产品质量管控文件

1、XXXXX 机械制造有限公司管理文件文件编号：产品质量管控作业文件文件编号：XXXXX生效日期：2019-01-01版本号：A编制：XXXXX审核：批准：保密等级：内部产品质量管控作业文件编号：XXX版本号：A生效日期：2019-1-1文件制定/修改情况记录版次修改内容编写/修改人审核批准日期A初版XXXXXXXXXXXX2019-1-1编号：XXX产品质量管控作业文件版本号：A生效日期：2019-1-11目的为了创建产品质量管控体系，提高产品质量，降低生产成本，公司更好的长足发展，更好的保障产品质量，满足市场需求，特制订本文件。2适应范围本流程适应于公司生产过程中的所有产品的质量控制。3引用

2、文件4定义IQC:来料的质量控制。IPQC:生产过程中的质量控制。FQC 最终品质控制。抽样水准（AQL:抽样所依据的数量抽检标准，以判定抽样数量。5职责5.1生产部5.1.1负责生产计划，组织生产并实施生产过程的控制。5.1.2 负责生产过程中的自主检查，并配合质量部进行首样确认，巡回检查和最终检查，以及负责生产过程中品质异常的反馈等。5.2技术部5.2.1 负责产品制造的图纸和工艺编制、产品工艺变更的实施和监控、技术通知的编制和发放。5.2.2 负责协助生产部异常时的纠正预防措施。5.3质量部5.3.1 负责制定质量评价计划和抽样方案。5.3.2 负责生产所有检测，首件确认、巡检、成品的最

3、终检验，检查人要填写IQC 送货检验单 IPQC 巡检记录表 FQQH 货检验报告 成品检验记录表 质量问题反馈单 采购质量信息反馈单，保留所有记录，归档存查。编号：XXX产品质量管控作业文件版本号：A生效日期：2019-1-15.3.3质量信息的反馈、传递、处理和跟踪验证。6作业规范进料/进货检验（IQC）供应商持公司IQC 送货检验单，填写好编号、名称、规格、单位、重量、包装数量，由仓库通知质量进行检验。质量人员到现场根据 AQLM检验标准进行抽样本金验,符合要求的在IQC 送货检验单填写抽检数、合格数、不合格数及不良描述，并在综合判定上判定合格，检验员签字后交仓库管理人员办理入库手续。进

4、料/进货检验不符合合格标准的， 可根据生产需求情况在综合判定上填写让步接收或退货处理。同时开具采购质量信息反馈单经质量主管签字与采购主管签字确认后，分发给仓库、采购、供应商办理相关手续。月度由品质部对进料检验的整体数据进行统计并填写采购物料质量分析报告，统计出各项物料的合格率，并对相关供应商进行警告或处罚。生产过程检验（IPQQ。首样确认规定要进行首样检查的工序，每班次批量生产前、生产条件发生重大变化如生产设备变更、原材料变更、变更生产工艺等，生产的 20-50 件产品，操作人员自检后，再做找质量人员检验。首样确认由生产组长负责送检，IPQC 负责检测，检查结果于首件检验记录表中，首样确认合格

5、之后由生产和 IPQC 签字确认。首件不合格时，应向生产反映不合格部位，并要求改进，直到检验合格，方可继续生产。巡回检查巡回检查适用于产品所有工序， 并对重点质量监控进行抽样检查， IPQC 按规定时间间隔对生产过程的原材料、半成品等进行抽样检查，必记录在IPQC 巡检记录表。若巡检过程中发现轻微问题， IPQC 应通知工序或机台作业人员进行纠证， 或发现严重质量问题，IPQC 应及时通报生产组长并向质量部主管报告，质量部主管视情况严重性，做出处理决定，并及时要求责任部门改进，必要时发出质量问题反馈单。编号：XXX产品质量管控作业文件版本号：A生效日期：2019-1-1自主检查操作人员都应对自

6、己加工的产品进行检查以便及时发现错误，避免不良品流入下一工序，自主检查可记录在产品标识卡。工序互检各工序的操作人员，在交接到上工序时，下工序操作者要对上工序接到的产品进行检查，避免流入不良品，工序互检记录在产品标识卡最终检验控制（FQC在制品经过完成所有工序后，交于FQC8行抽检，FQCR据成品质量标准的要求进行检测，检验合格即可进入包装工序进行包装作业。成品包装后由FQCM包装后的进行抽检，确实产品包装无质量问题。检验发现的不合格品要及时区分隔离标识，防止不良品与良品混淆。FQC确认包装合格后，填写FQC出货检验报告交上级审批，弁统计存档。品质统计品质部应及时汇总日常的半成品抽检记录、不良品处理记录、成品检验报告等，每月定期编制制程、成品品质数据统计分析，以供品质改善所需。7 相关表单IQC 送货检验单产品标识卡首样检验记录表IPQC 巡检记录表成品检验记录表FQQH 货检验报告质量问题反馈单采购质量信息反馈单编号：XXX产品质量管控作业文件版本号：A生效日期：2019-1-