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Ellllan文档编制序号:KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT6884. 3.1内部审核1)总经理或副总经理负责委派该项目内部审核人员,审核人员应具备以下条件:(1)必须是非项目组成员的评价人员或技术专家;(2)熟悉被评价项目的生产工艺、装置等;(3)有丰富的行业工作经验;(4)客观公正。2)评价报告内部审核主要包括:(1)评价依据是否充分有效;(2)危险和有害因素识别是否充分;(3)单元划分是否合理(4)评价方法是否适宜;(5)对策措施是否可行;(6)结论是否正确;(7)格式是否符合要求;(8)文字是否准确。4. 3. 2技术负责人审核内部审核后,技术负责人对评价报告的总体进行审核,审核的重点是:1)现场收集资料的完整、有效性;2)危险和有害因素识别的充分性;3)评价方法的合理性;4)对策措施的针对性;5)结论的正确性;6)格式、文字的符合性。
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