国庆节前安全检查方案

1、贵阳卷烟厂“国庆节”前安全隐患排查治理工作方案各科（室）、工会、车间、黄果树企业：建国60周年“国庆”是举国关注的一次盛大庆典。全国安全生 产电视电话会议指出“创造良好的安全生产环境， 不仅是一项重 要的经济工作，也是一项重要的政治任务”。公司专门下发了关 于开展“迎60周年国庆”安全隐患排查治理活动的通知，要求 全公司开展安全隐患排查治理活动。 结合国家局、公司上半年安 全检查情况通报作出的工作部署，工厂将以“负责任、重执行、 求卓越”的核心价值理念为指导，结合安全生产“三项行动”实 施，在“国庆节”前组织开展安全隐患排查治理活动。现将有关 事项作如下安排：一、各部门自查阶段 （9月1日至1

2、1日）为落实公司全员、全过程、全方位开展安全检查的要求，各部门 要认真组织开展自查工作。自查内容：（一）对照国家局上半年安全检查通报提出的三方面问题， 举一 反三开展自查。一是安全规章制度不健全， 职安体系标准执行不 到位；二是仍然存在“三违”现象；三是加强设备安全和消防设 施方面隐患治理。（二）针对公司上半年安全检查提出的七方面问题，举一反三开展自查。一是危化品的管理环节存在的问题；二是一些仓库 存在的安全疏散标志数量不足， 灭火器配置不足等问题； 三是危险作业审批把关不严、作业现场监管力度不强；四是现场施工安 全管理不到位；五是事故隐患治理不及时； 六是外租物业管理问 题；七是交通违章行为

3、管控问题。（三）结合本部门实际情况，开展防火安全、设备安全、电气安全、防盗管理、交安全管理、危化品管理、劳动保护等全面的安全检查。二、工厂专查阶段 （9月15日至18日）（一）工厂成立安全检查组组长：王光举副 组 长：陈新第一小组组长：孙民强成员：蒲德斌、张 伟、谢恩麟、曾晓江、莫朝荣第二小组组长：易 力成员：李斌、张亚华、邹 岑、胡清平、马德铭第三小组组长：娄燕明成员：杨光跃 肖国文赵兴、全顺生（二）检查分工 第一小组：检查一车间、二车间、三车间、生产管理科、设备信 息技术科。第二小组：检查原料物资科、黄果树纸业、厂办公室、工艺质量 科。第三小组：检查运输科、原料物资科车队、厂办公室车队、黄

4、果 树企业车队。（三）检查内容1、对各部门自查情况进行检查；2、部门落实工厂8月10日工作座谈会精神，提高安全保障能力 的工作措施；3、安全第一责任人和分管安全领导对业务范围内涉及的安全法 律法规熟悉情况；4、安全第一责任人和分管安全领导对本部门三级以上危险源分 布和管理的熟悉情况；5、安全第一责任人和分管安全领导对本部门应急预案熟悉情况；6、高风险岗位人员对岗位安全作业指导书的熟悉情况；7、部门1至9月份开展“三级”检查和隐患整改落实情况； &部门按照年度教育培训计划落实一至三季度安全教育培 训情况；9、消防安全、生产安全、交通安全、危化品管理、食品安全卫生、劳保用品使用和管理、外来

5、施工单位管理等情况。三、要求1、加强领导，认真组织。“国庆” 60周年是举国上下共同欢庆的庆典华章，创造良好的安全生产环境受到全社会广泛关注。各部门领导要以高度的政治敏感性和责任感，认真抓好自查自改工作落实，积极配合检查组完成各项检查任务。2、突出重点、注重实效。根据公司“通知”要求，以消防安全、生产安全、交通安全、治安管理、危化品管理、外来施工单位管理、安全教育培训为重点检查内容，突出检查实效。3、条块结合、全面推进。本次检查将安全要素管理与区域管理相结合。根据受检部门实际情况，制定相应的检查表，提高检查针对性，全面推进检查工作。4、各部门自查情况于9月14日17： 00前书面（加盖本部门公

6、 章）报安保科综合办刘燕婷（电话 5988547）;5、检查人员要严格遵守工作纪律，认真做好检查记录；检查时 一律穿工作服，不得迟到、早退；因工作原因不能参加检查的， 必须向小组长请假。贵阳卷烟厂安委会办2009年8月28日附件一:贵州中烟工业公司安全检查表Q/受检部门一车间检查日期检查部门及人员受检部门签字检杳内容检杳方式检杳人检查结果安全法律法规安全生产法、消防法、特种设备 安 全监察条例相关内容查车间开展法培 育教法律规训 的相关记录谢恩麟危险源管理三级以上危险源分布和管理情况责间问提车负员 全安或人人以车 本间三级谢恩麟布源分上危险'和管理情况应急预案部门应急预案落实情况应间开

7、展查车的 案演练急预培训 记、方案演录、 评审表、练总结谢恩麟安全教育培训电工、夹抱车、焊工、修理工、膨胀烟丝 辅助工五类高风险岗位人员岗位安全作业指导书2每类人员抽查 名，由检查人员 进行提问。谢恩麟安全管理人员学习、 执行危险作业安劳 动保护用品管理办全管理制度、法制查车间开展办法学度、 查全习及安检 记录谢恩麟安全检查 隐患整改落实本部门一至三季度安全教育培训计划情况查记录、培训日 志等资料谢恩麟一至三季度部门开展 “三级”检查和隐 患 整改落实情况检查部门查记隐 患整改台录、 帐。谢恩麟消防管理、每个灭火器设置点的灭火器不应少1具、多于5具。于2查现场蒲德斌2、灭火器应保持无变形，压力

8、充足，部件完好。蒲德斌3、不得埋压、圈占消火栓。蒲德斌、不得损坏、挪用、拆除、遮挡、停4用消防设施和器材。蒲德斌、不得占用防火间距堆放物品堵塞消5防通道。蒲德斌、应急照明和疏散指示标志完好有效。6查现场查记录蒲德斌7、疏散通道、安全出口应当保持畅通， 并设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明。蒲德斌、防火门、防火卷帘、消防安全指示8标志、应急照明等应当处于正常状态。蒲德斌、应急照明应当定期做好检查、维护9保养记录。蒲德斌、吸烟室必须设置不燃材料制作，且10装有水的烟头容器。烟头和火柴梗应放 入容器，其他可燃物不得丢入容器。查现场蒲德斌11、吸烟室应当配置打火器，职工严禁 携带火种。蒲

9、德斌、消防安全重点部位电气设备、线路12查现场'蒲德斌必须符合规范要求，并落实责任人管理。13、职工应掌握灭火器的使用方法和灭 火技能。蒲德斌、电（气）焊（割）等明火作业，应14当 报经安全保卫部门审批。查现场查资料蒲德斌、动火单位和人员应当遵守消防安全15规定，并落实相应的消防安全措施。蒲德斌（箱）等应明确责任人管理，、16配电柜 柜（箱）内整洁、完好，符合电气安装 规 程要求。查现场蒲德斌17、配电柜（箱）各种元件、仪表、开关 与线路连接可靠，接触良好，无严重发热烧损现象，外露元件屏护完好。蒲德斌、电源插座、开关应完整无损，安装18牢固，外壳或罩盖完好， 接头可靠，没 有 烧焦、烧

10、糊现象。蒲德斌、电气设备的电源线、 接头、开关不19得 有断线、老化、裸露和破损。蒲德斌20、电气设施、设备严禁超负荷或者带故障运行。蒲德斌米范围内不得堆放、 电气设备周围211物 品。蒲德斌生产安全1、所有升降口、大小孔洞、楼梯和平高 栏杆和1050mm台，必须装设不低于（踢脚板）高的护板。不低于100mm查现场张伟、仪器仪表在有效检定期内使用，指2示正常。伟张、压力容器及管道的外观，容器各连3接部位有无泄漏、渗漏现象；容器的部件和 附件有无塑性变形、腐蚀及其他缺陷或可 疑迹象；容器及其连接管道有无（管道阀 门不得有跑、振动、磨损等现象。压力容 器及管道附冒、滴、漏现象）件的外观， 压力表的

11、取压管有无泄漏或堵塞现象；弹 簧式安全阀的弹簧是否有锈蚀、被油污粘结等情况，冬季装设在室外的露天安全阀 有无冻结的迹象；这些装置和器具是否在 规定的允许使用 期限内。张伟、高低压配电设备上显示已送电或已4带电的指示灯、指示用仪表和音响报警、信 号装置有效。所有配电箱、开关箱应在其 箱门上清晰的标注其编号、名称、用途、 并作分路标志（柜（箱）上每一处开关， 都应有标明控制对象的名。电气柜（箱） 内电器必须保持完称）好有效，定专人管 理，指示灯、仪器、仪表无缺损，指示准确。伟张5、电气柜（箱）以外不得有裸带电体外露。张伟6、皮带及各种有关设备旁边的通道，应 保持畅通。各种机械传动装置、输送装置 等

12、外露运动部件， 如皮带轮、明齿、飞轮、 螺轮、联轴器、传动带（链）旋机构和转 轴等，应安装有效的防护装置。伟张7、机械电气设备的危险有害部位及场 所，应设置有明显的安全警示标志。张伟、车间生产线（辊道输运等设备）人8员横跨处应设置防护走桥。伟张、安全标志牌每半年至少检查一次， 9如 发现有破损、变形、褪色等不符合要 求 时应及时修整或更换。张伟10、同一现场多台设备和一用一备设备 必须标明区分防止误操作。伟张危化品管理检查车间危险化学品硫酸、铬酸钾、硝 酸、磷酸等的使用和管理情况。1、查危险化学 品台帐、查库存 管理2情况、 现场标识3莫朝荣劳保用品 使用和管 理操作辅助工SP311、检查电工

13、绝缘鞋、防砸鞋的发放和使用情况。、查车间劳保1 帐用品放台发（或记录）莫朝荣、查粉尘、噪声超标点劳动保护用品1的佩戴情况噪声超标点：二线润叶回潮机 岀口 一线切梗机）梗线一线风机（膨胀 风机SP31粉尘超标点：一车间梗线）444 线（2提升机岗位 生丝工段烘丝机岀口、查劳保用品2 情使戴佩及用况莫朝荣生丝工段切丝机岀口1润梗筒岀口 加香岗位（2线）烘丝机 岗位（2线）切丝机 废烟线处理接丝处操作岗位废烟处理倒烟岗位 岗位（2线）水洗梗 线保养间喂料 机岗位制丝1线保养间岀丝岗位制丝1线保养间混合柜制丝1线保养间加香振槽皮带制丝1风机岀灰口膨胀工段SP3接丝岗位膨胀工段SP3生丝润叶解包进料口岗

14、位 生丝润叶喂料提升机岗位生丝工段接丝口岗位附件二：贵州中烟工业公司安全检查表 Q/受检部门二车间检查日期检查部门及人员受检部门签字检杳内容检杳方式检杳人检查结果法律法规安全生产法、消防法相关内容查车间开展教 规法律法相培 训的育关记 录谢恩麟危险源管理三级以上危险源分布和管理情况间负提问车全 责人或安间本 人员车上危级 三以和险源布 分管理情况谢恩麟应急预案部门应急预案落实情况展车间开查演 案急预应培练 的方案、评审 训记录、表、 演练总结谢恩麟安全教育培训电工、焊工、修理工三类高风险岗位人员岗位安全作业指导书抽人每类员由 检2查名，进 人查员行提 问。谢恩麟文件控制程序安全管理人员学习、执

15、行 和记录控制程序展车间开查两 个程序关 相学习及填录 记表格写的 规范性谢恩麟安全检 查和隐患 整改落实本部门一至三季度安全教育培训计划 情况培训查记录、 日志等资料谢恩麟一至三季度部门开展 “三级”检查和隐患 整 改落实情况检查查部门隐 患整记录、改 台帐。谢恩麟消防安全、每个灭火器设置点的灭火器不应少于21具、多于5具。查现场蒲德斌 曾晓江2、灭火器应保持无变形、压力充足、部件完好。蒲德斌 曾晓江3、不得埋压、圈占消火栓。蒲德斌 曾晓江4、不得损坏、挪用、拆除、遮挡、停用消防设施和器材。蒲德斌 曾晓江、不得占用防火间距堆放物品堵塞消防5通道。蒲德斌 曾晓江6、应急照明和疏散指示标志完好有

16、效。查现场查记录蒲德斌曾晓江、疏散通道、安全出口应当保持畅通， 7并 设置符合国家规定的消防安全疏散指 示标 志和应急照明。蒲德斌 曾晓江8、防火门、防火卷帘、消防安全指示标 志、 应急照明等应当处于正常状态。蒲德斌 曾晓江应急照明应当定期做好检查、维护保养9记录。蒲德斌 曾晓江10、吸烟室必须设置不燃材料制作，且装烟 头和火柴梗应放入容有水的烟头容器；器，其他可燃物不得丢入容器。查现场蒲德斌 曾晓江、吸烟室应当配置打火器，职工严禁携11带 火种。蒲德斌 曾晓江、消防安全重点部位电气设备、线路必12须符合规范要求，并落实责任人管理。蒲德斌 曾晓江职工应掌握灭火器的使用方法和灭火、13技能。蒲德

17、斌 曾晓江、配电柜（箱）等应明确责任人管理，14柜（箱）内整洁、完好，符合电气安装规 程 要求。查现场'蒲德斌曾晓江、配电柜（箱）各种元件、仪表、开关 15 与线路连接可靠，接触良好，无严重发热 烧 损现象。蒲德斌 曾晓江、配电柜（箱）外露元件屏护完好。16蒲德斌 曾晓江、电源插座、开关应完整无损，安装牢 17 固，外壳或罩盖完好，接头可靠，没有烧 焦、 烧糊现象。蒲德斌 曾晓江、电气设备的电源线、 接头、开关不得18有 断线、老化、裸露和破损。蒲德斌 曾晓江19、电气设施、设备严禁超负荷或者带故障运行。蒲德斌 曾晓江米范围内不得堆放物电气设备周围1、20品。蒲德斌 曾晓江生产安全1、

18、地板上临时放有容易使人绊跌的物件必 须设置明显的警告标）时，（如钢丝绳等 志。查现场莫朝荣2、禁止在工作场所存储易燃物品，例如： 汽油、煤油、酒精等，运行中所需小量的润 滑油和日常需用的油壶、油枪，必须存放在指定地点的储藏室内。莫朝荣3、当维护、测试和检修设备需断开电源时， 应设置隔离电器。隔离电器可采用下列电器：）（1单极或多极隔离开关、隔离插头；（2）不需要拆）连接片；（43插头与插座； （除导线的特殊端子；5）熔断器。查现场莫朝荣、高低压配电设备上显示已送电或已带 4电 的指示灯、指示用仪表和音响报警、信 号 装置有效。莫朝荣5、所有配电箱、开关箱应在其箱门上清晰 的标注其编号、名称、用

19、途、并作分路标志（柜（箱）上每一处开关，都应有标。柜（箱） 内电器必明控制对象的名称）须保持完好有效，定专人管理，指示灯、仪器、仪表无缺损，指示准确。莫朝荣1.2m、电柜前方6的范围内无障碍物（因时 可减至确有困难布置设备安装工艺，有0.8m，但不得影响箱门开启和操作）足够的操作空间。莫朝荣机械电气设备的危险有害部位及场所，7、应设置有明显的安全警示标志。莫朝荣、车间生产线（辊道输运等设备） 人员8横 跨处应设置防护走桥。莫朝荣9、安全标志牌每半年至少检查一次，如发 现有破损、变形、褪色等不符合要求时应及时修整或更换。莫朝荣10、同一现场多台设备和一用一备设备必 须标明区分防止误操作。莫朝荣危

20、化品管理1、检查车间危险化学品煤油、酒精、丙酮、 工业碱等的使用和管理情况、查危险化1 学品台帐、查 库存管2理情 况伟张劳保用品 使用和管 理、检查电工绝缘鞋的发放和使用情况11、查车间劳放 发用品保记台 帐（或录）伟张、放射工作人员上岗期间个人剂量元件2佩戴情况。2、个人剂量戴 元件佩的查 工作现场伟张劳保用品 使用和管 理3、噪声超标岗位劳动保护用品（耳塞）佩戴情况：10#PR070S卷接机 小包玻包处10# 卷接机9#PRO7OS 7#PRO7O卷接机7#小包 玻包处包装机 7#GDX1 3#PRO7OS主操 3#GDX1主操包装主机1#主操5#PRO7OS GDX2包装机主操9#接机

21、加烟丝口 包装机 主操ZJ1711#玻包处11#滤棒工段 4#KDF3#成型机、查耳塞的 3 用使及佩戴 情况伟张4、车间对劳动保护用品的日常监督情况。4、查工作记 录张伟附件三：贵州中烟工业公司安全检查表Q/受检部门三车间检查日期检查部门及人员:受检部门签字检杳内容检杳方式检杳人检查结果安全法律 法规特种设备消防法、安全生产法、安 全监察条例相关内容展法查车间开培 教育律法规训 的相关记录谢恩麟危险源管理三级以上危险源分布和管理情况责车提问间负员 人或安全人三级 以本车间布分危 险源上和管理 情况谢恩麟应急预案部门应急预案落实情况展应查车间开的 案急预演练训方 案、培记演录、 评审表、练总结

22、谢恩麟安全教育培训电工、焊工、修理工、司炉工四类高风 险 岗位人员岗位安全作业指导书每类人员抽查2 由检查人员名， 进行提问。谢恩麟配电房值班电工学习、 执行电气安全 管 理制度制查车间开展 学习的培训度 电对针记录及全 的安气全安检 查记录谢恩麟安全检查 和隐患整 改落实本部门一至三季度安全教育培训计划情况培训日查记录、 志等资料谢恩麟一至三季度部门开展 “三级”检查和隐 患 整改落实情况记部查门检查隐患整改台录、 帐。谢恩麟消防安全、每个灭火器设置点的灭火器不应少1具。2于具、多于5查现场蒲德斌2、灭火器应保持无变形，压力充足，部件完好。蒲德斌、不得埋压、圈占消火栓。3蒲德斌、不得损坏、挪

23、用、拆除、遮挡、停4用消防设施和器材。蒲德斌、不得占用防火间距堆放物品堵塞消5防通道。蒲德斌6、应急照明和疏散指示标志完好有效。查现场查记录蒲德斌、疏散通道、安全出口应当保持畅通， 7 并设置符合国家规定的消防安全疏散 指 示标志和应急照明。蒲德斌、防火门、防火卷帘、消防安全指示8标志、应急照明等应当处于正常状态。蒲德斌、应急照明应当定期做好检查、维护9保养记录。蒲德斌10、电（气）焊（割）等明火作业，必须报经安全保卫部门审批。查现场查资料蒲德斌11、动火单位和人员应当遵守消防安全 规定，并落实相应的消防安全措施。蒲德斌12、消防安全重点部位电气设备、线路必 须符合规范要求，并落实责任人管理。

24、查现场蒲德斌13、职工应掌握灭火器的使用方法和灭 火技能。蒲德斌、变（配）电房严禁存放各种油料、14酒精等易燃物和堆放其他物品。查现场蒲德斌 张伟15、等应明确责任人管理，配电柜（箱） 柜（箱）内整洁、完好，符合电气安装 规 程要求。蒲德斌伟张16、配电柜（箱）各种元件、仪表、开关 与线路连接可靠，接触良好，无严重发热烧损现象。蒲德斌伟张17、配电柜（箱）外露元件屏护完好。蒲德斌 张伟、电源插座、开关应完整无损，安装18牢固，外壳或罩盖完好， 接头可靠，没 有 烧焦、烧糊现象。蒲德斌 伟张、电气设备的电源线、 接头、开关不19得 有断线、老化、裸露和破损。蒲德斌 张伟、电气设施、设备严禁超负荷

25、或者带 20故 障运行。蒲德斌 张伟21米范围内不得堆放、电气设备周围1物 品。蒲德斌 张伟生产安全、生产厂房内外工作场所的井、坑、1必须覆以与地面齐平的，孑L、洞或沟道，坚 固的盖板。在检修工作中如需将盖板取下，必须设临时围栏。查现场曾晓江2、所有升降口、大小孔洞、楼梯和平高 栏杆和台，必须装设不低于1050mm。临不低于100mm高的护板（踢脚板）时 打的孔、洞，施工结束后，必须恢复原状。 在检修期间需将栏杆拆除时，必须装设临时遮栏，并在检修结束时将栏杆立即装回。曾晓江3、生产厂房内外工作场所的常用照明， 应该保证足够的亮度。在装有水位计、压 力表、真空表、温度表、各种记录仪表等 的仪表盘

26、、楼梯、通道以及所有靠近机器 转动部分和高温表面等的狭窄地方的照明，尤须光亮充足。曾晓江/安全阀台账，账、物 4、特种设备台帐相 符且都在有效期运行。锅炉登记标志应当 置于或者附着于该特种设备的显著位置。台查特种设备 帐/安全阀台账曾晓江5、锅炉安全阀运行，严禁用加重物、移 动重锤、将阀瓣卡死等手段任意提高安全 阀整定压力或使安全阀失效，锅炉运行中安全阀严禁停用。查现场曾晓江、锅炉压力表冲洗、连锁装置试验，6压力表正常运行时每周冲洗一次存水弯，每 半年至少检验一次，并在刻度盘上划指示 工作压力红线，铅封完好。高低水位报警 器、低水位连锁装置、超压、超温报警器、 超压连锁装置，每月至少作一次报警

27、联锁 试验，设备维修保养和安全附件试验校验 情况，要详细作好记录，锅炉管理人员应定期检查。查记录查现场、曾晓江、压力容器及管道的外观，容器各连7接部位有无泄漏、渗漏现象；容器的部件和 附件有无塑性变形、腐蚀及其他缺陷或可 疑迹象；容器及其连接管道有无（管道阀 门不得有跑、振动、磨损等现象。压力容 器及管道附冒、滴、漏现象）件的外观， 压力表的取压管有无泄漏或堵塞现象；弹 簧式安全阀的弹簧是否有锈蚀、被油污粘结等情况，这些装置和器具是否在规定的允许使用期限内。查现场曾晓江、每一年绝缘手套、鞋、绝缘垫、咼8压试电笔等送检及合格标签。查看送检记录曾晓江9、高低压配电设备上显示已送电或已带 电的指示灯

28、、指示用仪表和音响报警、信 号装置有效。所有配电箱、开关箱应在其 箱门上清晰的标注其编号、名称、用途、 并作分路标志（柜（箱）上每一处开关， 都应有标明控制对象的名。电气柜（箱） 内电器必须保持完称）好有效，定专人管 理，指示灯、仪器、仪表无缺损，指示准确。查现场曾晓江10、气瓶在保管和使用过程中，避免日光曝晒，远离明火和热辐射。查现场曾晓江危化品管理1、检查危险化学品硫酸、硝酸银、盐酸等的使用和管理情况、查危险化学1 品台帐、查库存 管理2情况伟张劳保用品 使用和管 理、电工绝缘鞋；司炉工、锅炉维修工1劳保鞋发放及使用情况。1、查车间劳保帐 台发放用品（或 记录）2、查劳 动保护使及用品 佩

29、戴用情况伟张2、车间对劳保用品日常监督情况。查工作记录伟张附件四：贵州中烟工业公司安全检查表Q/受检部门原料物资科检查日期检查部门及人员Q受检部门签字检杳内容检杳方式检杳人检查结果安全法律法规特种设备监安全生产法、消防法、贵 州省道路交、察条例、食品安全法 通 事故当事人责任确定规则相关内容查相关部门律 法开展法规教 培训育的相 关记录岑邹危险源管理三级以上危险源分布和管理情况关相部提问或 责门负人本安 人员全部门三 级以分源危上 险情布和管理 况岑邹应急预案部门应急预案落实情况关部门查相预 开展应急方演 案练的记、培 训案录、评审 表、演练总结邹岑安全教育培训电工、焊工、修理工、夹抱车（叉车

30、）四类 高风险岗位人员岗位安全作业指导书抽人类每员由 检2查名，人 查员行进提 问。邹岑安全检查和隐患整改落实本部门一至三季度安全教育培训计划 情况培训查记录、 日志等资料岑邹一至三季度部门开展“三级”检查和隐患整 改落实情况查部查门检隐 患整记录、改 台帐。岑邹安全管理人员规范完善部门安全资料管理安全查部门资 料的建档、编 号检归类、性 用索的易情 况岑邹消防安全2、每个灭火器设置点的灭火器不应少于1具。具、多于 5查现场马德铭、灭火器应保持无变形，压力充足，部2件完好。马德铭3、不得埋压、圈占消火栓。马德铭4、不得损坏、挪用、拆除、遮挡、停用消防设施和器材。马德铭、不得占用防火间距堆放物品

31、堵塞消防5通道。马德铭6、应急照明和疏散指示标志完好有效。查现场查记录马德铭、疏散通道、安全出口应当保持畅通， 7并 设置符合国家规定的消防安全疏散指 示标 志和应急照明。马德铭8、防火门、防火卷帘、消防安全指示标 志、 应急照明等应当处于正常状态。马德铭9、应急照明定期做好检查、维护保养记 录。马德铭、电（气）焊（割）等明火作业，必须10报 经安全保卫部门审批。查现场查资料马德铭动火单位和人员应当遵守消防安全规11、定，并落实相应的消防安全措施。马德铭、变（配）电房严禁存放各种油料、酒12精等易燃物和堆放其他物品。查现场马德铭13、吸烟室应当设置不燃材料制作，且装烟 头和火柴梗应放入容有水的

32、烟头容器；器，其他可燃物不得丢入容器。查现场马德铭14、吸烟室应当配置打火器，职工严禁携 带火种。马德铭15、配电柜（箱）等应明确责任人管理，柜（箱）内整洁、完好，符合电气安装规程要求。查现场马德铭、配电柜（箱）各种元件、仪表、开关 16 与线路连接可靠，接触良好，无严重发热 烧 损现象。马德铭17、配电柜（箱）外露元件屏护完好。马德铭18、电源插座、开关应完整无损， 安装牢固， 外壳或罩盖完好，接头可靠，没有烧焦、烧糊现象。马德铭、电气设备的电源线、 接头、开关不得19有 断线、老化、裸露和破损。马德铭20、电气设施、设备严禁超负荷或者带故障运行。马德铭米范围内不得堆放物 21、电气设备周围

33、1 品。马德铭生产安全、特种设备登记标志应当置于或者附着1于该特种设备的显著位置。查现场斌李2、特种安全设备技术档案：特种设备的 设计文件、制造单位、产品质量合格证使用 维护说明等文件以及安装技术文明、件和资料：特种设备的定期检验记录；特种设 备及其安全附件、安全保护装测量调控装置 及有关附属仪器仪表的置、特种设备运行故障日常维护保养记录；和事故记录。查记录斌李15日、电梯维护保养，电梯应当至少每3进行一次清洁、润滑、调整和检查（电梯。行车维护保养记录。专业单位）查记录斌李4 10KV以上变配电设备的断路、每一年器、 继电保护、避雷器和变压器等的定期检测报告。查记录李斌5、每一年绝缘手套、鞋、

34、绝缘垫、咼压试电笔等送检及合格标签。查记录斌李6、所有配电箱、开关箱应在其箱门上清晰 的标注其编号、名称、用途、并作分路标志 （柜（箱）上每一处开关，都应有标。电柜 （箱）内电器明控制对象的名称）指示灯、 必须保持完好有效，定专人管理，仪器、仪表无缺损，指示准确。查现场斌李7、各种机械传动装置、输送装置等外露运 动部件，如皮带轮、明齿轮、联轴器、飞轮、螺旋机构和转轴等，传动带（链）应安装有效的防护装置。查现场斌李、安全标志牌每半年至少检查一次，如8发现有破损、变形、褪色等不符合要求时查现场李斌应及时修整或更换。9、仪器仪表在有效检定期内使用，指示正常。查现场斌李、气瓶在保管和使用过程中， 避免

35、日光10曝 晒，远离明火和热辐射。查现场斌李11、特种作业必须持有效证件上岗操作。查记录斌李交通安全加强驾驶员安全教育、技能培训，提高交通 安全法制意识和安全行车意识。近查期对驾全 的安驶员（含 交通教育法律 类法、技能培 规）记的培训 训录杨光 跃兴 赵全顺 生告知及时收集路况信息通报上岗驾驶员， 较好的行车路线。期近查部门通 息路况信报加强驾驶员管理，加大监督和考核力度，严 防交通事故促使驾驶员安全文明行车，发生。期门近查部车 章行对违考查 和的检核资 料危化品管理检查危险化学品： 硫酸、煤油、盐酸、磷 化 铝等的管理和使用情况。、查危险化1 使学品台帐、 用管理情况。、 查库存管2理 情

36、况、查现场 标3识张亚华劳保用品 使用和管 理1、电工绝缘鞋发放使用情况、查车间劳1 放品发保用记 台帐（或录）张亚华、粉尘超标点劳动保护用品（防尘口罩）2佩戴情况：打叶车间一润出口岗位线热筒出丝操作岗位薄片车间2接料品操作岗位薄片车间1 2线粉碎岗位薄片车间号岗位113二工段筛砂筒、噪声超标点劳动保护用品（耳塞）佩 3 戴情况：4# KDFII7#KDFII2# 滤棒车间、空压站打叶车间：空压站、液 压站、热风润叶机110、查劳动保2 戴用品佩护 及使用情况张亚华受检部门黄果树企业检查日期检查部门及人员:受检部门签字检查内容检查方式检查人检查结果压、粉碎3薄片车间：粉碎工段投料口、工段全品安

37、食卫生1、食品留样落实情况。 、食堂工作人员 健康体检情况。23、食堂工作人员食品安 全知识培训情 况。4、餐具清洁、消毒落 实情况。查实物、查人 证康员持健培 上岗情况、（或 记训档案、工 作记录）录张亚华附件五：贵州中烟工业公司安全检查表Q/安全法律法规特种设备监消防法安全生产法、贵关部门查相律 法开展法规训 教育培的相 关记录岑邹 张亚华州省道路交通事故当事人责、察条例 确定规则相关内容任应急预案“驰宇”大厦总公司本部、黄果树纸业、 域应急预案落实情况区开区三个域案 应急预展演练 的方案、培训 记录、评演练 总审表、结岑邹 张亚华安全教育培训电工、焊工、修理工、夹抱车（叉车）四类 高风险

38、岗位人员岗位安全作业指导书每抽类人员由 检2名，查行 员查人进提 问。岑邹 张亚华安全职能部门管理人员以及基层部门安建筑灭、全员学习、执行安全生产法建筑防火设计规、火器配置设计规范特号令消防法范、公安部61、种设备安 全监察条例和特种设备作业人员监督管理办法开部查门展学 法法律规训的 习培记录岑邹 张亚华安全检查 和隐患整 改落实本部门一至三季度安全教育培训计划 情况培训查记录、 日志等资料岑邹 张亚华一至三季度部门开展 “三级”检查和隐患 改落实情况整门部查检查记 录、隐患整改 台帐。岑邹 张亚华消防安全12每个灭火器设置点的灭火器不应少于、 具、多于具。5查现场胡清平 马德铭2、灭火器应保

39、持无变形，压力充足，部件完好。胡清平 马德铭、不得埋压、圈占消火栓。3胡清平 马德铭4、不得损坏、挪用、拆除、遮挡、停用消防设施和器材。胡清平 马德铭、不得占用防火间距堆放物品堵塞消防5通道。胡清平 马德铭6、应急照明和疏散指示标志完好有效。查现场查记录胡清平 马德铭7、疏散通道、安全出口应当保持畅通，并 设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明。胡清平 马德铭、防火门、防火卷帘、消防安全指示标 8志、 应急照明等应当处于正常状态。胡清平 马德铭9、应急照明应当定期做好检查、维护保养记录。胡清平 马德铭、吸烟室必须设置不燃材料制作，且装10烟头和火柴梗应放入容有水的烟头容器； 器，其他

40、可燃物不得丢入容器。查现场胡清平 马德铭、吸烟室应当配置打火器，职工严禁携11带 火种。胡清平 马德铭12、变（配）电房严禁存放各种油料、酒精等易燃物和堆放其他物品。查现场胡清平 马德铭13、配电柜（箱）等应明确责任人管理，柜（箱）内整洁、完好，符合电气安装规程要求。胡清平 马德铭14、配电柜（箱）各种元件、仪表、开关与 线路连接可靠，接触良好，无严重发热烧损现象。胡清平 马德铭、配电柜（箱）外露元件屏护完好。15胡清平 马德铭、电源插座、开关应完整无损，安装牢 16 固，外壳或罩盖完好，接头可靠，没有烧 焦、 烧糊现象。胡清平 马德铭17、电气设备的电源线、 接头、开关不得 有 断线、老化、

41、裸露和破损。胡清平 马德铭18、电气设施、设备严禁超负荷或者带故障运行。胡清平 马德铭、19电气设备周围米范围内不得堆放物1品。胡清平 马德铭生产安全1、禁止在工作场所存储易燃物品，例如： 汽油、煤油、酒精等，运行中所需小量的查现场斌李润滑油和日常需用的油壶、油枪，必须存 放在指定地点的储藏室内。、特种设备登记标志应当置于或者附着2于该特种设备的显著位置。斌李3、特种安全设备技术档案：特种设备的 设计文件、制造单位、产品质量合格证使用 维护说明等文件以及安装技术文明、件和资料：特种设备的定期检验记录；特种设 备及其安全附件、安全保护装测量调控装置 及有关附属仪器仪表的置、特种设备运行故障日常维

42、护保养记录；和事故记录。查部门特种安 全设备技术 档案斌李、锅炉压力表冲洗、连锁装置试验，压4每力表正常运仃时母周冲洗 次存水弯，并在刻度盘上划指示半年至少检验一次，工作压力红线，铅封完好。高低水位报警超温报警 器、超压、器、低水位连锁装置、每月至少 作一次报警联锁超压连锁装置，设备维修保养和安全附件试验校验试验，情况，要详细 作好记录，锅炉管理人员应定期检查。查现场查记录斌李、压力容器及管道的外观，容器各连接5部位有无泄漏、渗漏现象；容器的部件和腐蚀 及其他缺陷或可附件有无塑性变形、疑迹 象；容器及其连接管道有无振动、磨损等现 象（管道阀门不得有跑、冒、滴、。压力容器及管道附件的外观，漏现象

43、）弹压力表的 取压管有无泄漏或堵塞现象；被油污粘簧式安全阀的弹簧是否有锈蚀、结等情况这些装置和器具是否在规定的允许使用期限内。查现场斌李156、电梯维护保养，电梯应当至少每日进 行一次清洁、润滑、调整和检查（电梯专业单位）。行车维护保养记录。查现场查记录斌李7、每一年绝缘手套、鞋、绝缘垫、高压试电笔等送检及合格标签。查记录资料斌李、安全标志牌每半年至少检查一次，如 8发 现有破损、变形、褪色等不符合要求时应及时修整或更换。查现场斌李、仪器仪表在有效检定期内使用，指示9正常。查现场查记录斌李、特种作业必须持有效证件上岗操作。10查现场查记录斌李交通安全加强驾驶员安全教育、 技能培训，提高交 通

44、安全法制意识和安全行车意识。对驾查近期全 安驶员的（含 交通教育法律 类法、技能培 规）记培训训 的录杨光 跃兴赵 全顺生 肖国文及时收集路况信息通报上岗驾驶员，告知 较好的行车路线。查部门近期息 通况路信报加强驾驶员管理，加大监督和考核力度，促 使驾驶员安全文明行车，严防交通事故发 生。期近查部门车 行对违章考和 检查的核资 料危化品管理检查危险化学品的使用及管理情况、查危险化1 学品台帐、查 库存管2理情 况岑邹 张亚华劳保用品使用和管理查劳动保护用品的发放及使用情况1、查劳动保帐 台护用品（或 记录）、劳保用 品2现查佩戴 的场岑邹 张亚华食品安全卫生1、食品留样落实情况。2、食堂工作人

45、员健康体检情况。3、食堂工作人员食品安全 知识培训情况。4、餐具清洁、消毒落实情 况。查人查实物、 证持健康员培 上岗情况、（或 记训档案、工 作记录）录岑邹 张亚华受检部门生产管理科检查部门及人员检杳内容安全法律法、安全生产法消防法相关内容检查日期 受检部门签字检查方式检查人检查结果开展门查部育律法教培记的训相关谢恩麟附件六：贵州中烟工业公司安全检查表Q/录危险源管理三级以上危险源分布和管理情况门负提问部全 安责人或门部 人员本危以上 三级和布险源 分管理情况谢恩麟应急预案部门应急预案落实情况展部门开查演 案应急预培练 的方案、评审 训记录、演练 总结表、谢恩麟安全教育培训夹抱车岗位职工岗位

46、安全作业指导书名，由抽查2 人员进检查 行提问。谢恩麟安全检查和 隐患整改落实本部门一至三季度安全教育培训计划情况培训查记录、 日志等资料谢恩麟“三级”检查和隐一至三季度部门开展 患整改落实情况查部门检查隐 患整记录、改 台帐。谢恩麟消防安全、每个灭火器设置点的灭火器不应少1于25具。具、多于查现场蒲德斌 莫朝荣2、灭火器应保持无变形，压力充足，部件完好。蒲德斌 莫朝荣3、不得埋压、圈占消火栓。蒲德斌 莫朝荣、不得损坏、挪用、拆除、遮挡、停4用消防设施和器材。蒲德斌 莫朝荣、不得占用防火间距堆放物品堵塞消5防通道。蒲德斌 莫朝荣应急照明和疏散指示标志完好有效。、6查现场查记录蒲德斌 莫朝荣、疏

47、散通道、7安全出口应当保持畅通， 并设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明。蒲德斌 莫朝荣、防火门、防火卷帘、消防安全指示8标 志、应急照明等应当处于正常状态。蒲德斌 莫朝荣9、应急照明应急定期做好检查、维护保养记录。蒲德斌 莫朝荣、仓库严禁无关人员进入， 入库人员10必 须登记，交岀火种。查现场查记录蒲德斌 莫朝荣60瓦11、库内严禁使用碘钨灯和超过以 上的白炽灯等高温照明灯具及各种电器设备。查现场蒲德斌 莫朝荣生产安全1、所有楼梯、平台、通道、栏杆都应铁 板表保持完整，铁板必须铺设牢固。 在检 修期间需将面应有纹路以防滑跌。栏杆拆除时，必须装设临时遮栏，并在检修结束时将栏杆立即装回。查现场伟张 曾晓江2、门口、通道、楼梯和平台等处，不准放置杂物。伟张 曾晓江3、所有配电箱、开关箱应在其箱门上清 晰的标注其编号、名称、用途、并作分路 标志（柜（箱）上每一处开关，都（箱） 应有标明控制对象的名称）。电柜内电器 必须保持完好有效，定专人管理，指示灯、 仪器、仪表无缺损，指示准确。伟张 曾晓江4、电气装置附近不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。伟张 曾晓江5、电气柜（箱）以外不得有裸带电体外露。伟张 曾晓江6、露天使用的用电设备、配电装置应防 雾和防尘的采取合适的防雨、防雪、措施。张伟 曾晓江7、对