发现质量目标范围内的个别或少数不合格品，由生产组长和质检员根据标准与判断经验作出直接处置，并记录结果上报品质部。 4.5.3对过程中数量较大的异常不合格品，由质检员填写不合格品报告上报品质部经理并通报生产部及厂部。 4.5.4品质部主管接到不合格品报告后，应联系生产部、技术工艺部相关人员进行评审，参加评审人员在不合格品判定报告上签名确认。 4.5.5不合格品最终评审确认报废由厂长签署意见。 4.5.6对不合格品作出评审后处理方式可分为: a.返工，以达到规定要求； c.让步使用； b.报废。4

6、.5.7工序生产中出现的不合格品，可以进行返工的，或成品检验中现的不合格品，经评审确定为返工的，交操作者返工生产后，经质检员检验合格方能转入下道工序或出厂。4.5.8不合格品经评审可以让步使用的，应做好标识，并进行质量跟踪。4.5.9经检验判定为报废的不合格品，由生产部协助质检员隔离存放或送废品仓库，由质检员填写废品通知单。4.6不合格品的纠正和预防措施4.6.1对已判定的不合格品，除了要按4.5条规定尽快地处理外，必要时要组织对有怀疑的同期生产的前后相邻生产卡号事情的产品实施追踪。4.6.2一旦发现转序、入库的产品(包括使用的原材料)有质量问题时，发生部门要在质检员的参与下查核追溯。4.6.

7、3已发送给顾客的产品发现质量问题时，由厂长发函(电)与顾客联系，协商处理方案，或派人负责处理。 编制审核批准日期铸造不合格品控制规程XLHZ1-15附图A第3页，共7页一、原材料不合格品控制流程管理部门输入/输出采 购退货隔离N判 定 检 验Y让步使用让步标示 入 库采购部采购合同原辅材料技术标准质保单检验质保部原辅材料检验报告单造型材料检测报告单原材料光谱分析报告单原材料合格标识牌原材料不合格标识牌隔离标识牌判定技术工艺部不合格原材料判定报告让步使用审批单原材料退货标识牌仓库入库单原材料合格标识牌原材料让步使用标识牌原材料出入库看板编制审核批准日期铸造不合格品控制规程XLHZ1-15附图B第

8、4页，共7页二、过程不合格品控制流程管理部门输入/输出旧砂回库熔炼配料型砂配料回炉料调准成分温度熔炼混砂调准配方不良型砂回库成分温度型砂分析NN铸件隔离调准模板坏型标示铸件首检温度不够球化不良浇注孕育造型合型孕育球化错箱铸件后处理回炉料随流孕育量不准调准孕育量铸件隔离向生产主管反馈质量信息铸件隔离巡检旧砂处理冷却冒口分离落砂质保部型砂检测报告单型砂检测记录1型砂检测记录2模具使用检验记录炉前光谱分析报告单浇注成分光谱分析记录回炉料成分单废品通知单生产部熔炼组熔炼作业指导书熔炼作业标准书炉内成分调整记录熔炼生产记录造型组混砂作业指导书砂处理生产记录模具维修记录造型作业指导书浇注作业指导书造型生产

9、记录浇注生产记录孕育（球化）记录表造型生产首检记录质量巡检成品检验标准材质检验取样部位图质量巡检记录隔离标识牌不合格品报告编制审核批准日期铸造不合格品控制规程XLHZ1-15附图C第5页，共7页三、成品不合格品控制流程（内）管理部门输入/输出报废标示入废品库报废让步使用抛丸清理铸件成品毛坯隔离不合格不合格品判定毛坯试样材质检验返工让步使用标示牌表面清洁度不合格返工防锈包装打磨挑选入成品库不合格终检质保部成品检验标准材质检验取样部位图铸件检验报告单铸件尺寸检验报告单合格证待检标识牌废品标识牌不合格标识牌质量知指导卡隔离标识牌铸件让步使用标识牌铸件不合格品判定报告让步使用审批单返工通知单不合格品报

10、告废品通知单清理组抛丸作业指导书清理作业指导书抛丸机生产记录清理生产记录铸件内检废品统计表后处理作业看板仓库入库单铸件合格标识牌铸件让步使用标识牌铸件出入库看板编制审核批准日期铸造不合格品控制规程XLHZ1-15附图D第6页，共7页四、成品不合格品控制流程（外）管理部门输入/输出报废报废让步标识让步审批让步使用Y移交客户报废隔离标识N返工挑选外观不良检查判定材质不良检查确认客户质量信息反馈质保部质量信息反馈处理表客户投诉整改报告（8D）成品检验标准材质检验取样部位图铸件检验报告单隔离标识牌铸件让步使用标识牌铸件不合格品判定报告让步使用审批单返工通知单合格证废品标识牌不合格标识牌不合格品报告废品通知单清理组清理生产记录铸件内检废品统计表编制审核批准日期铸造不合格品控制规程X