外出管理制度常用

1、外出管理制度（可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）海南恒源嘉盛酒店管理备忘录MEMORANDUM致 To :董事长编号No.: 办公室【2021】006由 From :办公室页数Page :3抄报Copy to : 各部门办公室日期Date : 2021 年10月18日事由Subject : 员工外出管理制度、总则1、为加强员工外出工作管理，提高工作效率、工作质量，规范考勤管理，特制 定本制度。2、本制度所指外出是指员工工作时间离开办公场所。二、适用范围工作时间内的一切外出管理。三、外出管理外出申请：任何员工外出前须填写外出登记表（附），报经上级领导批准后方 可外出。核准权限：部门主管负

2、责审核、批准本部门员工的外出申请；畐U总经理负责审核、批准各部门主管的外出申请；董事长负责审核、批准副总经理的外出申请。监督部门：各部门核准人负责填写外出员工的实际返回时间，核实因公外出员工的实际情况；人力资源部负责监督，并负责外出申请单的备案整理，计入员工考勤。准确打卡：员工外出或返回工作场所，须严格打卡制度 ，严禁代打卡等弄虚作假 行为。（一）因公外出：上班时间内，员工因工作需要需离开工作场所； 交接：因公外出者，应提前做好工作的交接或安排，以确保外出期间 工作得以有序进行；行程：因公外出者， 须严格按照公司安排的时间、 地点安 排行程；安全：因公外出者， 须注意人身及财产安全， 保持通讯

3、设 备的通畅；携公款或公司其他财产外出者， 若因个人原因造成公司损 失，由个人承担并赔偿； 形象：因公外出者， 应注重自身言行举止， 维护公司形象?节约：因公外出者，应厉行节俭、缩减开支，严禁铺张浪 费；其他: 出席会议的员工，返回公司后须提交会议资料、记录；参加培 训的员工，返回公司后须提交培训笔记等材料；行程的变更：因公外出的员工若需改变行程或返回时间，须经上级批准， 否则视为私自外出，予以矿工处理，并扣除当月工资总额的百分比 1%-10%； 程序的变更：因公外出的员工，若因客观原因不能按规定程序填写外出 申请单、打卡，应于次日补填，补交的申请单上须有部门领 导的签名确认。（二）因私外出：

4、上班时间内，员工因个人私事需离开工作场所； 条件：上班时间内，非紧急、重要原因，员工不得因私事申 请外出确需外出的员工须严格按照本制度的规定申请且获得批准后 可外出； 交接：因私事需外出者，应在做好工作方可外出，并保持通讯设备的通畅，以确保外出期间工作得以有序进行；安全：因私外出的员工，应注意个人安全，按时返回；不能按时返回 者，应提前向上级领导续假，并说明情况；外出期间出现任何 安全问题，均由个人自行承担；形象：因私外出的员工，不得穿着工服离开公司；外出期间，员工应 遵纪守法，若出现任何打架斗殴、违法乱纪的行为，均由个人 自行承担后果。（三）私自外出：上班时间内，员工未经批准、未按规定填写外

5、出申请单及打卡或逾期不归。四、罚则：以下情况出现，公司将予以扣除当月工资总额百分比1%-10%，且当日考勤视为旷工的处罚：1、上班时间私自外出；2、在公出时间办理私事；3、外出期间通讯不畅，与公司失去联系，关键时刻联络不到 ;4、外出期间（尤其是公出期间） ，有损酒店形象；5、未按实际外出、返回时间填写外出记录表及打卡或让人代打卡；6、对作假或包庇行为知情不报；六. 本制度由公司行政办公室负责制定、解释、修订并监督实施。七. 本制度为暂行制度，自颁布之日起执行。妥否，请批示！核准人：签发：学校安全工作级别评定工作编号:外出活动安全管理制度单位：福清市玉屏中心幼儿园时间：2012年9月玉屏中心幼

6、儿园师生外出安全管理制度随着社会的不断进步和改革开放的不断深入、随着新课程标准的实施和课改工 作的全面开展，师生外出参观考察、学习和参加社会实践活动越来越多，为确保外 出师生的生命、财产安全，使每次活动都顺利成功实施，制定本制度。一、外出活动组织者，要以对活动参与者生命财产安全高度负责的精神，坚持 “安全第一，预防为主”的方针，精心组织有计划、有针对性必须的外出活动，坚 决禁止不必要的外出活动。二、组织者在组织外出前，必须做到下列事项：1. 认真论证所组织的外出活动是否必须，是否可以用其他更安全、更有效的 动形式来达到活动目的。2. 外出前，组织者应事前对活动路线、场所进行认真地勘察，绘制详细

7、的线 路和活动场地及环境图，并附详尽的文字说明。3. 如外出需乘交通工具，必须对交通工具进行调查、考察，确保交通工具的合 法性和安全性，驾驶人员是否持有合法的证件，经验、技术是否符合安全要求，并 作好文字记录及说明。4. 外出活动前，思前想后，制定出有效的安全预案，做到心中有数，确保万无 一失。5. 写出活动申请书，附上上述资料，按审批权限要求，逐级上报审批，未经批 准，不得擅自组织外出。三、一经批准，组织者必须做好以下工作：1. 出发前应对参与者进行安全教育，说明注意事项，提高参与者的安全防范和 自我保护意识，激发参与者团队合作的集体主义精神。教育参与者遵守公共道德和 秩序，爱护公共财物、保

8、护环境。2. 随时清点人数，保证每位参与者安全归来。3. 准备常规药品，以防急需。4. 组织者是安全工作的第一责任人，对整个活动负总责，在活动中，随时对 道路、活动场地、环境状况、交通工具、所有人员等进行观察，发现问题，及时进 行处理，甚至撒消活动，确保安全。5. 如在活动中发生意外，应立即进行紧急处置，最大限度地减少损失，并立即 报告。6. 在整个活动中要自觉接受主管部门和各级执法机关的检查与监督，听从指挥 与安排，接受批评与建议，并自觉整改。7. 活动终了，应向审批机关报告活动安全情况，并作好所有记录，保存好所有 资料。四、监督与纪律：1. 任何人不得以任何借口，编造理由，哄骗审批机关，骗

9、取批准手续。未经批 准，不得擅作主张，私自组织外出。2. 组织者自始至终是安全第一责任者，必须对安全工作负总责，在活动中要高 度负责，不得有半点松懈。在活动过程中，组织者应绐终与参与者一起活动，也不 允许非特殊者离开集体，更不能擅作主张更改审批的活动内容、路线、时间、场地、 交通工具等。应按时或提前返回，并立即向审批机关报告出发、返回人数，安全情 况。3. 活动组织者的各级上级领导机关，有权对活动进行检查监督，有权对组织者 的违规、违纪行为提出批评和处分建议，在紧急情况下有权终止活动。对失职、渎 职和不负责任造成重大安全事故的组织者，任何人都有权向组织者的上级机关报告， 构成犯罪的，将移送司法

10、机关依法追究刑事责任。5S管理制度第一条 目的：为了提升工作效率及员工整体素质，促进5S管理，特制订本制度。第二条 适用范围：公司的所有区域。第三条 适用对象：公司所有员工。第四条 为了推进5S的管理，公司成立“ 5S管理委员会”，由公司总经理、副总经理、中高层 干部、基层管理者、一线人员组成，负责推行、检查、考核公司的5S现场管理工作。第五条5S管理委员会的职责：落实公司5S推进的各项工作及政策，全面提升工作现场的美观 和整洁，达到高质、高效的工作效果。第六条5S的定义及目的，5S是指整理（SEIRI）、整顿（SEITON、清扫（SEISQ、清洁（SEIKETS） 素养（SHITSUKE，因

11、其日语的罗马拼音均以“ S”开头，因此简称为“ 5S”1. 整理（ Seiri 、：区分要用和不用的物品，不用的物品从现场彻底清除掉。2. 整顿（ Seiton 、：需用物品按规定定位、定量摆放整齐，并标识清楚。3. 清扫（Seiso）:清除责任区域的杂物、脏污，并防止污染的发生。4. 清洁（Seiketsu ）:将前3S （整理、整顿、清扫）的实施做到彻底化、制度化、规范化， 并维持成果。5. 素养（ Shitsuke 、：努力提高人员技能及修养，养成按制度、流程办事的工作作风。第七条 5S 要求（ 一）整理1. 按要用和不用区别物品，按使用频率和预期使用周期，区别有用物品。2. 无用、不用

12、、超过 3 个月才用的物品，坚决从工作现场清除。公司和部门根据实际情况， 确定被清除物品的处理和存放方式。3. 定期、随时整理，保证所属工作区域内无不用的物品。（ 二）整顿1. 生产区域：物料应有明确的放置位置，并按规定整齐摆放。a）车间对所属各区域、工序、工位的物料，按来料、出料方向，待检品、合格品、不良品分类，结合现场分区线对具体位置进行分区规划，集中放置。并将规划方案报经5S委员会领导批准和备案。b）33610 834A 荊 31377 7A91 窑 A|31824 7C50 籐 22725 58C5 壅c）d）车间对各操作工位所使用的货架、推车、物料筐、工具、工装、量具、刀具、辅料等的

13、放置位置进行合理规划，力求做到同一方向、同一工序的各工位协调一致e) 所有物料应有合适的容器盛放，不得直接摆放在地面上。物料的盛放应区分规格，明确标 识，排列整齐，不得混放。各种作业记录、随货文件均按规定定位或随货配放。f) 生产现场的图纸、工艺文件、作业指导书均应有编号、标识，不得出现无效版本。由车间 统一管理，使用时配发到对应工位，并指定其在各工位的具体放置位置。2. 办公区域：办公设施设备、办公用品用具、文件资料等，均应按规定整齐摆放，并明确标 识。a) 同一区域内的办公桌椅排列整齐，电脑、文件(资料)架、 、文具等放置位置及方 向均应一致。b) 桌面上的文件资料(包括文件、标准、图纸、

14、报表、记录等)均按规定分类识别，整齐放 置，且为最新有效版本。文件资料、文具等的摆放应做到常用的近，不常用的远，便于取用。c) 信件、报纸等有专区、专人保管，不得随意摆放。3. 库房：各类物料按库、区、架、层、位的顺序定位，分规格整齐放置，明确标识。a) 合理分区，货架(或容器)编号，定位置定顺序，并有明确标识。b) 货架、物料排列整齐有序，按型号、规格、材质、进货批次或时间先后分类放置，并统一 格式进行标识，标识的方向应尽量一致，并便于取放。c) 已进库物料必须有合适的货架或容器盛放，不得直接裸放在地面上。d) 不合格品、待退供方物料应隔离存放，并有显著标识，防止被误用。e) 油料、化学品、

15、危险品、易燃易爆品应有明确标识，并注意安全防护。4. 各区域必须保持通道畅通，均不得压线放置。5. 工具柜、资料柜内的物品摆放整齐，有明确分类，便于查找取放。6. 各区域的辅助用品(如风扇、扫帚、拖把、抹布、桶、垃圾箱、肥皂盒、消防栓、灭火器等) 必须定位、整齐放置。7. 私人物品不得出现在生产办公现场的可见位置上。同一区域内的饮水机、饮水杯应尽量集中定 位。( 三 ) 清扫1. I=22664 5888 墈 20709 50E5 僥-2.3. 各区域的生产检测设备器具、办公设施用品等表面无污垢、积油积尘。各工位附近不应有 散落地面的物料、小零件。4. 地面、墙面及天花板干净，不胡乱涂贴，无不

16、必要的悬挂。5. 门扇、窗户及玻璃清洁明亮，窗台上无杂物6. 通道及公共区域定期整理清扫。7. 每天下班前进行本工位（或办公桌）清洁，工量具、资料、文具进柜进架，不得摆放在桌 面或工位上。办公桌、校验桌离人半小时以上时，椅子归位。8. 每周至少进行一次区域大扫除。（ 四 ）清洁1. 发现地面上的成片积水积油、照明或辅助设施故障应及时报告，查找原因予以排除。消防 器材、出入口、疏散口、配电箱前不得放置有碍操作的物品。2. 物料箱应避免堆码，发货箱在现场的堆码不得超过三层，并防止被挂碰后歪倒跌落。3. 随时注意保持整理、整顿、清扫成果，保证工位现场符合规定要求。4. 设备标识明确，非正常、检测状态

17、应有明显标识。5. 生产现场多余的桌椅一律交放会议室。6. 各类现场记录规范、准确无遗漏。7. 收/ 发货物暂时放置于露天场所的，不能在外过夜。（ 五 ）素养1. 全体员工必须养成良好习惯，自觉按规定推行 5S 现场管理。2. 公司及各部门，定期开展生产、安全、业务、质量、 5S 等培训。坚持周会、月会、班前会。3. 坚持遵守公司规章制度、按工作流程办事。4. 40717 9F0D 鼍 22217 56C9 囉'20793 5139 儹 32318 7E3E 績='26682 683A 栺5.5. 上班穿工作服，着装得体，注意仪容。待人有礼貌，言语得体。说话、打接 避免声音过

18、大影响他人。6. 工作时间不得睡觉、打瞌睡。不看与工作无关的书报以及佩戴耳塞。不聚众喧嚷打闹、大 声谈笑，不长时间讨论与工作无关的事情影响他人。7. 定点吸烟、不乱扔烟头、垃圾等杂物。8. 不擅自串岗、离岗。第八条 公司成立“ 5S管理委员会”，由公司总经理、副总经理、中高层干部、基层管理者、一 线人员组成，负责推行、检查、考核公司的5S现场管理工作。第九条 全公司分为瑞马、国华、镀锌、后勤、办公楼五个考核单位。各考核单位的责任分区 如下：1. 瑞马区：瑞马所有车间以及机修室、仓库、货场、生产部办公室；2. 国华区：国华所有车间以及机修室、仓库、货场、生产部办公室；3. 镀锌区：镀锌所有车间以

19、及机修室、仓库、货场、生产部办公室4. 后勤区：国华卫生间、浴室；瑞马卫生间、宿舍、浴室、食堂。5. 办公楼区：瑞马行政楼一至三层、国华行政楼物控室、档案室、营销部、技术部。 第十条 各考核单位内部根据实际情况，按工序、区域或工位划分责任到个人。1. 瑞马区单位：下料、铆焊、焊接、机加工、护栏板、机修。2. 国华区单位：下料、成型、小件、铆焊、焊接、拼装、机修。3. 镀锌区单位：酸洗、锅台、后处理、煤气炉、水处理、镀锌货场、机修。4. 库房：国华螺栓库、国华辅材库、瑞马辅材库、镀锌辅材库。5. 后勤区：门卫室、员工宿舍、国华浴室卫生间、瑞马浴室卫生间、食堂。6. 办公区：镀锌市场部、PMC瑞马

20、品保部、售后服务部、设备部、财务部、瑞马技术部、采 购部、行政部、 瑞马市场部、 国华生产部办公室、 国华物化实验室、 物控室、 档案室、 国华营销部、 国华技术部、瑞马生产部办公室、瑞马仓库办公室、镀锌生产部办公室、沃联第十一条 23919 5D6F 嵯 39546 9A7A 驺 X36421 8E45 蹅 c 23110 5A46 婆第十二条第十三条 考核细则1. 每周五下午由5S监督小组、5S推行办公室及各区组长、副组长对所有考核单位进行集体 检查。2. 监督小组检查时，必须对检查点及不合格事项进行说明，交会务小组。必要时还可以对不 合格或特别优秀检查点拍照存档。第十四条 考核评比及公布

21、1. 宣传小组在合适位置设置“ 5S”宣传管理看板，张贴5S宣传资料，并按周将各部门考核结 果进行公示。2. 宣传小组于每周初根据上周考核结果，对单项次扣分达2分的，向对应部门下达“ 5S通知单”，明确不合格情况、建议整改措施、要求完成日期。通知单一式三份（会务小组、监督小组， 宣传小组各一份）。已按要求完成的，关闭整改项；未完成的，加强督促整改，并将结果报会务小组，同时罚款50元，直到完成整改为止。迟完成一天罚款50元/天，罚金作为“5S管理活动基金”。3. 会务小组制作流动红旗，每周将流动红旗授予上周考核得分最高部门，将流动黄旗授予上 周考核得分最低部门， 并按规定悬挂于指定的明显位置，

22、生产区与库房及后勤区选出第一名与最后 一名，其中办公区将选出前三名与后三名，分别奖励为第一名： 500元；第二名： 300元；第三名 200元；倒数一名：处罚 50元；倒数二名； 30元；倒数三名 20元。同一考核单位连续三周被罚流项目动黄旗的，进行处罚500元，罚金作为“ 5S管理活动基金”。（分数均达到80分不作处罚）280226D76浶359748C86貆3374283CE菎3455086F6蛶2517第十五条 奖惩 会务小组将当月的全部考核评分结果按考核单位汇总，编制“5S考核奖惩通知单”，由总经理签字审核。每月的“ 5S奖惩通知单”还必须分发到各考核单位负责人。第十六条 本制度自下发

23、之日起执行。第十七条附表车间5S现场考核检查表办公室5S现场考核检查表库房5S现场考核检查表5S整改通知单5S奖惩通知单车间5S现场管理考核检查表考核单位：考核人：考核时间：年 月 日分值 扣分扣分事项简述检查内容6256扖3856996A9隩1项次整理1生产现场无不用或长期无用的物品62切屑、废料当班清理53工位、办公桌无废料、废资料、废纸3整顿4通道畅通，物料分区定位，无压线出线0'2249557DF域29277725D牝306167798瞘21771550B唋368679003逃65物料、工具、转运车放置整齐合理，生产物 料不裸放地面66标识统一、美观、规范、明确，不合格品隔 离

24、存放并有明确标识57图纸工艺文件、随货单、记录规范到位38工具柜、资料柜内分类明确，便于查找39清洁用具、消防辅助用品定置，整齐310现场无可见私人物品，水杯统一定位=28830709E炞2659867E6柦+333808264艤2704469A4榤314257AC1竁33295820F舏3清扫11设备设施器具清洁无积垢积尘612地面、墙面及天花板干净，无积油积水513门扇、窗户及玻璃清洁明亮，窗台无杂物514下班进行工位清洁整理315每周一次大扫除5清洁O8f238345D1 A 崚2347 25BB0宰随时注意保持整理、整顿、清扫5629723741B琛1617设施完好可用，非正常状态有明

25、显标识， 无灯不亮318消防器材、通道口、配电箱前畅通319物料箱堆码规范，无歪倒跌落3士辛素养20坚持利用周会、月会等进行5S培训52121686 54B6 咶 020262 4F26 伦 D408019F61 齡 h26151 6627 昧注重安全，无违纪违章，遵守规定流程322着装得体，注意礼仪，不睡觉，不打闹，不 串岗，不影响他人523节约用水用电，有节约成本意识324定点吸烟3扣罚25未按规定完成整改扣 10分（由办公室考核）026连续三周流动黄旗扣 10分（由办公室考核）039015867顧2040D28紨3722916D酭总分100办公室5S现场管理考核检查表项目项次检查内容分值

26、扣分扣分事项整理1现场无不用或长期无用的物品62办公桌椅、文件夹无冗余，维持最低限度5327491 6B63 正 35443 8A73 詳 2H39993 9C39鰹 232487 7EE7 继 9无废资料、废纸3整顿4桌椅摆放整齐合理，通道畅通65各种文件资料按类别定位放置，标识明确66抽查应无失效版本，需要的文件能马上取出57柜、架、报纸、信件有管理责任人38抽屉、文件柜内部分类明确，便于查找3B318717C7F籿C248966140慀28746704A灊n 2124052F8 勸u9清洁用具、消防辅助用品定置，整齐310尢可见私人物品3考核单位:考核人:考核时间:清扫11办公设施用品清

27、洁无积垢积尘512地面、墙面及天花板干净，无积油积水513门扇、窗户及玻璃清洁明亮，窗台无杂物514人走半小时椅凳归位，下班进行清洁整理203474F7B佻282996E8B溋2606765D3旓21324534C 卌328498051聑2534362FF拿315每周一次大扫除5清洁16区域及桌面美观，不杂乱517随时注意保持整理、整顿、清扫318空调、电脑、饮水机保持清洁319垃圾桶定期清理，无过度盛装3士辛素养244505F82徂24727坚持利用周会、月会等进行5S培训，节约用水、用电、用纸56097悗3017 075DA痚zPK3499788B5袵291927208爈2021无违纪违章

28、，工作遵守按规定流程522着装得体，注意礼仪，不睡觉，不打闹，不 串岗，不影响他人423礼貌接待，注意对外维护企业形象324不流动吸烟，不乱扔烟头3扣罚25Hxx25705 6469 摩 40270 9D4E 鵎 39100 98BC颼 25620 6414 搔未按规定完成整改扣10分（由会务小组考核）026连续三周流动黄旗扣10分（由会务小组考核）0总分100库房5S现场管理考核检查表考核单位：考核人：考核时间： 年 月 日项目项次检查内容分值扣分扣分事项整理1办公现场无不用或长期无用的物品z3293380A5肥2302659F2姲298087470瑰3114779AB禫+'62办公

29、桌椅、文件夹无冗余，维持最低限度53无废资料、废纸，无废容器3整顿4通道畅通，物料分区定位，无压线出线55分区合理，区架有标识，无跨区混区36物料、货架整齐合理，物料不裸放地面37269606950 楐2712969F9 槹394629A265騦 27575 6BB7 殷39377 99D1 駑标识统一、美观、规范、明确8无标识错误、混规格、混材质、混批59不合格品、待退供方物料隔离存放，并有显 著标识，不误发误用隔离物料610化学品、危险品有隔离标识，防护得当311清洁用具、消防、办公用品定置，整齐312尢可见私人物品3清扫&367838FAF辯243655F2物料、货架容器清洁无积

30、垢积尘6D弭j240035DC3巃30254762E瘮1314地面、墙面及天花板干净，无积油积水515门窗清洁，下班进行清洁整理316升降机保持清洁，使用规范317每周一次大扫除5清洁18随时注意保持整理、整顿、清扫407179F0D鼍2221756C9囉'207935139償323187E3E績='26682683A栺519消防器材、疏散口、配电箱前畅通320物料箱堆码规范，无歪倒跌落321物料不放置于露天场所，不在外过夜3士辛素养22坚持学习培训，提升素养523注重安全无违纪违章，遵守规定流程52423919 5D6F 嵯 39546 9A7A 驺 X36421 8E45

31、蹅 c 23110 5A46 婆着装得体，注意礼仪，不睡觉，不打闹，不串岗，不影响他人5扣罚25未按规定完成整改扣10分（由会务小组考核）026连续三周流动黄旗扣10分（由会务小组考核）0总分1005S整改通知单单号考核日期考核领导整改单位序 号项次扣分值不合格事实简述建议整改措施要求 完成日期验证情况验证人123制单日期：年 月 日5S奖惩通知单考核时段奖惩执行日期本月名次考核单位考核得分奖惩负责人1234总分平均分签名1每人奖励20元， 合计元2345备注制单日期：年 月 日公司盘点管理制度一、目的：为制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司物资盘点的正确性，有效管理公司物资 和公司财产，特

32、制定本制度。二、盘点范围：1、仓库盘点：仓库所有库存物料及闲置物资及在制品、半成品、成品的日常盘点作业。2、资产盘点：固定资产盘点作业。3、承包线盘点：公司所有承包线的物资盘点。4、资金盘点：三、职责：1、仓储部：负责组织、实施仓库每月定期盘点作业及最终盘点数据的查核、校正和盘点总结等 工作，并将每月盘点报表交财务部，由财务部进行复查；负责配合和参与仓库及承包线的年 中和年终抽盘作业。2、行政办公室：负责牵头组织、实施固定资产的年中和年终盘点作业，并将盘点数据和报告提 交财务部进行复查，同时抄送企管部一份。3、财务部：负责牵头组织、实施仓库的年中和年终抽盘作业，并负责稽核所有盘点作业的数据，

33、反馈其正确性。4、ERP部：负责参与固定资产的年中和年终抽盘作业，并负责月盘、年中盘、年终盘点差异数 据在 K3 系统的批量调整工作。5、技术服务部：负责组织、实施承包线每月定期盘点作业及最终盘点数据的查核、校正和盘点 总结等工作，并将每月盘点报表交财务部和企管部，由财务部和企管部进行复查和不定期抽 查，最终汇总并出盘点报告。6、企管部：负责牵头组织、实施对承包线的不定期抽盘、年中盘和年终盘点作业，并参与、督 查及跟进承包线、固定资产、仓库的月及年中和年终盘点作业。7、资财中心负责人：负责审批盘点计划书、XXX盘点表、稽核盘点表、盘点总结分析 报告、盘盈盘亏汇总表 。8、各盘点小组成员：负责参

34、与并按要求实施盘点作业。四、盘点相关管理制度：1、公司盘点方式：1.1 、每月定期盘点：A、仓库盘点：仓储部每月28号组织对仓库全部物料进行一次定期盘点， 每月盘点结果在次月的3 号前交到 财务部，由财务部进行复查、稽核，最终出盘点报告，报资财中心负责人审批，企管部 跟进盘点结果改进情况。B、承包线盘点：技术服务部每月28号组织对承包线进行一次定期盘点，月盘点结果在次月的 3 号前提交到营销中心、 企管部和财务部， 由企管部和财务部进行 复查、稽核，最终出盘点报告， 报资财中心负责人审批， 将结果分发到营销中心及其它相关部门处， 企管部跟进盘点结果改进情况。1.2 、年中、年终盘点：A、仓库盘

35、点：由财务部牵头组织仓储部、制造中心，于每年年中某个日期和年终放假前（以计 划为准）对仓库全部物料、在制品、半成品及成品实施盘点作业，盘点结果由财务部在盘点 完成后的五个工作日内提交到资财中心负责人处，并抄送一份到企管部进行跟进、检查。B、固定资产盘点：由行政办公室牵头组织财务部、 ERP制造中心，于每年年中某个日期和年终 放假前（以计划为准）对公司固定资产实施盘点作业，盘点结果由行政办公室在盘点完成后 的五个工作日内提交到财务部和资财中心负责人处，并抄送一份到企管部进行跟进、检查。C、承包线盘点：由企管部牵头组织财务部、仓储部、技术服务部，于每年年中某个日期和年终 放假前（以计划为准）对承包

36、线实施盘点作业，盘点结果由企管部在盘点完成后的五个工作 日内提交到营销中心、技术服务部、财务部和资财中心负责人处。1.3、不定期抽盘：由企管部和财务部根据需要，依据技术服务部提交的数据组织对承包线进行不定期临时抽盘作业，操作模式参照条款“1.2的C”执行1.4、盘点类别及参与部门：序 号盘点类别盘点周期盘点主导部门参与部门1仓库盘点每月定期盘点仓储部各仓库、制造中心年中盘点财务部仓储部、制造中心、企管部年终盘点财务部仓储部、制造中心、企管部2固疋资产盘点年中盘点行政办公室财务部、ERR制造中心、企管部年终盘点行政办公室财务部、ERR制造中心、企管部3承包线盘点r每月定期盘点技术服务部承包线:不

37、定期抽盘点企管部技术服务部、承包线、财务部年中盘点企管部财务部、仓储部、技术服务部、承包线年终盘点企管部财务部、仓储部、技术服务部、承包线4资金盘点2、盘点人员组织及分工：2.1、月盘分工：A、仓库月盘：由仓储部组织仓管员落实盘点作业，财务部负责数据稽核，企管部跟进盘点结果。B、承包线月盘：由技术服务部组织承包线人员落实盘点作业，企管部和财务部负责数据稽核及 盘点结果跟进。2.2、年中、年终盘点分工：A、仓库盘点：由财务部牵头组织仓储部、制造中心成立盘点小组，落实盘点作业，最终出盘点 结果报资财中心负责人审批，由企管部跟进盘点结果。B、固定资产盘点：由行政办公室牵头组织财务部、ERR制造中心成

38、立盘点小组，落实盘点作业, 最终出盘点结果报资财中心负责人审批，由企管部跟进盘点结果。C、承包线盘点：由企管部牵头组织财务部、仓储部、技术服务部成立盘点小组，落实盘点作业， 最终盘点结果报资财中心负责人审批，由企管部跟进盘点结果。2.3、职责：A、总盘人：由各牵头部门负责人担任，负责盘点工作的指挥、协调、督导盘点工作的进行及异 常事项的裁决和通报。B、初盘人：初盘人由盘点单位指定人员担任，负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘 点表，将盘点数据记录在“盘点数量” 一栏。C、复盘人：复盘人由盘点小组成员担任，初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物 料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数

39、量” 一栏。D查核人：查核人由总盘人担任，复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量 记录在“查核数量”一栏中。E、稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由资财中心负责人指派的稽核人（企管部）到某盘点 单位检查盘点工作，对盘点过程予以监督、抽查物资数量或稽核已盘点的物资数量。各盘点 单位主盘人负责协调和配合相关工作。F、数据录入员：由主盘人指定，负责将盘点数据录入电子档的盘盈盘亏汇总表中，并存档 保存。G各具体盘点实施小组人员职责（必须由三人组成一个盘点小组）： 盘点人：负责有顺序的唱报货物型号。 记录人：负责盘点人唱报物料型号的记录工作。 监盘人：负责复核、监督盘点人唱报型号与记录型号

40、是否一致。3、盘点前的相关工作：3.1 、盘点前物资准备：A、盘点前需准备A4夹板、笔、透明胶、盘点表。B、打印盘点所需记录用的表格、以及汇总表（汇总表一般需具备以下项目：货架号、编号、名 称、规格、数量、现在库数、盘点数、再确认数） 。3.2 、盘点前的工作准备：A、盘点一周前开始追回借料，在盘点前一天将借料全部追回，未追回的要求其补相关单据；因 时间关系未追回也未补单据的， 借料数量作为库存盘点， 在盘点表上注明， 借料单作为依据。B、盘点前将盘点单位所有物料进行整理、整顿、标示，所有物料外箱上都要求有相应物料名称、 储位标示。将存放与两个地方的物料，集中到一起，不能归位入库或未登帐的物料

41、，做好标 识、注意区分。C、残次物料（必须有台帐）均单独堆放，与正常物资分开，并作好标识、注意区分。D盘点前盘点单位的帐务需要全部处理完毕，帐务处理完毕后需要制作XXX盘点明细表，作为盘点的依据，并将盘点情况上报给相关部门领导查阅并入档保存。E、盘点开始后停止所有物资的进出库动作。F、总盘人按照盘点单位物资的种类或区域，安排好盘点人员，明确责任。G在盘点计划时间只有一天的情况下，需要组织人员先对库存物料进行初盘；3.3 、盘点方法及注意事项：A、盘点采用“实盘实点”方式，禁止目测数量、估计数量。B、所有参加盘点工作的盘点人员，必须坚持原则，并对盘点相关工作做好准备。C、所有盘点物资都以静态盘点

42、为原则，盘点开始后停止物资的进出及移动。盘点时注意物资的 摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序。D盘点人员所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应的记录。E、盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，均须经盘点人员签认方能生效，否则应追究 其责任。盘点过程中注意保管好XXX盘点表，避免遗失，造成严重后果。F、所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确实资料为据，不得猜想、目测数据、伪造数 据记录。G严禁同部门人员盘点本部门物资，要求错开盘点。3.4 、盘点计划： 盘点计划书 :A、每月月底盘点由仓储部、技术服务部和财务部自发根据工作情况组织进行，年中和年终盘点 需征

43、得资财中心负责人的同意。B、开始准备盘点一周前，需要做好盘点计划书，计划中需要对盘点具体日程安排、盘点单位 停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注 意事项做详细计划。C、 年中和年终盘点由各盘点牵头部门负责人组织相关部门，制作好盘点计划书，交资财中心 负责人审批后实施盘点作业。、盘点的时间安排：A、初盘时间：确定初步的盘点结果数据。公司初盘时间计划在一天内完成。B、复盘时间：验证初盘结果数据的准确性。公司复盘时间根据情况安排在第一天完成或 第二天进行。C、核查时间：验证初盘、复盘数据的正确性。公司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由总盘人指定人

44、员操作。D、稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误。公司稽核时间根据稽 核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后进行，一般在复盘结束后进行。E、盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月工作任务情况确定，原则上保证盘点质量 和不严重影响公司正常作业。盘点人员安排：根据上述条款“2、盘点人员组织及分工”的要求，各盘点单位需要对盘点区域进行分析和人员责任安排。需配合事项：A、盘点前一周发盘点计划书通知各相关部门，抄送资财中心负责人、财务部和企管 部，说明相关盘点事宜。B、盘点三天前要求采购部尽量要求供应商将货物提前发货，以提前完成收货及入库任务， 避免影响正常发货。C、 盘点三天

45、前通知质检部，要求其在盘点前4小时完成检验任务，以便各盘点单位及时 完成物资入库任务。D、盘点前和 ERP部沟通好，预计什么时候将最终盘点数据给到，由其安排对批准后差异 数据在K3系统中作平账调整。E、盘点前4小时，生产部停止作业，将在制品、半成品、成品等按区域整理、整齐堆放、 标识清楚。并配合好盘点单位进行盘点作业。、盘点前的会议及培训：A、盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等。B、盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分 工安排、异常事项如何处理、时间安排等。C、盘点前根据需要进行“模拟盘

46、点”，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了 解和掌握盘点的操作流程和细节，避免出现错误。346、盘点工作的奖惩规定：A、在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点。B、盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数 据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等（特殊情况需要领导批准）。如有违反，视情节轻重对其进行相应的处罚。C、对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员做相应考核及奖罚。D、仓库根据最终盘盈盘亏汇总表的数据及原因对相关责任人进行考核。4、盘点过程：4.1、预盘：A、因时

47、间安排原因，盘点总共只有一天或时间非常紧张的情况下，可安排合适人员先对库存物料进行初盘前预盘点。B、 预盘作业流程：以财务电脑账为基准制作XXX盘点表。一交盘点单位一 盘点单位人员自行按货架的先后顺序依次对货架上的物资进行点数。一一个货架清 点完，盘点人员需确认是否有遗漏，无遗漏的情况下，均需标示已清点结束的标志。例： 盘点结束、0K等。点数完成后在 XXX盘点表上记录编号、储位、盘点日 期、预盘实际数量、盘盈 /盘亏数量及原因，并确认签名。一最后对已盘点物资进行 整理、归位。一将XXX盘点表交回盘点主持人一盘点主持人稽核并复盘， 同时查找和记录数据差异原因。C、在预盘过程中，由盘点主持人跟进

48、预盘进度及稽核预盘的全过程和数据的真实性情况。4.2、初盘：初盘方法及注意事项：A、盘点人员只负责盘点计划书中规定的区域内的初盘工作，其他区域在初盘过程不 予以负责。B、按储位先后顺序和先盘点零件盒内物料再盘点箱装物料的方式进行先后盘点，不允许 采用零件盒与箱装物料同时盘点的方法。C、所负责区域内的物料一定要全部盘点完成。D、初盘时需要重点注意盘点数据错误原因：物料储位错误，物料标示错误，物料混装等。 初盘作业流程：A、 初盘人准备相关文具及资料（A4夹板、笔、盘点表）。B、根据盘点计划书的安排对所负责区域内进行盘点。C、按物资的储位先后顺序对物资进行盘点。D、 物资点数完成确定无误后，根据储

49、位和编号在XXX盘点表中找出对应的物资行，并 在表中“盘点实际数量”一栏记录盘点数量，在“差异” 一栏记录盘盈、盘亏数。E、按此方法及流程盘完所有物资。F、在此之前如果安排有“预盘”，则此时可抽盘清点，或根据货物登记卡上的标示确定正确的编号、储位信息和盘点表上的编号、储位信息进行对应，并在XXX盘点表上对应的“盘点实际数量” 一栏填上数量即可。G、初盘完成后据记录的盘点异常差异数据对物料再盘点一次，以保证初盘数据的正确性。H、 在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找查核人”处理。I、 初盘完成后，初盘人在 XXX盘点表（A表）上签名确认，签字后将 XXX盘点表（A表）复印一

50、份交给盘点单位负责人存档，并将原件给到指定的复盘人进行复盘。4.3、复盘：复盘注意事项：A、复盘时需要重点查找以下错误原因：物料储位错误，物料标示错误，物料混装，数据 差异等。B、复盘有问题的需要找到初盘人进行确认。复盘作业流程：A、复盘人对XXX盘点表（A表）进行分析，快速作出盘点对策，按照先盘点差异大后 盘点差异小、再抽查无差异物料的方法进行复盘工作，复盘可安排在初盘结束后进行。B、复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物料进行再一次点数盘点，如确定初盘盘点数量正确时，则XXX盘点表（B表）的“复盘实际数量”不用填写。如确定初 盘盘点数量错误时，则在 XXX盘点表（B表）的“复盘实际数量”填写正确数量。C、初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点。D、复盘完成后，与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对，核对完成后，将正确 的数量填写在XXX盘点表（B表）的“复盘实际数量”栏。E、 复盘人与初盘人核对数量后，需要将初盘人盘点错误的次数记录在XXX盘点表（B表）的“备注”栏中。F、复盘人不需要找出物料盘点数据差异的原因，如果很清楚确定没有错误可以将错误原 因写在盘点表对应栏中。G、 复盘人完成所有流程后，在 XXX盘点表（B表）上签字并将XXX盘点表（B表） 给到相应“查核人”。4.4、查核：查核注意事项：A、查核最主要的是最终确定物料差异，和差