内审检查表质量

1、内 审 检 查 表受审部门：领导层 JL-8.2.2-03过程检查内容记录状态4.1QES5.15.25.3QES5.4.2管理体系过程的识别及应用是怎样进行的是否有外包过程企业实施管理体系过程的有效运行和控制的准则和方法是什么体系运行效果的自我评价有无质量问题或投诉体系的删减通过哪些形式宣传满足顾客和法律的要求如何以顾客为关注焦点管理方针管理体系的策划管理体系文件包括管理手册的编制建立了管理方针和管理目标，对如何实现管理目标进行了策划，规定了各部门及负责人的职责和权限，提供了必要的资源（人力，物力，财力等）进行了产品实现的策划和实施，对实施过程和实施结果进行监视和测量，并加以改进。产品实现过

2、程中无外包过程用PDCA（策划）（实施）（检验）（改进）循环的方法控制，首先要进行策划，传达满足顾客和法律法规要求的重要性，制定质量方针和质量目标，统一员工的意识，通过内审和管理评审发现问题，采取措施，持续改进。员工的质量、环境、安全意识都明显提高了，使企业的管理方面得到了加强，对员工来讲，技术方面有了提高，这对企业产品质量提供了保障，现场加强环境安全的管理。生产和服务中没有发现质量问题，更没有由于产品质量问题而引起的顾客投诉。 删减了7.3条款设计和开发。通过会议向员工进行宣传教育，组织员工学习相关法律如：劳动法等。通过学习让员工意识到相关法律的重要性，技质部分管法律法规文件的管理，跟踪最新

3、有效版本，通过内审，管理评审确保资源的获得。关注顾客当前和未来的要求，主要是对服务质量的要求。我公司的管理方针为： 质量第一、顾客至上、不断创新、改善环境、节能降耗、营造美好环境、以人为本、安全第一、确保健康安全。在建立管理体系时应满足管理目标和管理体系的总要求，在管理体系变更时应注意管理体系的完整性。管理方针和管理目标，管理手册，程序文件，作业文件，记录。管理手册的内容是根据质量标准和企业实际情况，尤其是产品实现过程相结合进行编制。12内 审 检 查 表 受审部门：领导层 JL-8.2.2-03过程检查内容记录状态5.4.15.5.1Q4.4.1ES5.5.2QES5.5.3Q4.4.3管理

4、目标如何确保组织机构管代的职责及权限是内部沟通质量目标: 产品交验一次合格率99%； 原材料采购合格率100%； 顾客满意率98%。环境目标：固废90%分类回收 噪声排放达工业企业噪声排放标准安全目标：不发生重大安全事故 不发生职业病根据生产服务实现过程，能确保服务质量符合性和质量管理体系的有效性，由会议讨论决定设定什么部门，根据生产和服务的实现过程、产品的要求和ISO9001标准要求，确定部门和部门的职责及权限。管代的职责是：1.确保按照ISO9001标准的要求建立、实施和保持管理体系；2.向总经理及时报告管理体系的运行情况，以及需要改进的方面；3.促进公司全体员工形成满足顾客要求的意识；4

5、.批准颁布管理体系程序文件；5.负责与管理体系有关事宜的外部联络。履行职责的情况：通过内审和管理评审，评价管理体系的有效性，进行了管理评审和内审，对内审中发现的不合格采取了纠正措施，经验证有效。通过会议，对生产和服务情况，体系运行情况，生产中发现的问题进行讨论，发现问题及时沟通解决。内 审 检 查 表 受审部门：领导层 JL-8.2.2-03过程检查内容记录状态5.6Q4.6ES6.18.18.5.1管理评审质量管理体系应提供哪些方面的资源，配备情况如何？在建立和实施质量体系时，如何策划监视、测量、分析和改进的根据哪些方面的信息实现质量管理体系的持续改进已经制定了管理评审计划，内审之后进行管理

6、评审。主要为人力资源，基础设施，工作环境。从现在生产、管理情况来看，三方面的资源都能满足要求。策划了产品的符合性，质量管理体系的符合性，持续改进方面的有效性，三方面的监视和测量。通过了解管理方针和质量目标实现情况、审核的结果，各方面数据分析的结果、纠正和预防措施以及管理评审持续改进质量管理体系的有效性。审核员：xxx 日期：2016.10.18 内 审 检 查 表 （补充） 受审部门：领导层 JL-8.2.2-03过程检查内容记录状态5.6Q4.6ES8.2.2Q4.5.5/4ES管理评审内部审核不合格报告审核结论提供了管理评审计划其中：评审计划时间：2016年11月20日审批人：xxx 提供

7、管理评审会议记录由总经理主持会议，各部门负责人均发言。记录人：xxx有办公室、采购部、生产部、销售部管理体系运行总结，评价了管理体系目标的完成实施情况及适宜性，顾客满意度分析，产品的符合性及对以往业绩整改情况的跟踪情况，改进及纠正等内容。评审输入基本充分。提供了管理评审报告其内容主要有：评审结论：经过质量、环境、管理体系运行，我们在内部审核中虽然发现了问题，但员工并没有放弃而是积极整改，制定具体措施。近期没有顾客对本公司提出投诉，经过评审认为：本公司质量管理体系是符合标准的、是符合我公司 实际的、是可行的、是有效的。管理方针、管理目标是适宜的。2016年10月计划进行内部管理体系审核。有内审实

8、施计划 内审时间2016.10.18-19有内审首末次会议签到表查内审检查表：其中：受审部门对总经理、管代、办公室、生产部、销售部、采购部等部门均进行了审核，审核条款覆盖体系全部条款，无内审员审核自己的工作。提供的内审检查表，是按照内审计划进行的。审核了每个部门和每个条款提供了不符合报告有1个不符合，分布于生产部，对不符合进行了原因分析，采取了纠正措施已进行了整改，经验证有效，已关闭。提供的内审报告结论为：经过质量、安全、环境管理体系的运行，认为管理手册、程序文件是符合标准的、是可行的。管理方针、管理目标是符合本公司实际的、适宜性强。己发现的不符合项责成受审部门按规定日期完成整改。内 审 检

9、查 表 受审部门：行政部 JL-8.2.2-03过程检查内容记录状态5.5.1Q4.4.1ES5.4.1Q4.3.3ES4.2.3Q4.4.4/5ES4.2.4Q4.5.4/3ES6.2.2Q4.4.2ES职责目标目标完成情况文件控制发布前的批准文件的更改是否得到再次的批准外来文件作废文件的处理记录控制能力意识和培训1、负责管理体系文件（包括记录）的管理。2、负责年度培训计划的制订及各部门员工的岗位技能培训，协助总经理确定公司管理机构和职责分工；3、负责人力资源管理工作4、负责数据分析工作5、负责内部审核工作6、负责组织纠正和预防措施的管理工作7、负责环境因素危险源等识别评价，8、负责办公工作

10、环境的管理9、负责环境和安全绩效的监视和测量10、负责合同的管理等100%完成培训计划文件发放正确率100%固体废弃物分类收集火灾事故为零提供部门目标完成情况检查记录，目标基本完成。提供编号为JL-4.2.3-02的文件发放回收记录，其中：发放号01管理手册总经理、办公室发放号02管理手册生产部、管代提供受控文件清单以上管理手册均有总经理签字批准文件换版后经过了再次批准。提供编号为JL-4.2.3-04的外来文件清单其中：质量管理体系 要求ISO9001:2008技术标准等。作废文件收回后，统一管理，提供了作废文件收回记录提供编号为JL-4.2.4-01的记录明细表 其中：JL-4.2.3-0

11、1文件发放、回收记录保存期3年JL-4.2.3-05受控文件清单保存期3年提供了三级文件岗位职责及任职要求其中：总经理岗位任职能力生产部岗位任职能力内 审 检 查 表 受审部门：行政部 JL-8.2.2-03过程检查内容记录状态6.2.2Q4.4.2ES8.2.2Q4.5.5/4ES8.48.5.2/3能力意识和培训培训计划培训记录员工培训档案内部审核数据分析纠正预防措施提供了岗位人员能力鉴定表与岗位任职能力要求一致提供编号为 JL6.2.202的培训计划：计划内容主要有：标准、管理手册、环境因素危险源培训等抽编号为JL6.2.201的培训记录查：对全体员工及生产部员工进行培训，内容主要有标准

12、、管理手册、产品相关知识符合要求。抽编号为JL6.2.203的员工培训档案与员工培训档案与培训记录相符2016年10月计划进行内部管理体系审核。有内审实施计划 计划内审时间2016.10.18-19有内审首末次会议签到表查内审检查表：其中：受审部门对总经理、管代、办公室、生产部、销售部、采购部等部门均进行了审核，审核条款覆盖体系全部条款，无内审员审核自己的工作。提供的内审检查表，是按照内审计划进行的。审核了每个部门和每个条款提供了不符合报告有1个不符合，分布于生产部，对不符合进行了原因分析，采取了纠正措施已进行了整改，经验证有效，已关闭。提供的内审报告结论为：经过质量、安全、环境管理体系的运行

13、，认为管理手册、程序文件是符合标准的、是可行的。管理方针、管理目标是符合本公司实际的、适宜性强。己发现的不符合项责成受审部门按规定日期完成整改。提供了数据分析报告，其中对生产服务质量、供方情况、顾客满意调查情况等进行了分析。查：公司于2016.10.18-19进行了内部审核，共发现不符合项1项，已对不符合项采取了纠正措施，并进行了整改经验证有效。对供方进行评价，采购的原材料均在合格供方名册中进行采购，采购合格率目前达到95%发放了顾客满意度调查表对顾客满意度进行调查，顾客满意率达到98%，达到了公司质量目标要求。对内审中开出的1项不符合已责成相关部门进行整改。日常工作中遇到的不符合立即纠正。审

14、核员：xxx 日期：2016.10.18内 审 检 查 表 受审部门：生产部 JL-8.2.2-03过程检查内容记录状态5.5.1Q4.4.1ES5.4.1Q4.3.3/4ES6.36.47.17.3职责目标目标完成情况基础设施工作环境产品实现的策划设计开发1、对生产和服务的实施进行策划；2、负责产品测量和监测管理工作；3、负责生产和服务计划的编写及实施4、负责工艺性文件编写和监督执行。5、负责监视测量装置的管理。1、产品一次交验合格率98%2、固体废弃物分类识别存放。3、火灾事故为零提供部门目标完成情况检查记录，目标已完成。提供了设备台帐其中包括剪板机、切割机等共10台，提供了设备检修计划，

15、与保养记录，查2016.8对折弯机进行了油路及电源的保养。办公环境干净，能做到每日完工下班前对所在的工作场所进行一次全面清理，配备了灭火器等设施。对生产和服务的实现进行了策划，制定了工作流程，提供了工艺和检验规范标准。采购产品检验标准，规定了质量目标。制定了生产过程控制程序。作业指导书等公司所生产不锈钢厨房设备均按照国家标准进行生产，不存在自己进行设计和开发的过程，故对此条款进行了删减，经确认合理。内 审 检 查 表 受审部门：生产部 JL-8.2.2-03过程检查内容记录状态7.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.68.2.48.3生产和服务提供的控制特殊过程标识和可追溯性顾客

16、财产产品防护监视和测量设备的控制产品的监视和测量不合格品的控制提供了月生产计划，其中对产品加工时间完成时间等进行了安排。提供了作业指导书其中：公司管理制度 、工艺文件、检验规范。提供了生产记录、过程检验记录等。查：有2016.3、2016.8生产计划，xxxx等，由生产车间完成。使用的设备主要有剪板机、折弯机等，监视测量设备主要有压力表、游标卡尺等，基本符合要求。公司的特殊过程为焊接过程，抽查了特殊过程确认记录，对人员、机械设备、原材料、作业方法等进行了确认。查：特殊过程确认单，焊接过程，操作规范：焊接作业指导书，使用设备：氩弧焊机 操作人员 操作时间，确认人：xxx，符合要求。在生产和服务过

17、程中有状态标识，有不合格品，合格品区，原材料按出厂检验标识进行存放，如钢板，风机等均按原厂标识存放，现场看到有安全标志牌、安全标识，但发现库房无标识等。顾客财产为顾客信息，注意保密严防泄露，目前没有发生，保护完好。对库房的原材料和成品等进行了保护。并由专人看管。运输及搬运过程中告知相关方轻拿轻放，保证完好交给客户。提供了监视和测量设备台帐，其中有卡尺、钢卷尺等，提供了北京市计量检测所鉴定证书。均在有效期内，符合要求。对产品从进货检验、工序检验及成品检验几方面进行监视和测量。进货检验见采购产品的验证的检验记录。抽查：2016.3、2016.8、xxxx成品检验记录，检验的内容主要有：外观、气密性

18、、稳定性、状态等。编制了不合格品控制程序，能够按照控制程序认证执行，生产和服务过程中对发现的不合格及时采取纠正措施立即进行处理。审核员：xxx 日期：2016.10.18内 审 检 查 表受审部门：销售业务部 JL-8.2.2-03过程检查内容记录状态5.5.1Q4.4.1ES5.4.1Q4.3.3/4ES7.2.17.2.27.2.38.2.1部门职责目标情况与产品有关要求的确定与产品有关的要求的评审顾客沟通顾客满意1、负责市场的开发调研、合同的签订2、负责合同的管理3、负责顾客满意度的调查、投诉的处理4、负责参与环境因素、危险源的识别评价5、负责其他体系事务1、合同评审率：100%；2、顾

19、客回访率：95%；3、固废90%分类回收；4、无火灾事故发生。合同中规定合同条款、产品要求、售后服务等内容及相应的法律法规要求等。通过与顾客的交流确定顾客的要求。提供了合同评审记录其中对产品质量、交货能力、交货期等进行了评审。查：公司规定在签订合同之前进行评审，评审的内容主要为产品质量、交货能力、交货期等，经评审可以满足顾客要求，总经理批准同意签订，符合要求。与顾客的沟通形式主要为以电话或面谈的形式进行沟通无顾客反馈对顾客发放了满意度调查表：调查的内容主要有：产品质量、交货期、售后服务质量等经调查顾客均满意，顾客满意度为98%，达到目标要求。审核员：xxx 日期：2016.10.19内 审 检 查 表受审部门：计财部 JL-8.2.2-03过程检查内容记录状态5.5.1Q4.4.1ES5.4.1Q4.3.3/4ES7.4.17.4.27.4.3职责目标采购过程采购信息采购验证采购部主要负责对供方进行选择评价，对供方的管理，采购的实施等工作，在手册中进行了规定。部门员工对职责明确。采购合格率100%。固体废弃